机械隐患整改记录目录

机械隐患整改记录目录一、日常巡回检查隐患整改记录表序号排查日期排查区域/设备编号隐患详细描述隐患等级责任归属要求整改完成时限整改过程详细记录实际完成日期整改负责人签字验收人签字闭环状态12024-03-01金工一车间A区/C6140-03普通车床三爪卡盘外接安全防护罩固定螺栓断裂脱落，防护罩倾斜卡入主轴间隙，设备运行时伴随不规则异响，卡盘作业区域完全裸露，操作人员装夹工件时身体靠近，存在衣物卷入、手臂擦伤的安全风险一般隐患金工一车间一班维修组2024-03-041.严格执行停机断电挂牌上锁制度，安排专人监护后开始作业；2.拆除损坏的旧螺栓和变形的防护罩框，校正安装基准面；3.更换2条M12规格8.8级高强度防松螺栓，加装平垫圈和弹簧垫圈防松，重新固定防护罩；4.通电试运行30分钟，检查防护罩无碰撞异响，防护间隙控制在10mm以内，符合安全操作规程要求2024-03-02张建国李明亮已闭环22024-03-02金工一车间B区/ML3020立式砂轮机砂轮机正面防护挡板因长期受磨削碎屑冲击出现贯穿性破裂，剩余厚度不足原厂要求的1/3，无法阻挡磨削过程中可能飞出的砂轮碎块；同时砂轮法兰盘防护罩间隙为12mm，超过安全规范要求的6mm上限，存在砂轮碎裂飞出伤人风险一般隐患金工一车间二班维修组2024-03-051.断电挂牌后拆除损坏的旧挡板和错位的防护罩；2.更换同规格5mm厚透明聚碳酸酯防护挡板，挡板边缘超出砂轮轮廓150mm，完全覆盖砂轮作业范围；3.重新调整法兰盘防护罩安装位置，调整后间隙为4mm，符合安全标准要求；4.试磨2块废钢件，检查挡板无振动松动，防护罩无位移，防护效果合格2024-03-03王大强李明亮已闭环32024-03-03金工二车间C区/XK7132数控铣床数控铣床操作面板急停按钮因长期按动出现卡滞，按下后无法自动弹起，故障状态下发生紧急情况无法及时切断设备动力，存在扩大事故后果的风险；同时设备底部冷却润滑油管老化开裂，出现滴漏，导致地面湿滑，容易引发人员滑倒摔伤事故一般隐患金工二车间维修组2024-03-061.停机断开总电源，拆除操作面板旧急停按钮，清理接线端子氧化物；2.更换同型号ZB2-BE102C急停按钮，测试按动回弹灵敏度，连续测试15次均正常回弹，触发断电功能正常；3.拆除老化开裂的橡胶油管，更换耐油钢丝编织橡胶油管，重新紧固接头，打压测试10分钟无滴漏；4.清理地面残留油污，涂抹防滑粉，恢复地面防滑性能2024-03-04刘军赵刚已闭环42024-03-04冲压车间A区/JH21-160压力机压力机滑块安全门联锁装置接线松动，测试发现安全门打开时设备仍然可以启动滑块运行，联锁保护功能失效，一旦操作人员伸手进入模区调整工件，设备误启动会导致截肢类重伤事故重大隐患冲压车间设备组2024-03-071.断开设备总电源，挂牌上锁，移出模区内待加工工件；2.检查联锁装置线路，找到松动的接线端子，重新压线紧固，包裹绝缘胶布；3.连续测试20次安全门开启关闭状态，确认安全门打开后设备无法启动滑块，安全门关闭到位后才能启动，联锁功能完全恢复正常；4.在设备点检表中增加联锁功能每日测试要求，落实班前点检责任2024-03-05陈明周凯已闭环52024-03-05装配车间西区/5吨电动单梁起重机起重机吊钩防脱钩装置弹性失效，卡板无法自动复位，吊钩起吊重物时吊索容易从钩口脱出，引发重物坠落打击事故，砸伤下方作业人员和装配成品较大隐患装配车间维修组2024-03-081.将起重机停靠在指定区域，吊钩落地，断开总电源；2.拆除失效的旧扭簧和变形卡板，更换同规格的不锈钢扭簧和新卡板；3.测试防脱钩装置，连续拉动10次，卡板均可自动复位闭合，钩口封闭完好，吊索无法脱出，符合特种设备安全要求；4.对车间另外3台起重机的防脱钩装置一并检查，发现1台扭簧弹性不足，同步更换完成2024-03-06赵晓东郑林已闭环62024-03-06焊接车间北区/BX1-500交流弧焊机弧焊机二次侧接地保护线断开，接线端子脱落，设备外壳没有接地保护，一旦焊机绝缘破损漏电，会导致外壳带电，引发操作人员触电事故；同时焊机冷却风扇叶片断裂一块，运行时振动剧烈，噪音超标，容易导致风扇电机烧毁一般隐患焊接车间维修组2024-03-091.断开车间焊机总电源，拆除旧接线和损坏的风扇叶片；2.重新压接16mm²接地保护线，紧固接线端子，测量接地电阻为3.2Ω，符合不大于4Ω的安全要求；3.更换同规格的塑料风扇叶片，动平衡测试合格，通电运行1小时，振动值符合要求，噪音降到80分贝以下，符合国家标准；4.整理焊机线缆，捆扎固定，清理周边堆放的焊丝和焊渣，消除火灾隐患2024-03-06林强吴杰已闭环72024-03-07钣金车间/WE67K-100/3200数控折弯机折弯机光电保护装置其中一个发光单元损坏，保护区域出现盲区，操作人员送料时手部如果进入折弯盲区，设备不会停机，容易发生手部压伤事故较大隐患钣金车间设备组2024-03-101.断开设备总电源，拆除损坏的发光单元，清理安装槽内的油污和灰尘；2.更换原装同型号的发光单元，重新校准光电保护对光位置，测试保护灵敏度；3.连续测试30次，用试验棒进入保护区域任意位置，设备均可立即停机，盲区消除，保护功能正常；4.调整保护装置安装高度，适配当前常用工件的加工高度，确保防护范围全覆盖2024-03-08黄涛徐亮已闭环82024-03-08原料仓库/1.5吨手动液压堆高车堆高车升降液压缸密封件老化，出现严重漏油，升降过程中活塞杆带油滴落，同时货物起升后会缓慢自降，停放堆高车取货时容易发生货物倾斜掉落，砸伤作业人员一般隐患原料仓库设备组2024-03-111.将堆高车降到最低位置，移出车上堆放的物料，转移到维修区；2.拆解液压缸，取出老化的Y型密封件，清理液压缸内壁和活塞杆；3.更换同规格的耐油丁腈橡胶密封件，重新组装液压缸，加压测试30分钟，无漏油，自降量为5mm/10分钟，符合安全标准要求；4.清理地面漏油，涂抹防滑剂，恢复仓库通道安全2024-03-09周涛王凯已闭环92024-03-09热处理车间/箱式电阻炉电阻炉炉门升降钢丝绳断丝数达到总丝数的12%，超过报废标准要求的10%，继续使用容易发生钢丝绳断裂，炉门坠落砸伤人员，同时炉门密封石棉条老化脱落，炉内热量散失，温度不均匀，容易引发热量灼伤操作人员一般隐患热处理车间维修组2024-03-121.关闭电阻炉电源，待炉温降到室温后，将炉门固定牢固，开始作业；2.拆除旧钢丝绳和老化密封石棉条，更换直径12mm的优质镀锌钢丝绳，调整钢丝绳张紧度，润滑绳轮；3.安装新的耐高温石棉密封条，修整接缝，确保炉门关闭后密封严实；4.测试炉门升降5次，运行平稳无卡滞，刹车制动可靠，密封测试符合要求2024-03-10吴建国郑强已闭环102024-03-10金工一车间C区/Z3050摇臂钻床摇臂钻床横臂锁紧装置失效，钻孔过程中横臂会出现位移，导致钻孔位置偏移，同时横臂移位容易碰撞操作人员，引发撞伤事故；钻主轴进给手柄橡胶套开裂，手柄打滑，操作不稳，影响加工精度和操作安全一般隐患金工一车间三班维修组2024-03-131.停机断电，将横臂移动到立柱位置固定，检查锁紧装置，发现锁紧油缸密封圈老化漏油，压力不足；2.更换锁紧油缸密封圈，打压测试压力正常，横臂锁紧后无位移，连续测试10次锁紧松开，均正常；3.更换主轴进给手柄新橡胶套，表面防滑纹路完好，操作不打滑；4.试钻3个工件，精度符合要求，锁紧装置稳定可靠2024-03-11张磊李明亮已闭环112024-03-11冲压车间B区/QC02-250剪板机剪板机后挡料防护栏杆缺失，剪板作业时操作人员如果进入后区清理废料，容易误碰启动按钮，发生剪切事故，同时剪板机刀架间隙调整螺栓松动，剪切板材时出现毛刺，刀架晃动，加速刀具磨损一般隐患冲压车间维修组2024-03-141.断开总电源，挂牌上锁，清理后区堆放的废料；2.在后挡料区域安装高度1100mm的防护栏杆，底部加装180mm高的踢脚板，刷黄黑警示漆，预留的操作出口安装联锁门，开门后设备无法启动；3.重新调整刀架间隙，紧固调整螺栓，试剪3块不同厚度的板材，切口平整无毛刺，刀架无晃动；4.明确后区清理废料必须停机断电挂牌的操作规程，对操作人员进行培训2024-03-12李刚周凯已闭环二、专项安全隐患排查整改记录表序号专项排查主题组织部门排查日期设备/区域名称隐患详细描述风险分析隐患等级责任部门协同部门整改预算（元）整改方案明细进度节点完成验证结果验证结论12024年春节后复工机械安全专项排查安环部+设备部2024-02-15成品仓库10吨桥式起重机大车行走限位开关因长期未校准，触发位置偏移，测试发现大车行走到位后限位开关无法及时触发，存在大车冲顶撞坏端部止挡、甚至脱轨坠落的风险，会造成设备全毁、群死群伤事故该隐患属于特种设备严重事故隐患，一旦发生事故会导致重大人员伤亡和财产损失重大隐患设备部安环部、生产部18001.提前采购原装LX10-12行程开关，协调起重机厂家技术人员现场指导；2.停机断开总电源，将大车停靠在安全位置，拆除旧的行程开关，检查接线端子；3.重新安装新行程开关，校准触发位置，调整触发间隙为2mm，确保大车走到距端部止挡500mm时即可触发断电；4.连续测试10次大车往返行走，每次触发都及时断电，限位功能正常；5.测量接地电阻合格，润滑行走轮，清理轨道杂物采购3天，安装调试1天，共4天完成测试限位触发灵敏，位置准确，各项性能符合《起重机械安全规程》要求合格22024年第一季度粉尘防爆专项排查安环部2024-03-10五金打磨车间布袋除尘器除尘器进风管道磨损锈蚀，局部厚度减到原厚度的1/4，存在粉尘泄漏风险，同时除尘器泄爆口朝向打磨车间人行通道，一旦发生粉尘爆炸，泄爆冲击波会直接冲击通道内的作业人员，造成重大伤亡打磨车间铝粉尘属于爆炸性粉尘，隐患会导致爆炸事故后果扩大，造成群死群伤重大隐患安环部设备部、打磨车间125001.提前定制同规格的耐磨钢板风管，提前制作泄爆导风板；2.停产断电，清理管道内积存的铝粉尘，做好防爆隔离措施；3.拆除锈蚀的旧风管，更换新的耐磨风管，接口做密封处理，防止粉尘泄漏；4.调整泄爆口方向，加装导风板将泄爆方向引出车间外，避开人员活动区域，测试泄爆片安装压力符合要求；5.清理现场残留粉尘，检测管道风速、密封性符合要求定制风管7天，现场安装2天，共9天完成管道无泄漏，泄爆方向符合《粉尘防爆安全规程》要求，各项指标合格合格32024年液压系统安全专项排查设备部2024-03-15注塑车间160吨注塑机注塑机液压系统油温长期达到75℃，超过标准要求的60℃上限，液压油老化加速，同时油管密封件容易老化失效，引发爆管喷油，喷到高温炮筒上会引发火灾，同时油温过高导致液压系统压力不稳，锁模力不足，模具容易飞出伤人液压油属于可燃物，爆管喷油引发火灾会造成车间燃烧，人员伤亡较大隐患设备部注塑车间32001.停机排放旧液压油，清理油箱底部积存的油泥和杂质；2.检查冷却器，发现冷却器水管结垢堵塞，疏通清理水管水垢，测试冷却水流量恢复正常；3.更换新的抗磨液压油，更换全部老化的油管密封件，打压测试无泄漏；4.开机运行2小时，油温稳定在52℃，压力稳定，锁模力符合要求；5.增加油温每日点检要求，超过60℃立即停机检查准备配件1天，维修调试2天，共3天完成油温稳定在正常范围，系统无泄漏，压力正常，符合设备安全要求合格42024年五一节前安全专项排查安环部2024-04-25涂装车间提升机往复式提升机传动链条节距伸长超过原节距的2%，链板销轴磨损严重，继续使用会发生链条断裂，提升机吊笼坠落，砸坏下方涂装设备和作业人员，同时提升机进出口安全门联锁失效，吊笼不在位时门可以打开，人员容易误入井道坠落该隐患会导致坠落伤亡事故，后果严重较大隐患设备部涂装车间、安环部85001.提前采购新的传动链条、销轴和联锁开关；2.停产将吊笼固定在安全位置，断开总电源，挂牌上锁；3.拆除旧链条，更换新链条，调整张紧度，润滑链条和导轨；4.更换新的安全门联锁开关，测试联锁功能，确认吊笼不在进出口位置时安全门无法打开，锁止可靠；5.连续测试提升机运行30个循环，运行平稳，无卡滞，联锁触发灵敏，符合安全要求采购配件5天，安装调试2天，共7天完成提升机运行稳定，联锁功能正常，链条张紧度符合要求，合格合格52024年压缩空气管道安全专项排查设备部2024-03-20金工车间室外压缩空气主管网室外管网使用12年，局部管道外锈蚀严重，最薄处厚度只有原设计厚度的30%，管道内部也存在锈蚀脱落，压力波动时容易发生管道爆裂，压缩空气泄漏甚至碎片飞出伤人，影响整个车间供气管网压力为0.8MPa，爆裂会导致碎片飞射，大面积停气，影响生产和安全较大隐患设备部生产部、安环部280001.提前预制同规格DN150无缝钢管，做防腐处理；2.分区域停气，旧管道泄压后拆除，安装新管道，焊接接头做探伤检测，做1.2MPa压力试验保压24小时，无压降无泄漏；3.新管道做外防腐涂层，刷防锈漆和面漆，做架空支撑固定，调整管架间距符合设计要求；4.通气测试，整个车间供气压力稳定，无泄漏，符合要求预制管道7天，安装试压3天，共10天完成压力试验合格，无泄漏，供气稳定，符合安全要求合格62024年冲压安全专项排查安环部2024-04-05冲压车间A区110吨开式可倾压力机压力机双手按钮开关其中一个按钮卡滞，按下后无法弹起，单按钮就可以启动滑块，操作人员容易单手操作，另一只手在模区内时误启动，发生手部压伤事故，同时压力机飞轮防护罩开裂，飞轮破碎后会飞出伤人属于冲压行业高频事故隐患，极易发生重伤事故较大隐患冲压车间设备部9501.停机断电，拆除旧的按钮开关和开裂的防护罩；2.更换两个同型号双手控制按钮，安装高度符合操作要求，间距符合安全标准；3.更换新的钢板防护罩，固定牢固，完全覆盖飞轮；4.测试双手按钮功能，只有两个按钮同时按下才能启动滑块，单个按钮按下无法启动，功能符合安全要求，连续测试20次均正常采购配件1天，安装调试1天，共2天完成双手按钮功能合格，防护罩安装牢固，符合冲压安全规程要求合格三、上级检查/举报隐患整改记录表序号隐患来源接到通知日期隐患所属设备/区域隐患核实情况隐患等级督办人要求完成时限整改过程详细记录整改后影像资料编号反馈日期核查结果归档编号1市应急管理局2024年一季度工贸企业安全检查2024-03-10涂装车间吊装孔核实发现吊装孔周边防护栏杆实际高度为90cm，不符合《固定式钢梯及平台安全要求》要求的105cm最低高度，且未安装踢脚板，小型工具和零件容易从缝隙坠落，砸伤下方作业人员，人员倚靠时容易发生坠落事故较大隐患安环部经理张伟2024-03-251.测量吊装孔周边尺寸，定制符合高度要求的钢管栏杆；2.停产将吊装孔周边清理干净，断开周边动力线路；3.切割拆除原有90cm高的旧栏杆，重新安装110cm高的新栏杆，每间隔1m设置立杆，底部焊接18cm高的踢脚板，全段满焊，刷黄黑警示漆；4.验收测量栏杆高度，所有位置高度都在105cm以上，踢脚板无间隙，牢固度符合要求，承载力测试合格ZG20240315-0012024-03-18符合国家标准要求，整改合格AH2024-03-0012公司员工举报2024-03-12焊接车间1号变位机核实发现变位机旋转部位接地电缆断裂，设备外壳没有接地，变位机驱动电机绝缘老化，外壳已经带电，测量电压为110V，操作人员触摸外壳会发生触电事故，举报情况属实较大隐患安环部主管李涛2024-03-181.断开变位机总电源，挂牌上锁，转移工件；2.检查电缆断裂位置，重新裁剪2.5平方铜芯接地电缆，压接接线端子，紧固在外壳接地螺栓上；3.测量接地电阻为2.8Ω，符合不大于4Ω的要求，测量外壳电压为0V，漏电隐患消除；4.对车间所有变位机的接地情况逐一排查，发现2台接地电阻超标，重新整改合格；5.对举报人信息保密，落实举报奖励制度JB20240312-0012024-03-15整改合格，隐患消除AH2024-03-0023省特种设备检验研究院年度检验2024-04-01厂区3吨载货电梯核实发现电梯层门安全触点接触不良，层门没有完全关闭时电梯可以启动运行，一旦人员误入井道会发生坠落事故，电梯限速器校验过期，超过校验有效期15天，超速保护功能无法保证可靠，检验结论为不合格重大隐患设备部经理刘建国2024-04-151.立即停止电梯使用，张贴禁用警示标识，安排物料临时搬运通道；2.联系电梯维保公司，采购原厂层门安全触点，预约限速器校验；3.更换新的安全触点，调整层门间隙，测试层门未关闭时电梯无法启动，功能合格；4.将限速器拆下送法定检验机构校验，校验合格后重新安装，调试限速器触发速度符合要求；5.申请特检院复检验收，各项指标合格，重新办理使用标志TZ20240401-0012024-04-12复检验收合格，符合特种设备安全要求AH2024-04-0014生态环境局安全隐患检查2024-04-10危废暂存库起重葫芦核实发现危废暂存库电动起重葫芦没有做防爆处理，使用普通非防爆电机，危废暂存库会挥发出易燃易爆有机气体，电机启动时的电火花会引发爆炸火灾事故，隐患属实较大隐患安环部经理张伟2024-04-251.停止使用原有起重葫芦，转移存放的危废，封闭暂存库通风置换；2.采购符合ExdIIBT4等级的防爆电动葫芦，更换全部线路，安装防爆接线盒；3.安装调试完成后，测试升降运行正常，所有电气部件都符合防爆要求；4.检测库内气体浓度，合格后投入使用，落实每日气体浓度检测要求WH20240410-0012024-04-20整改合格，符合防爆安全要求AH2024-04-002四、月度隐患整改统计分析台账统计周期隐患等级隐患类型排查总数量完成整改数量整改完成率未整改原因说明临时管控措施责任部门2024年1月一般隐患机械防护类1212100%无无各生产车间2024年1月一般隐患电气安全类88100%无无设备部2024年1月较大隐患特种设备类22100%无无设备部2024年2月一般隐患机械防护类1010100%无无各生产车间2024年2月一般隐患液压气动类44100%无无设备部2024年2月较大隐患防爆安全类11100%无无安环部2024年3月一般隐患机械防护类151493.3%进口数控磨床主轴轴承损坏，原厂配件订货周期45天，预计2024年4月20日到货1.该设备停止使用，断电挂牌上锁，划定警示区域，禁止无关人员靠近；2.每日安排专人巡检，确认设备状态稳定金工二车间2024年3月一般隐患电气安全类1111100%无无设备部2024年3月较大隐患起重机械类33100%无无设备部2024年3月重大隐患冲压安全类11100%无无冲压车间2024年4月一般隐患机械防护类131292.3%同上，进口配件未到货同上月管控措施金工二车间2024年4月一般隐患管道阀门类77100%无无设备部2024年4月较大隐患防爆安全类22100%无无安环部2024年4月较大隐患特种设备类11100%无无设备部2024年5月一般隐患机械防护类1414100%原3月未整改隐患已到货完成整改无金工二车间2024年5月一般隐患电气安全类99100%无无设备部2024年5月较大隐患涂装安全类22100%无无涂装车间2024年6月一般隐患机械防护类1616100%无无各生产车间2024年6月一般隐患液压系统类66100%无无设备部2024年6月较大隐患粉尘防爆类11100%无无安环部2024年6月重大隐患特种设备类00-无无设备部2024年7月一般隐患机械防护类1111100%无无各生产车间2024年7月一般隐患电气安全类77100%无无设备部2024年7月较大隐患起重机械类22100%无无设备部2024年8月一般隐患机械防护类1313100%无无各生产车间2024年8月一般隐患管道锈蚀类55100%无无设备部2024年8月较大隐患冲压安全类11100%无无冲压车间2024年9月一般隐患机械防护类1212100%无无各生产车间2024年9月一般隐患电气安全类88100%无无设备部2024年9月较大隐患热处理安全类221