2026年度风险隐患排查整治网络安全排查整治实施方案

2026年度风险隐患排查整治网络安全排查整治实施方案一、总则1.1编制目的为深入贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》及《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规要求，切实加强本单位网络安全防护能力，及时识别、研判和处置各类网络安全风险隐患，建立健全网络安全长效机制，确保2026年度各项业务系统安全、稳定、持续运行，特制定本实施方案。1.2编制依据本方案依据国家网络安全相关法律法规、行业监管政策以及上级主管部门关于加强网络安全工作的指导文件，结合本单位信息化建设实际情况编制。主要依据包括但不限于：《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》《网络安全审查办法》《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-XXXX）上级单位关于2026年度安全生产与网络安全工作的总体部署1.3适用范围本方案适用于本单位及所属分支机构的所有部门、全体员工以及为本单位提供信息系统运维、开发、技术支持的第三方合作单位。排查范围涵盖本单位管理、运维和使用的所有网络基础设施、信息系统、数据资产、终端设备及相关物理环境。1.4工作原则本次排查整治工作坚持以下原则：预防为主，防治结合：坚持源头治理，强化风险预警和日常监测，将安全隐患消灭在萌芽状态。全面覆盖，突出重点：覆盖所有网络和信息系统，重点聚焦关键信息基础设施、重要数据和核心业务系统。问题导向，闭环管理：对发现的问题建立台账，明确责任人和整改时限，实行销号管理，确保整改到位。技管并重，综合治理：综合运用技术防护手段和管理措施，提升整体网络安全防护水平。谁主管谁负责，谁运营谁负责，谁使用谁负责：严格落实网络安全责任制，压实各级主体责任。二、组织领导与职责分工2.1组织机构为确保2026年度网络安全排查整治工作有序开展，成立“2026年度网络安全风险隐患排查整治工作领导小组”。领导小组组成人员：组长：单位主要负责人副组长：分管网络安全工作的副职领导、信息化部门负责人成员：各部门负责人、信息化部门技术骨干、安全保密办成员领导小组下设办公室，办公室设在信息化部门，负责排查整治工作的日常组织、协调、督促和资料汇总工作。2.2职责分工2.2.1领导小组职责统筹部署年度网络安全排查整治工作，审定工作方案。研究解决排查整治工作中遇到的重大问题和资金保障。督促检查各部门工作落实情况，对重大隐患整改进行督办。审核排查整治工作总结报告。2.2.2办公室职责具体组织实施排查整治工作，制定详细实施计划和时间表。提供技术支持，组织开展漏洞扫描、渗透测试、配置核查等技术检测。收集、汇总各部门排查情况，建立风险隐患台账。跟踪整改进度，组织整改验收，编写工作简报和总结报告。2.2.3各业务部门职责负责本部门业务系统、数据资产和终端设备的自查自纠。配合技术部门开展深度检测和渗透测试。落实隐患整改措施，按时完成整改任务。建立健全本部门网络安全管理制度和操作规程。2.2.4人事/财务/综合部门职责人事部门：负责网络安全人员背景审查、教育培训及考核工作。财务部门：负责排查整治及安全加固工作的经费保障。综合部门：负责机房物理环境安全、办公区域网络安全管理。三、排查范围与重点内容本次排查整治工作采取“全面普查+重点核查”相结合的方式，排查范围包括网络架构、系统应用、数据资产、终端设备、物理环境、管理制度及供应链安全等七个方面。3.1网络架构与边界安全重点排查网络拓扑结构、边界防护设备配置及网络分段情况。排查项具体内容风险等级判定参考网络拓扑网络分区是否合理，重要区域是否进行隔离生产网与测试网未混接边界防护防火墙、WAF、IDS/IPS等设备策略是否冗余或过宽是否存在“anytoany”的高风险策略访问控制非法外联监控、无线网络接入控制措施非法接入点是否存在VPN接入远程接入身份认证强度、接入权限控制弱口令、权限过大具体排查要求：检查网络拓扑图是否与实际环境一致，并及时更新。核查互联网出口、专网出口的安全防护策略，清理无效、过期策略。检查是否违规搭建无线热点，无线网络是否采用强加密方式（如WPA2及以上）。排查是否存在跨网域违规互联行为，特别是涉密网络与互联网、非涉密网络之间的连接。3.2系统与应用安全重点排查服务器操作系统、中间件、数据库及业务应用系统的安全配置和漏洞情况。系统漏洞：检查操作系统、数据库、中间件是否存在未修复的高危漏洞（如CVE漏洞）。账号权限：是否存在默认账号、弱口令、空口令。是否存在多余、过期、僵尸账号。管理员账号权限是否过大，是否符合最小权限原则。配置安全：是否关闭不必要的服务、端口和共享。是否开启日志审计功能，日志留存时间是否符合合规要求（不少于6个月）。是否启用防病毒软件，病毒库是否更新至最新版本。应用安全：Web应用是否存在SQL注入、XSS跨站脚本、远程命令执行等高危漏洞。应用系统登录是否具备验证码、防暴力破解机制。是否存在未授权访问、越权访问漏洞。3.3数据安全与个人信息保护重点排查数据分类分级、敏感数据全生命周期保护情况。数据资产梳理：是否建立数据资产清单，是否完成重要数据和核心数据的分类分级标识。数据存储：敏感数据是否采取加密存储措施。数据库备份文件是否加密，备份是否异地存放。数据传输：敏感数据传输（如HTTP、FTP、Telnet）是否采用加密通道（HTTPS、SFTP、SSH）。数据访问：敏感数据访问是否经过审批和身份鉴别。是否有数据导出、下载的审计记录。个人信息保护：是否超范围收集个人信息。是否明文显示身份证号、手机号等敏感隐私信息。是否提供个人信息删除或撤回同意的功能。3.4终端与办公安全重点排查办公计算机、移动设备及相关软件的安全状况。桌面终端：是否违规安装盗版软件、游戏或与工作无关的软件。是否开启屏幕锁屏及自动锁屏功能。是否违规接入互联网存储服务（如百度网盘、私人云盘）上传工作文件。移动存储介质：U盘、移动硬盘等是否经过审批登记，是否使用加密U盘。即时通讯工具：是否通过微信、QQ等互联网社交工具传输涉密或敏感内部文件。补丁管理：操作系统和应用软件补丁是否及时更新。3.5物理与环境安全重点排查机房、办公区域及关键设备的物理防护。机房管理：机房出入口是否有门禁控制，进出是否有登记记录。监控系统是否覆盖机房所有区域且无死角，录像留存时间是否达标。消防设施、UPS电源、空调系统是否运行正常。设备物理安全：服务器、网络设备是否有固定防盗措施，资产标签是否完整。环境安全：机房温湿度是否在规定范围内，是否防雷、防静电、防水。3.6管理制度与人员安全重点排查制度体系建设、人员安全意识及应急演练情况。制度制定：网络安全管理制度是否覆盖所有业务环节，是否随业务变化及时修订。人员管理：关键岗位人员是否签署保密协议。离职/转岗人员是否及时注销账号、回收权限。安全意识：是否定期开展全员网络安全意识培训。是否定期组织钓鱼邮件演练。应急响应：是否制定网络安全事件应急预案。本年度是否开展过应急演练，演练效果是否评估。3.7供应链安全重点排查第三方服务商、外包开发及软件供应链安全。服务商管理：是否对第三方服务商进行背景调查和安全评估。外包开发：开发测试环境是否与生产环境物理或逻辑隔离。开发代码是否经过安全审计方可上线。软件采购：采购的软硬件产品是否符合国家网络安全标准，是否使用正版软件。开源组件：应用系统中使用的开源组件、框架是否存在已知漏洞（如Log4j2漏洞）。四、实施步骤与阶段安排本次排查整治工作自2026年1月1日开始，至2026年12月31日结束，分五个阶段实施。4.1动员部署阶段（2026年1月1日—1月31日）制定方案：结合本单位实际，细化排查整治实施方案，明确排查重点、责任分工和时间节点。动员会议：召开网络安全排查整治工作启动会，传达上级精神，统一思想认识，部署工作任务。宣传培训：组织开展排查标准解读和工具使用培训，确保参与人员掌握排查方法。4.2自查自纠阶段（2026年2月1日—4月30日）各部门按照排查内容和标准，开展全方位自查。资产盘点：全面梳理本部门网络资产，更新资产台账，确保“底数清、情况明”。自查检测：利用漏扫工具、配置核查工具及人工检查方式，对管辖范围内的系统、设备、数据进行自查。初步整改：对自查中发现的一般性隐患，立行立改；对重大隐患，制定临时防护措施并上报领导小组办公室。提交报告：各部门于4月30日前向领导小组办公室提交《网络安全自查报告》及《隐患问题清单》。4.3检查督导阶段（2026年5月1日—6月30日）领导小组办公室组织技术力量或委托第三方专业机构，对各部门自查情况进行核查和督导。技术核查：开展漏洞扫描和渗透测试，验证自查结果。抽查部分重要系统和设备，核查配置合规性。现场检查：深入机房、办公现场，检查物理安全和制度落实情况。问题确认：对核查发现的隐患进行确认，下达《网络安全整改通知书》，明确整改要求和期限。4.4整改落实阶段（2026年7月1日—9月30日）各部门针对检查发现的问题，制定详细整改方案，落实整改措施。制定方案：按照“一隐患一方案”原则，制定整改技术路线和计划。实施整改：漏洞修复：升级系统补丁，修复应用代码漏洞。策略优化：调整防火墙、网络设备安全策略。制度完善：修订完善管理制度，堵塞管理漏洞。整改验证：整改完成后，开展回归测试或验证，确保隐患彻底消除且不影响业务运行。销号管理：整改完成后，向领导小组办公室申请验收，验收合格后予以销号。4.5总结提升阶段（2026年10月1日—12月31日）对全年排查整治工作进行总结，固化成果，建立长效机制。总结评估：评估排查整治工作成效，分析存在的共性问题和深层次原因。完善机制：将排查整治中行之有效的做法固化为制度规范，完善常态化网络安全巡检机制。考核问责：对排查整治工作组织不力、隐患整改不到位的部门和个人进行通报批评；对造成安全事件的依法依规追究责任。报告上报：形成《2026年度网络安全风险隐患排查整治工作总结报告》，上报上级主管部门。五、工作要求5.1提高政治站位，压实主体责任各部门要充分认识当前网络安全形势的严峻性和复杂性，切实增强风险意识和责任意识。将网络安全排查整治工作纳入年度重点工作任务，主要负责人要亲自抓、负总责，确保各项任务落到实处。5.2坚持问题导向，务求工作实效坚决杜绝形式主义、走过场。对排查发现的隐患，要建立台账，实行清单式管理。坚持边查边改、立行立改，对于一时难以整改的重大隐患，要制定专项方案，明确整改时限、责任人和临时防护措施，严防发生网络安全事件。5.3强化协同配合，形成工作合力网络安全涉及面广，各部门要加强沟通协调，密切配合。技术部门要提供强有力的技术支撑，业务部门要积极配合资产梳理和业务测试，共同构建横向到边、纵向到底的网络安全防护体系。5.4加强信息报送，畅通联络机制建立信息报送制度，各部门要指定专人负责信息报送工作。在排查整治期间，实行“周报告、月调度”机制，重要情况、突发事件随时报告，确保信息渠道畅通。5.5严肃追责问责，确保令行禁止对于未按要求开展排查、瞒报漏报隐患、整改不力导致发生网络安全事件的部门和相关责任人，将依据相关规定严肃处理；涉嫌违法犯罪的，移交司法机关处理。六、保障措施6.1技术保障配备必要的网络安全检测工具（如漏洞扫描器、配置核查系统、Web应用防火墙、日志审计系统等）。必要时聘请第三方专业安全服务机构提供技术支持，提升排查的专业性和深度。6.2经费保障财务部门要统筹安排预算，保障隐患排查、工具采购、系统加固、安全服务、人员培训等工作所需的经费，确保排查