职业安全卫生隐患排查制度

职业安全卫生隐患排查制度

第一章总则

第一条为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”“预防为主、防治

结合”的安全生产和职业病防治工作方针，有效防止和削减事故发生,

建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，落实国家、省、市和集团公

司有关文件精神，使公司职业安全卫生隐患排查工作有章可循，揭示生

产、科研过程中的事故隐患和职'也危害因素，提高公司本质安全度，确

保公司生产安仝、员工健康。特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门。

第三条职业安全卫生隐患排查遵循原则：

（一）“谁主管、谁负责”的原则;

（二）“分级管理，分线负责”的原则；

第四条事故隐患整改遵循“三定四不推''的原则。

第二章管理职责

第五条总经理对公司隐患排查治理工作全面负责，公司职业安全

卫生主管领导（简称主管领导）负责组织隐患排查治理工作。

第六条……负责组织对公司安全生产、职业卫生状况进行监督检

查及隐患排查治理工作的归口管理。

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第七条各部门负责组织本部门的职业安全卫生隐患排查。

第八条……负责组织安全生产责任制执行情况的监督检查、考核。

第九条消防、保卫管理部门负责消防、易燃易爆物品、居IJ、易制等

物品的运用、存储的监督检查。

第十条……负责女工特别爱护、劳动合同中安全生产部分的执行、

班组安全管理的监督检查。

第十一条各部门一把手对本部门隐患排查治理工作全面负责，部

门副职领导协作一把手做好本部门隐患排查工作，部门……负责隐患

排查治理的详细工作。

第十二条公司全部职工必需切实履行《安全生产法》和《消防法》

给予的安全生产、消防工作义务，认真排查身边的事故隐患，发现事故

隐患按时报告领导或专兼职安全管理人员。

第三章隐患定期、不定期排查及分析

第十三条生产安全隐患排查采纳巡回检查、定期检查或不定期检

查、专项检查、季节性检查等形式进行。

第十四条职业安全卫生专项监督检查：

（一）……负责监督检查：

1、职业安全卫生规章制度执行情况；

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2、技改工程中的职业安全卫生措施落实情况；

3、职业安全卫生技措计划的落实情况；

4、特种装备的安全状况；

（二）……负责组织监督检查：安全生产责任制落实情况。

（三）消防、保卫管理部门负责监督检查：

1、易燃易爆物品、居I1、易制的安全管理情况；

2、公司重大活动安仝措施落实情况；

（四）……负责组织监督检查：

1、女工、未成年工特别爱护工作情况；

2、劳动合同中安全生产部分的执行情况；

3、技改工程中劳动爱护设备的落实情况；

4、班组安全管理情况。

第十五条抽查和巡回检查：

（一）公司主管领导不定期对各部门安全生产工作情况、生产现场

的事故隐患进行抽查。

（二）职业卫生安全管理人员负责巡查：

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4、易燃易爆物品保管、存放、运用状况；

5、居I］、易制保管存放运用状况；

6、消防应急学问把握情况；

7、防盗措施落实情况；

8、消防应急设备是否完好。

（四）……对本部门生产现场安全状况进行不定期巡查。

第十六条定期检查：

（一）消防队员应定期对消防器材、设备进行月查、季查、年检。

（二）电工应按职责分工定期对配电箱、板、柜等电气装备设备进

行检查维护和保养，定期对移动电风扇、手持电开工具、电网接地、防

雷接地、电焊机定期进行检测和维扩\修理；

（三）装备管理部门定期对特种装备进行监督检查和维护保养，并

定期进行检测。

（四）三级危险点定期检查：按公司《三级危险点分级管理方法》

的规定执行。

（五）各部门组织做好岗位班前、班中、班后的安全性检查工作和

班组长日查工作；部门安全生产领导小组做好周检查工作，并做好检查

记录。

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（六）定期安全大检查，由公司……组织部分安委会成员单位的人

员对公司进行全面的安全性检查，发现的问题由参与检查的领导现场

落实整改责任人、整改措施、整改期限，由……负责汇总、建档、监督

实施和考核。安全性大检查一般每季度不少于一次。

1、每年“五一节”、“国庆节”、“元旦，“春节”等重大节日前，依据

上级要求制订相应的节日加班安全生产措施，并进行安全性大检查。

2、依据上级要求，制订某一时段的安全生产方案，落实相应的安

仝生产措施，同时组织相应的安仝性大检查。

第十七条季节性安全检查：

（一）……负责组织监督检查：春季防雷设备维护情况、夏季防暑

降温工作情况；冬季防冻保暖工作情况；

（二）消防、保卫管理部门负责组织监督检查：夏季、冬季防火安

全工作落实情况；梅雨季节防洪排涝工作的落实情况；冬季防雪灾工作

的落实情况，秋季、夏季防台风及其他自然灾害的工作情况。

第十八条每季度召开一次事故隐患排查分析会议，会议由公司主

管领导召集，相关管理部门负责人及有关专业技术人员参与。会议对隐

患排查治理工作进行分析、研讨，同时部署下一阶段隐患排查工作。

第四章事故隐患排查治理资金保障

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第十九条安全生产费用施行实报实销的原则，事故隐患排查治理

所需资金在可能情况下在上月制订资金运用计划，当急需资金进行隐

患治理时可以在应急资金中列支，以确保生产安全。

第一十条财务管理部对事故隐患排查治理所需资金，必需按时支

付。

第五章事故隐患处理

第二十一条事故隐患施行报表填报制度。

（一）事故隐患施行零申报制度，有……的部门必需于每月底28

日前向……上报"部门事故隐患排查月报表”（见附表2）。

（二）……汇总后，填写安全生产事故隐患排查治理情况统计分析

报表，经公司主管领导签字，盖公章后，于次月3日前报扬州市安全生

产监督局和上级主管部门。

第二十二条重大事故隐患施行举报嘉奖制度。公司激励职工主动

排查事故隐患，发现隐患按时报告，对主动发现重大事故隐患（或影响

较大的隐患）并按时上报，防止重大事故（或重大大事）发生的人员进

行嘉奖，嘉奖方案由……提出，公司主管领导审批。

第二十三条事故隐患治理和监控

（一）在各项安全检查中发现的事故隐患，各部门要根据“三定四

不推”的原则，制定整改措施；指定专人负责；限期解决。本部门无力

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解决的要按时填写“职业安全卫生信息传递表''（见附表1）交相关部门

处理，并报……备案。但在未解决前，有关部门要认真实行有效的防护

措施，确保安全生产。

（一）对于整改难度较大或需肯定数量的资金投入，由隐患所在部

门编制隐患整改方案，经……审核、公司领导批准后组织实施，并

由……对整改落实情况进行验收。

（三）对危险性较大的事故隐患或屡次协调无法解决的，按时报

告……。由……组织协调，必要时填写“职业安仝卫生整改通知单”（见

附件），并由公司主管领导签发，对在限期内未完成整改的，进行严格

考核。

（四）对排查出的各类事故隐患，……统一建立安全生产事故隐患

排查治理登记台帐。对检查发现的事故隐患和有关部门上报的事故隐

患实施监督检查。

第二十四条“职业安全卫生信息传递单”由信息传递部门整理、保

存。“职业安全卫生整改通知单”由……整理、归档。

第六章重大事故隐患的管理

第二十五条对排查出的重大事故隐患，公司主管领导组织技术人

员和有关专家进行评估，确定事故隐患的类别和详细等级，并提出整改

措施建议。

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第二十六条对评估确定为重大的事故隐患，……按时填写安全生

产重大事故隐患排查报告表经总经理签字并盖公章后，报市安全生产

监督管理局和上级主管部门。

第一十七有关部门按时组织编制重大事故隐'患治理方案，方案包

括以下内容：

（一）隐患概况；

（二）治理的目标和任务；

（三）实行的方法和措施；

（四）经费和物资的落实；

（五）负责治理的部门和人员；

（六）治理的时限和要求；

（七）安全措施和应急预案。

第二十八条负责治理的部门按《方案》认真落实治理，并在期限内

完成。

第二十九条治理结束后，……组织有关技术人员对重大事故隐患

治理情况进行评估，并出具评估报告。

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第三十条隐患治理评估通过后，填写《安全生产重大事故隐患整改

完成报告书》并附评估报告报扬州市安全生产监督局复审销案，并同时

报集团公司销案。需要停产停业整治的工程复查通过后恢复生产经营。

第七章事故隐患排查治理档案管理

第三十一条……每季度将公司事故隐患排查治理的报表、台帐、工

作见证、会议记录等资料分门别类进行整理汇编成册，并长期保存。

第三十二条重大事故隐患排查治理，建立“一患一档”，并长期保存,

档案内容包括：

（一）重大事故隐患评估定级材料

（二）《安全生产重大事故隐患排查报告表》

（三）安全生产监督管理部门《安全生产重大事故隐患整改指令书》

（四）重大事故隐患治理方案

（五）监管部门《安全生产重大事故隐患跟踪督查记录表》

（六）重大事故隐患整改完成评估报告

（七）《安全生产重大事故隐患整改完成报告书》

（A）监管部门《安全生产重大事故隐患整改完成检查表》

（九）其它相关资料

第八章附则

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第三十三条本方法以下用语的含义:

（一）“三定”：是指定人、定时间、定措施。

（二）“四不推”：是指班组能解决的不推给部门，部门能解决的不

推给公司，公司能解决不推给上级主管部门。

（三）事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患,

是指危害和整改难度较小，发现后能够立刻整改排解的隐患。重大事故

隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过

肯定时间整改治理方能排解的隐患，或者因外部因素影响致使生产经

营单位自身难以排解的隐患。

（四）重大事故隐患根据其可能造成的人员伤亡程度和经济损失

情况分为三级（本款所称“以上”包括本数，“以下”不包括本数）

1、一级重大事故隐患，指可能造成30人以上死亡，或者XXX人

以上重伤（包括急性中毒，下同）或者直接经济损失1亿元以上的事故

隐患；

2、二级重大事故隐患，指可能造成10人以上30人以下死亡或者

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