数据平台访问控制分级策略规范

数据平台访问控制分级策略规范一、总则（一）目的规范。为加强数据平台访问控制管理，保障数据安全，明确访问权限，本规范旨在建立分级分类的访问控制策略体系。1.适用范围本规范适用于公司所有数据平台的访问控制管理，包括但不限于生产环境、测试环境、开发环境等各类数据平台。2.基本原则（1）最小权限原则。用户只能获得完成工作所必需的最低权限。（2）可追溯原则。所有访问行为均需记录并可追溯。（3）分级管理原则。根据数据敏感程度和业务需求，实施差异化访问控制。（4）动态调整原则。根据业务变化及时更新访问权限。二、组织职责（一）职责划分。数据安全部门是访问控制管理的归口部门，各业务部门负责本部门数据访问权限的申请与使用管理。1.数据安全部门职责（1）制定和完善访问控制策略。（2）组织实施权限审批和分配。（3）监督访问控制策略的执行情况。（4）定期开展访问权限审计。2.业务部门职责（1）根据业务需求提出权限申请。（2）对本部门用户进行权限管理。（3）监督本部门用户合规使用权限。三、分级分类标准（一）分级标准。根据数据敏感程度将数据分为五级：核心数据、重要数据、一般数据、公开数据、非业务数据。1.核心数据（1）定义。涉及公司核心商业秘密、关键业务系统数据等。（2）访问要求。仅限授权高级管理人员和核心技术人员访问。2.重要数据（1）定义。涉及公司重要业务运营、客户信息等。（2）访问要求。仅限授权业务人员和管理人员访问。3.一般数据（1）定义。涉及公司常规业务数据、内部管理数据等。（2）访问要求。仅限部门内部人员访问。4.公开数据（1）定义。面向外部用户公开的数据信息。（2）访问要求。无需授权，但需符合数据脱敏要求。5.非业务数据（1）定义。与公司业务无关的存档数据等。（2）访问要求。仅限特定岗位人员访问。四、访问控制策略（一）策略制定。根据数据分级和业务需求，制定差异化访问控制策略。1.核心数据访问策略（1）访问方式。仅支持通过堡垒机进行访问。（2）访问时间。工作时间内，非紧急情况禁止访问。（3）访问频次。按需申请，每次访问需说明具体用途。2.重要数据访问策略（1）访问方式。通过公司内网访问。（2）访问时间。工作时间内，需提前24小时申请。（3）访问频次。按需申请，每次访问需说明具体用途。3.一般数据访问策略（1）访问方式。通过公司内网访问。（2）访问时间。工作时间内。（3）访问频次。按需申请，但每月累计访问次数不超过20次。4.公开数据访问策略（1）访问方式。通过互联网访问。（2）访问时间。全天24小时。（3）访问频次。无限制，但需符合数据脱敏要求。5.非业务数据访问策略（1）访问方式。通过公司内网访问。（2）访问时间。工作时间内，需提前48小时申请。（3）访问频次。按需申请，但每月累计访问次数不超过10次。五、权限申请与审批（一）申请流程。用户需通过权限申请系统提交访问权限申请。1.申请流程（1）用户在线提交申请，填写所需数据类型、访问目的等信息。（2）部门负责人审核申请。（3）数据安全部门审批。（4）审批通过后，系统自动生成访问权限。2.审批时限（1）部门负责人审核时限：1个工作日。（2）数据安全部门审批时限：2个工作日。3.特殊情况处理（1）紧急情况。用户可提交紧急申请，数据安全部门需在4小时内完成审批。（2）临时访问。用户需提前24小时提交临时访问申请，部门负责人审核通过后，数据安全部门审批。六、访问行为监控（一）监控要求。对所有访问行为进行实时监控和记录。1.监控内容（1）访问时间。（2）访问IP地址。（3）访问数据类型。（4）操作行为。（5）访问结果。2.监控工具（1）部署访问控制监控系统。（2）接入日志分析平台。3.异常处理（1）发现异常访问行为，系统自动告警。（2）数据安全部门需在30分钟内响应并处理。七、权限变更与回收（一）变更流程。用户权限发生变更时，需重新提交申请。1.变更类型（1）新增权限。（2）修改权限。（3）取消权限。2.变更要求（1）权限变更需填写变更原因。（2）部门负责人审核。（3）数据安全部门审批。3.权限回收（1）用户离职时，需立即回收其所有访问权限。（2）临时权限到期时，系统自动回收权限。八、审计与评估（一）审计要求。定期开展访问控制审计。1.审计内容（1）访问控制策略执行情况。（2）权限申请与审批记录。（3）访问行为监控记录。（4）权限变更与回收记录。2.审计频次（1）季度审计。（2）年度全面审计。3.审计结果处理（1）发现问题的，需制定整改措施。（2）整改情况需持续