2026年度隐患排查安全生产排查治理实施方案

2026年度隐患排查安全生产排查治理实施方案一、总则1.1编制目的为深入贯彻《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》等法律法规，落实国务院安委会、应急管理部关于安全生产治本攻坚三年行动部署，建立“风险分级管控、隐患闭环治理”长效机制，遏制重特大事故，特制定本方案，用于指导公司2026年度隐患排查治理工作的计划、实施、检查与改进，实现“零死亡、零伤害、零重大隐患”年度目标。1.2编制依据《中华人民共和国安全生产法》（2021修订）《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》（应急管理部令第3号）《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T33000-2022）《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2022〕3号）《工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准》（2023版）地方应急管理部门2026年度重点工作通知及公司《安全生产管理制度汇编》（2025版）1.3适用范围本方案适用于公司所属各生产单元、职能部门、全资子公司及外委承包商在2026年1月1日至12月31日期间开展的隐患排查、评估、治理、验收、销号及持续改进全过程管理。1.4工作原则全覆盖、零容忍、严执法、重实效谁主管、谁负责，管业务必须管安全风险预控、关口前移，隐患即事故闭环管理、动态清零、科技赋能、持续改进二、年度目标与指标2.1总体目标全年不发生较大及以上生产安全事故；重大隐患动态清零；一般隐患按期整改率≥98%；重复隐患同比下降≥20%；外委作业隐患占比下降≥15%。2.2量化指标指标名称2026年目标值统计口径责任部门重大隐患0起国家判定标准安全部一般隐患整改率≥98%按期关闭数/到期应关闭数各车间重复隐患率≤5%重复项/总排查项安全部隐患按期复查率100%按期复查数/应复查数各职能部门外委隐患占比≤12%外委隐患/总隐患工程部三、组织机构与职责3.1领导小组公司成立“2026年度隐患排查治理领导小组”，统一指挥、资源调配与考核奖惩。职务姓名行政职务安全职责组长___董事长全面负责，重大隐患挂牌督办常务副组长___总经理组织实施，资金保障副组长___生产副总生产系统隐患排查副组长___设备副总设备专业隐患排查成员各部门负责人——具体落实本部门排查治理领导小组下设办公室，设在安全部，办公室主任由安全总监兼任。3.2专业工作组工艺组：负责工艺、操作、开停车、变更隐患排查设备组：负责动静设备、压力管道、特种设备隐患排查电仪组：负责电气、仪表、防雷防静电、UPS、SIS隐患排查消防与公辅组：负责消防系统、给排水、仓储、运输隐患排查土建与结构组：负责建构筑物、防台防汛、边坡基坑隐患排查作业行为组：负责“三违”、作业票证、劳动防护、外委作业隐患排查3.3职责分工安全部：制定年度计划、建立隐患台账、组织培训、监督考核、政府对接生产部：组织工艺专业排查，落实工艺隐患整改设备部：组织设备专业排查，落实设备隐患整改工程部：对外委施工负总责，建立“外委作业隐患清单”各车间：落实属地责任，实施日周月排查，确保整改闭环财务部：单列隐患治理专项资金，纳入年度预算人力资源部：将隐患排查绩效纳入干部员工考核与奖惩纪检审计部：对弄虚作假、逾期不整改行为进行问责四、隐患排查内容与判定标准4.1排查范围生产装置、储运设施、公用工程、检维修作业新改扩建项目、试生产、开停车、特殊作业相关方作业、后勤服务、厂中厂、外包外租季节性风险：防雷、防汛、防冻凝、防台风重大危险源、重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品4.2排查方式日常排查：岗位巡检、DCS参数监控、交接班检查定期排查：班组日查、车间周查、公司月查专项排查：年度大修前、开停车前、极端天气前后专家诊断：聘请第三方安全机构每半年开展一次深度排查安全审计：集团内部审计、政府执法检查、客户审核4.3判定标准重大隐患：依据《化工和危险化学品生产经营单位重大隐患判定标准（试行）》等20类80项一般隐患：除重大隐患外，可能导致事故的人的不安全行为、物的不安全状态、管理缺陷重复隐患：历史12个月内已出现且整改关闭后再次出现的同类隐患五、工作程序与时间节点5.1年度计划制定2025年12月15日前，安全部牵头完成《2026年度隐患排查计划表》，明确排查频次、责任人、资金预算、考核方式，经领导小组批准后下发。5.2排查实施1—2月：春节前综合检查、冬季安全生产专项检查3月：两会期间安全生产大检查4月：防雷、防静电、防火专项5—6月：安全生产月、重大危险源交叉检查7—8月：防汛、防高温、防台风专项9月：国庆前综合检查、外委施工专项整治10月：设备大检修前深度排查11月：冬季防冻凝、防火防爆专项12月：年度总结与绩效评定5.3隐患分级与登记对发现的隐患按照“重大、一般”两级进行初判，24小时内录入“安全生产信息化平台”，填写《隐患排查记录表》，包括隐患描述、图片、位置、初步原因、整改建议、责任班组、整改期限。5.4风险评估与分级治理重大隐患：立即停产停业并制定《重大隐患治理方案》，报地方应急管理局备案，治理期限≤30天一般A类（风险较高）：由车间主任组织制定整改方案，期限≤7天一般B类（风险一般）：由班组长组织整改，期限≤30天一般C类（风险较低）：纳入月度检修或年度大修计划，期限≤90天5.5整改验收与销号整改完成后，责任班组自验—车间复验—专业组现场核查—安全部抽检，四级确认后予以销号。重大隐患须经第三方安全评价机构验收合格并报政府备案后方可复产。5.6台账管理安全部建立“一患一档”，保存期限不少于3年，内容包括：排查记录、风险评估、整改方案、验收报告、资金发票、前后对比照片、相关会议纪要。六、技术方法与创新手段6.1信息化平台升级“安全生产双重预防机制数字化系统”，实现手机APP端随拍随传、电子签名、逾期预警、地图定位、趋势分析、数据直连政府监管平台。6.2智能监测在重大危险源罐区、重点装置部署AI视频分析，自动识别烟火、未戴安全帽、人员闯入关键机泵安装无线振动温度传感器，实现故障早期预警电气室安装红外热成像在线监测，超温自动报警6.3无人机与三维扫描对高空、管廊、储罐顶部、边坡等人员不易到达区域，每季度使用无人机巡检；对老旧装置进行三维激光扫描，建立数字孪生模型，辅助识别结构变形、腐蚀减薄。6.4风险矩阵与Lec法结合采用LS（Likelihood-Severity）风险矩阵与Lec法交叉验证，确保隐患风险等级科学准确，为治理资金排序提供量化依据。七、培训与宣传7.1培训对象公司领导、中层干部、专业工程师、班组长、外委承包商、新员工7.2培训内容法律法规与重大隐患判定标准解读风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制行业典型事故案例剖析信息化平台操作与手机APP使用特殊作业、检维修、变更管理常见隐患7.3培训形式集中授课、VR仿真体验、现场实操、线上直播、知识竞赛7.4培训计划期次时间对象学时考核方式12026.02中层以上4h闭卷考试22026.04班组长8h实操+笔试32026.06外委队伍4h面试+承诺42026.09新员工12h机考培训合格率须≥90%，不合格人员补训并扣减当月绩效。八、资金预算与资源保障8.1资金来源按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》提取，不足部分由年度技改、大修、维修费用补充，重大隐患治理可申请政府专项补助。8.22026年度预算项目金额（万元）备注重大隐患治理1,200储罐区SIS系统升级一般隐患整改600设备密封、防护罩、平台护栏信息化平台升级150APP开发、服务器、云存储专家诊断80第三方深度排查培训宣传50VR设备、教材、竞赛奖励应急物资70堵漏器材、个体防护合计2,150已纳入年度财务预算8.3资源保障物资采购：设备部、采购部开辟隐患治理“绿色通道”，急件≤3天到货施工力量：维保单位24小时驻厂，外委施工招标优先选择业绩优秀单位技术支撑：与省安科院、高校建立合作，成立“安全技术专家库”九、监督考核与奖惩9.1考核频次月度通报、季度考评、年度总评，考核结果纳入部门绩效合约，占比不低于30%。9.2考核细则指标分值评分标准隐患按期整改率30每降1%扣2分重复隐患率20每超1%扣3分重大隐患20存在1起否决，扣20分台账规范性10抽查不合格扣2分/项培训覆盖率10每缺1人扣1分创新亮点10被集团推广加5分/项9.3奖惩标准季度考评≥90分：奖励单位月度绩效奖金+10%年度考评前3名：授予“安全先进车间”称号，人均奖励1,000元重大隐患逾期未完成：扣减责任单位年度绩效20%，责任人年度绩效50%，并通报批评瞒报、谎报隐患：按“红线”处理，解除劳动合同，构成犯罪的移交司法十、持续改进与总结提升10.1管理评审每年12月由董事长主持管理评审会议，对隐患排查治理体系的有效性、适宜性进行评审，输出《管理评审报告》，提出下一年度改进方向。10.2纠正预防对重复隐患、整改逾期、验收不合格等突出问题，由安全部组织“回头看”，运用“5Why”“鱼骨图”分析根本原因，修订制度或操作规程，防止重复发生。10.3经验推广建立“隐患治理案例库”，每季度评选“最佳实践”，通过内部期刊、微信群、展板分享；对具有行业推广价值的项目，申报地方或集团科技奖。10.4目标提升2026年底完成第一轮改进后，自2027年起将“一般隐患整改率”目标提升至≥99%，重复隐患率控制在≤3%，