招投标采购流程管理办法实施细则

招投标采购流程管理办法实施细则一、总则（一）目的依据。为规范招投标采购行为，提高采购效率，防范采购风险，依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规制定本细则。本细则适用于本单位所有招标投标采购活动。（二）适用范围。本细则适用于本单位货物、工程、服务的采购活动，包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购等。涉及国家安全、秘密、应急采购等特殊情况除外。（三）基本原则。招投标采购活动应当遵循公开、公平、公正、诚实信用、效益优先的原则，确保采购质量，控制采购成本，提高资金使用效益。二、组织机构与职责（一）领导小组职责。招投标采购领导小组负责制定采购计划，审批重大采购项目，监督采购活动全过程，处理采购中的重大问题。领导小组组长由单位主要负责人担任，成员由相关部门负责人组成。（二）采购部门职责。采购部门负责编制采购需求，组织招标投标活动，审核供应商资格，签订采购合同，管理合同履行，进行采购结果评价。采购部门负责人对采购活动的合规性、有效性负总责。（三）技术部门职责。技术部门负责提供采购技术标准，参与技术方案的评审，对采购产品的技术性能进行检验，出具技术鉴定意见。技术部门负责人对采购产品的技术质量负总责。（四）财务部门职责。财务部门负责审核采购预算，办理采购资金支付，监督资金使用情况，参与采购成本分析。财务部门负责人对采购资金的合规性、安全性负总责。（五）监督部门职责。监督部门负责对招投标采购活动进行监督检查，受理采购投诉，查处采购违法行为。监督部门负责人对采购活动的廉洁性、规范性负总责。三、采购需求管理（一）需求编制。采购需求由需求部门提出，采购部门审核，技术部门复核，单位主要负责人审批。需求编制应当明确采购目的、数量、规格、质量、时间等要素，确保需求真实、准确、完整。（二）需求变更。采购需求发生变更，需求部门应当书面说明变更原因，采购部门审核，技术部门复核，单位主要负责人审批。需求变更不得影响采购目的的实现，变更内容不得违反法律法规和本单位制度。（三）需求公示。采购需求应当在单位内部公示，公示内容包括采购项目名称、采购内容、采购方式、采购时间等。公示时间不少于5个工作日，接受内部监督。四、招标投标方式确定（一）公开招标。采购金额达到法定限额，技术参数复杂，市场竞争充分的采购项目，应当采用公开招标方式。公开招标应当发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。（二）邀请招标。采购金额未达到法定限额，技术参数简单，市场竞争不充分的采购项目，可以采用邀请招标方式。邀请招标应当向3家以上符合资格条件的供应商发出投标邀请书。（三）竞争性谈判。采购项目技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的，可以采用竞争性谈判方式。竞争性谈判应当邀请3家以上供应商参加谈判，谈判过程应当保密。（四）询价。采购项目金额较小，技术参数简单，市场竞争充分的，可以采用询价方式。询价应当向3家以上供应商发出询价通知书，供应商应当一次性报出价格。（五）单一来源采购。采购项目只能从唯一供应商处采购的，可以采用单一来源采购方式。单一来源采购应当书面说明理由，经单位主要负责人审批。五、招标投标程序（一）招标文件编制。采购部门负责编制招标文件，技术部门参与审核。招标文件应当包括招标项目概述、技术要求、商务条款、评标标准、合同条款等内容。招标文件应当清晰、准确、完整，不得含有倾向性条款。（二）招标文件发布。公开招标的招标文件应当在招标公告发布后10个工作日内发出，邀请招标的招标文件应当在投标邀请书发出后5个工作日内发出。招标文件发出前，应当进行内部审核，确保内容合规。（三）投标文件编制。供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应当包括商务部分、技术部分、报价部分等内容。投标文件应当真实、准确、完整，不得含有虚假信息或者不正当竞争条款。（四）投标文件递交。供应商应当在招标文件规定的截止时间前，将投标文件密封递交至指定地点。逾期送达或者未密封的投标文件，应当拒收。（五）开标评标。采购部门应当在招标文件规定的截止时间后，组织开标评标。开标应当按照招标文件规定进行，评标应当由评标委员会负责，评标委员会成员应当从专家库中随机抽取。（六）中标通知。评标结束后，采购部门应当在5个工作日内向中标供应商发出中标通知书，中标通知书应当明确中标项目、中标金额、合同签订时间等内容。六、合同签订与管理（一）合同签订。中标通知书发出后，采购部门应当与中标供应商在30个工作日内签订采购合同。合同内容应当与招标文件、中标通知书一致，不得擅自变更。（二）合同备案。采购合同签订后，应当在10个工作日内向相关部门备案。备案内容包括合同文本、中标通知书、采购文件等。（三）合同履行。采购部门应当监督合同履行，及时解决合同履行中的问题。技术部门应当对采购产品的质量进行检验，财务部门应当审核合同款项支付。（四）合同变更。合同履行过程中，需要变更合同内容的，应当书面说明变更原因，采购部门审核，技术部门复核，单位主要负责人审批。合同变更不得影响采购目的的实现，变更内容不得违反法律法规和本单位制度。七、采购验收与结算（一）验收标准。采购验收应当依据招标文件、合同条款、技术标准等进行。验收内容包括数量、质量、规格、性能等要素，确保采购产品符合要求。（二）验收程序。采购验收由采购部门组织，技术部门参与，需求部门负责。验收过程应当形成书面记录，验收合格后，方可办理结算。（三）验收结果。验收合格，采购部门应当向供应商出具验收合格证明，并办理结算手续。验收不合格，采购部门应当要求供应商整改，整改合格后，方可办理结算。（四）结算程序。采购结算由财务部门负责，采购部门提供结算依据，技术部门复核，单位主要负责人审批。结算程序应当清晰、规范，确保资金安全。八、采购评价与改进（一）评价内容。采购评价包括采购效率、采购成本、采购质量、供应商履约情况等内容。评价结果应当客观、公正、准确。（二）评价程序。采购评价由监督部门组织，采购部门、技术部门、财务部门参与。评价过程应当形成书面报告，评价结果应当及时反馈。（三）改进措施。采购评价结束后，应当根据评价结果制定改进措施，优化采购流程，提高采购效率，降低采购成本，防范采购风险。九、附则（一）