实施政府采购制度

PAGE实施政府采购制度一、总则（一）目的为了规范本公司/组织的政府采购行为，加强政府采购管理，提高政府采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设，根据相关法律法规及行业标准，结合本公司/组织实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织内各级部门、所属单位及控股企业在进行货物、工程和服务采购时的相关活动。（三）基本原则1.公开透明原则政府采购活动应遵循公开透明原则，采购信息、采购过程和采购结果等都应当向社会公开，确保公众能够及时、准确地获取相关信息，接受社会监督。2.公平竞争原则通过公平竞争机制，为所有符合条件的供应商提供平等参与政府采购活动的机会，促进市场主体之间的公平竞争，以实现采购资源的优化配置。3.公正原则在政府采购活动中，采购人和采购代理机构应公正地对待所有参与竞争的供应商，严格按照规定的程序和标准进行采购，确保采购结果的公正性。4.诚实信用原则采购当事人在政府采购活动中应诚实守信，履行各自的权利和义务，不得隐瞒真实情况、提供虚假材料或采取不正当手段谋取利益。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据本部门的工作任务和实际需求，在每年规定时间内编制下一年度的政府采购预算。预算编制应详细、准确地列出所需采购的货物、工程和服务的名称、规格、数量、金额等信息。2.采购预算应按照公司/组织的财务预算编制要求进行编制，与公司/组织的整体发展战略和年度工作计划相衔接，并充分考虑市场价格波动等因素，确保预算的合理性和可行性。（二）预算审核与调整1.公司/组织财务部门负责对各部门提交的政府采购预算进行审核，审核内容包括预算的完整性、准确性、合理性等。对于不符合要求的预算，应及时反馈给相关部门进行修改。2.在预算执行过程中，如因特殊情况需要调整采购预算，相关部门应提出书面申请，说明调整的原因、内容和金额等，并按照公司/组织规定的预算调整程序进行审批。经批准后的预算调整应及时通知相关部门和人员。三、采购方式及适用条件（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式，适用于采购货物、工程和服务的金额较大、技术复杂、潜在供应商较多的项目。2.采用公开招标方式采购采购人或采购代理机构应在规定的媒体上发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。招标公告应包括采购项目的名称、内容、数量及规格要求、采购预算金额、投标人的资格要求、获取招标文件的时间、地点及方式、投标截止时间、开标时间及地点等信息。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人或采购代理机构依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人或采购代理机构通过与多家供应商进行谈判，最后从中确定成交供应商的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。2.符合下列情形之一的货物或者服务，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.询价适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。采购人应向三家以上供应商发出询价单，要求其在规定时间内报价，并对报价进行比较，选择符合要求且报价最低的供应商作为成交供应商。四、采购程序（一）采购申请1.各部门根据工作需要，如需进行政府采购，应填写《政府采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格、数量、预算金额、采购方式建议、技术要求、用途等内容，并经部门负责人签字确认后提交至采购部门。2.《政府采购申请表》应附相关的技术资料、市场调研情况等，以便采购部门全面了解采购需求，合理确定采购方式和采购程序。（二）采购审批1.采购部门收到各部门提交的《政府采购申请表》后，应进行初步审核，审核内容包括采购申请的完整性、合理性、采购方式的适用性等。对于符合要求的采购申请，采购部门应提交至公司/组织相关领导进行审批。2.公司/组织相关领导根据采购项目的性质、金额大小等因素进行审批。对于重大采购项目，可能需要经过公司/组织高层会议或专门的采购决策委员会审议通过。（三）采购实施1.公开招标采购部门根据批准的采购申请，委托具有相应资质的采购代理机构编制招标文件。招标文件应包括招标公告、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、技术规格、投标文件格式等内容。采购代理机构在规定的媒体上发布招标公告后，接受潜在供应商的报名和购买招标文件。采购部门应组织对报名供应商进行资格审查，确定符合要求的供应商参加投标。在投标截止时间前，供应商应将密封的投标文件送达指定地点。采购部门应按照规定的开标程序组织开标，开标过程应记录并存档。评标委员会按照招标文件规定的评标办法对投标文件进行评审，推荐中标候选人。采购部门根据评标委员会的推荐意见，确定中标供应商，并向中标供应商发出中标通知书，同时将中标结果通知所有未中标的供应商。2.邀请招标采购部门根据批准的采购申请，从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并向其发出投标邀请书。投标邀请书应包括采购项目的基本情况、投标人的资格要求、获取招标文件的时间、地点及方式、投标截止时间、开标时间及地点等信息。后续程序与公开招标类似，包括资格审查、开标、评标、定标等环节。3.竞争性谈判采购部门根据批准的采购申请，成立谈判小组。谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。谈判小组制定谈判文件，明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项。采购部门向符合资格条件的供应商发出谈判邀请书，邀请其参加谈判。谈判小组与供应商进行谈判，在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。谈判文件有实质性变动谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交供应商。4.单一来源采购采购部门根据批准的采购申请，组织成立单一来源采购小组。单一来源采购小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。对于达到公开招标数额标准的货物、服务采购项目，或者达到招标规模标准的工程采购项目，采用单一来源采购方式采购人在采购活动开始前，应当在省级以上财政部门指定媒体上公示，并将公示情况一并报财政部门。单一来源采购小组与供应商就采购项目的价格、技术、服务等条款进行协商，达成一致后签订采购合同。5.询价采购部门根据批准的采购申请，向三家以上符合相应资格条件的供应商发出询价通知书，要求其在规定时间内报价。询价通知书应包括采购项目的名称、规格、数量、技术要求、报价要求、交货时间、地点等内容。供应商在规定时间内将报价文件送达采购部门。采购部门对供应商的报价进行比较，选择符合要求且报价最低的供应商作为成交供应商，并向其发出成交通知书，同时将成交结果通知所有未成交的供应商。（四）合同签订1.采购项目确定成交供应商后，采购部门应按照中标（成交）通知书确定的事项与中标（成交）供应商签订政府采购合同。政府采购合同应采用书面形式，明确双方的权利和义务，包括采购项目的名称、规格、数量、金额、交货时间、地点、质量标准、付款方式、违约责任等条款。2.政府采购合同签订后，采购部门应将合同副本送公司/组织财务部门备案。财务部门应根据合同约定和采购预算安排，做好资金支付的准备工作。（五）采购验收1.采购项目完成后，采购人应组织相关部门和人员对采购货物、工程和服务进行验收。验收应按照合同约定的标准和要求进行，确保采购项目的质量和性能符合要求。2.验收人员应认真填写《政府采购验收报告》，详细记录验收的过程、结果等情况。验收合格验收人员应签字确认；验收不合格应要求供应商限期整改或采取其他补救措施，直至验收合格。五、采购监督与管理（一）内部监督1.公司/组织内部审计部门应定期对政府采购活动进行审计监督，检查采购程序是否合规、采购资金使用是否合理、采购合同执行是否到位等情况。对于发现的问题，应及时提出整改意见，并督促相关部门进行整改。2.采购部门应建立健全内部管理制度，加强对采购人员的培训和管理，规范采购行为，防止采购过程中的违规操作和腐败行为。采购人员应严格遵守法律法规和公司/组织的各项规章制度，廉洁自律，公正履行职责。（二）外部监督1.接受财政部门等政府相关部门的监督检查。财政部门有权对本公司/组织的政府采购活动进行监督，包括检查采购文件、采购合同、采购资金支付等情况，对发现的违法违规行为依法进行处理。2.接受社会公众的监督。政府采购活动应遵循公开透明原则，采购信息应向社会公开，接受社会公众的监督。对于社会公众提出的质疑和投诉，应认真对待，及时处理，并将处理结果向社会公开。六、质疑与投诉处理（一）质疑1.供应商对政府采购活动事项有疑问可以向采购人或采购代理机构提出质疑。质疑应以书面形式提出，并说明质疑事项的事实依据和理由。2.采购人或采购代理机构收到供应商的质疑后，应在规定时间内作出答复。答复内容应明确、具体，对质疑事项进行说明和解释，并提供相关证据和依据。对于质疑事项成立应及时采取措施进行纠正；对于质疑事项不成立应向供应商说明理由。（二）投诉1.供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复可以向财政部门投诉。投诉应以书面形式提出，并附质疑答复情况及相关证明材料。2.财政部门收到供应商的投诉后，应按照规定的程序进行调查处理。在处理