不同产品月度生产成本比较分析（多维度）1

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不同产品月度生产成本比较分析（含历史最低、计划实际、环比分析）,,,,,

说明：本表格主要用于不同产品之间的生产成本比较分析，可为产品定价提供决策依据。具体分析包括：本月单位产品成本计划与实际对比分析、与历史最低水平对比分析、去去年年度水平对比分析。表格中彩色标注部分为自动生成，请勿录入数据。注：对比分析中，数据差异较大的已经采用自动生成颜色进行醒目提示。,,,,,

产品名称,产品名称1,产品名称2,产品名称3,产品名称4,产品名称5

生产总量,1000,1000,2000,1500,4000

研发费用分摊,20000.00,15000.00,30000.00,18000.00,40000.00

直接材料,5000.00,4800.00,10000.00,5300.00,20000.00

燃料及动力,600.00,590.00,800.00,720.00,1000.00

直接人工,9000.00,6500.00,12000.00,8900.00,18000.00

制造费用,5000.00,6000.00,8000.00,7100.00,10000.00

其他费用,2000.00,3000.00,2000.00,2500.00,1900.00

研发及生产成本费用合计,41600.00,35890.00,62800.00,42520.00,90900.00

本月单位产品成本,41.60,35.89,31.40,28.35,22.73

本月计划单位产品生产成本,42.50,34.50,36.00,25.00,28.00

本月实际与计划差异率,-2.12%,4.03%,-12.78%,13.39%,-18.84%

历史最低单位产品生产成本,39.00,32.00,31.50,25.00,21.00

较历史最低水平差异率,6.67%,12.16%,-0.32%,13.39%,8.21%

上年度单位成本,40.00,36.00,34.00,28.30,23.50

较去年差异率,4.00%,-0.31%,-7.65%,0.16%,-3.30%

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