煤矿安全生产重大事故隐患排查治理制度

煤矿安全生产重大事故隐患排查治理制度第一章总则为全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，建立健全煤矿安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，及时消除重大事故隐患，有效防范和遏制重特大生产安全事故的发生，保障从业人员生命安全和身体健康，依据《中华人民共和国安全生产法》、《煤矿安全规程》、《煤矿安全生产条例》及《煤矿重大事故隐患判定标准》等相关法律法规与标准规范，结合本矿实际生产状况，特制定本制度。本制度适用于煤矿所属各科室、区队、班组及全体从业人员。制度中所称重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。重大事故隐患排查治理工作坚持“全覆盖、零容忍、严执行、重实效”的原则。实行矿长（总经理）负责制，对重大事故隐患的排查、治理、报告和资金保障负全面责任。建立健全从矿级领导到一线从业人员的全员隐患排查治理责任体系，实现隐患排查治理的闭环管理。第二章组织机构与职责为进一步加强重大事故隐患排查治理工作的组织领导，煤矿成立重大事故隐患排查治理领导小组。组长：矿长（总经理）副组长：总工程师、安全副矿长、生产副矿长、机电副矿长、通风副矿长成员：各科室负责人及各区队队长领导小组下设办公室，办公室设在安监处，由安监处长兼任办公室主任，负责重大事故隐患排查治理的日常监督、协调、统计、汇总和上报工作。具体职责分工如下：岗位/部门具体职责矿长（总经理）是重大事故隐患排查治理的第一责任人，负责建立健全隐患排查治理责任制；保证隐患治理资金的投入；定期组织全矿范围的重大事故隐患排查；对发现的重大事故隐患亲自组织制定治理方案；督促检查隐患治理工作，确保停产整顿措施的落实。总工程师对重大事故隐患排查治理工作负技术管理责任。负责组织制定重大事故隐患治理的安全技术措施，并对措施的正确性、科学性负责；组织开展水、火、瓦斯、顶板等重大灾害的技术分析研判。安全副矿长负责对重大事故隐患排查治理工作进行监督检查。督促各部门、区队落实隐患整改措施；对未按期整改或整改不合格的隐患，依法依规追究责任；负责向监管部门上报重大事故隐患排查治理情况。生产副矿长负责生产系统重大事故隐患的排查与治理。在生产调度过程中，优先安排隐患治理工作；落实生产环节中的隐患整改措施。机电副矿长负责机电运输系统重大事故隐患的排查与治理。确保机电设备保护装置齐全有效，运输系统符合安全规程要求。通风副矿长负责通风、瓦斯抽采、防灭火等系统的重大事故隐患排查与治理。确保通风系统稳定可靠，瓦斯治理到位。安监处具体组织实施重大事故隐患排查治理的监督检查；建立隐患排查治理台账；对隐患治理结果进行验收；按规定上报隐患排查治理报表。各业务科室负责本专业范围内重大事故隐患的日常排查、技术指导及整改措施的落实；参与隐患治理方案的制定和验收工作。各区队、班组是隐患排查治理的主体。负责落实作业现场隐患的日常排查；发现重大事故隐患立即停止作业、撤离人员，并向调度室和安监处报告；具体执行隐患治理措施。第三章重大事故隐患判定标准为准确判定重大事故隐患，各层级管理人员必须熟练掌握《煤矿重大事故隐患判定标准》。本矿结合实际，将重点排查以下十五个方面的重大事故隐患情形：一、瓦斯超限及瓦斯抽采方面。包括：瓦斯超限作业；突出矿井未按规定实施防突措施；瓦斯抽采不达标；通风系统不独立、不稳定、不可靠等。二、煤与瓦斯突出方面。包括：未按规定进行突出危险性鉴定；未建立防突机构或配备专业人员；防突措施落实不到位；安全防护设施缺失等。三、通风系统方面。包括：矿井通风阻力过大；采区进、回风巷未贯穿整个采区；采掘工作面微风、无风作业；使用局部通风机通风的地点风量不足等。四、矿井水害方面。包括：未查明矿井水文地质条件；在受水害威胁区域进行采掘作业未采取探放水措施；排水系统能力不足；废弃井筒未封闭或封闭不合格等。五、火灾防治方面。包括：开采容易自燃煤层未采取预防性灌浆等防灭火措施；井下未按规定设置消防器材；带式输送机未使用阻燃输送带或保护装置不全等。六、顶板管理方面。包括：采煤工作面初次放顶和收尾未制定安全措施；巷道支护强度不足；空顶作业；冲击地压矿井未采取防冲措施等。七、爆破管理方面。包括：未按规定使用煤矿许用炸药和雷管；裸露爆破；放炮母线短路、接地；炮眼封泥不足或不使用炮泥等。八、运输提升方面。包括：提升装置保护装置不全；使用非阻燃钢丝绳；运输设备制动系统失灵；斜井跑车防护装置不全等。九、电气安全方面。包括：井下电气设备失爆；保护接地系统不合格；供电系统越级跳电；检修电气设备未执行停电闭锁制度等。十、安全管理方面。包括：超能力、超强度、超定员组织生产；图纸造假、图实不符；未按规定配足矿长、总工程师等安全管理人员；特种作业人员无证上岗等。十一、应急救援方面。包括：未按规定建立应急救援队伍或签订协议；未配备必要的应急救援器材和设备；未制定应急预案或未组织演练等。十二、露天煤矿特定隐患（如涉及）。包括：边坡角大于设计值；排土场滑坡风险；爆破安全距离不足等。十三、建设矿井特定隐患（如涉及）。包括：未按设计施工；安全设施未与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。十四、其他法律法规规定的重大事故隐患情形。第四章排查方式与频次重大事故隐患排查采取“全面排查、专业排查、岗位排查”相结合的方式，确保排查不留死角、不留盲区。一、矿长（总经理）组织的全面排查。每月至少组织一次由各副矿长、总工程师及各业务科室负责人参加的综合性安全大检查。检查范围覆盖井下所有作业区域、地面生产系统及生活设施。重点排查各系统是否存在重大事故隐患，检查前必须制定详细的检查方案和检查表。二、分管领导组织的专业排查。每周至少组织一次本专业系统的隐患排查。例如，总工程师组织“一通三防”和水害防治专项排查；机电副矿长组织机电运输专项排查；生产副矿长组织顶板管理和生产环节专项排查。专业排查应深入现场，对照标准逐项检查。三、区队、班组组织的日常排查。区队管理人员（队长、书记、技术员）每天必须对作业区域进行不少于一次的全面巡查。班组长及班组成员在班前、班中、班后必须进行岗位隐患排查。对作业环境、设备设施、安全设施、操作行为等进行实时监控，发现异常立即处理。四、季节性及节假日排查。根据季节特点（如雨季防排水、冬季防冻防火）和节假日停产检修及复产复工特点，组织开展针对性的专项隐患排查。五、事故类比排查。国内同行业发生重特大事故后，必须立即组织对照事故原因开展专项排查，举一反三，吸取教训。排查工作必须做好记录，填写《隐患排查治理记录表》，详细记录排查时间、排查人员、排查路线、发现问题及处理意见。排查发现重大事故隐患时，必须当场下达整改指令。第五章治理工作流程重大事故隐患治理必须严格执行“五落实”原则（落实措施、落实责任、落实资金、落实时限、落实预案），实施闭环管理。一、隐患登记与上报。现场排查发现重大事故隐患后，安监处应立即进行登记建档。登记内容包括：隐患地点、隐患类别、隐患描述、危害程度、治理责任单位、治理期限等。矿长（总经理）负责在发现重大事故隐患后，及时向属地煤矿安全监管部门和矿山安全监察机构书面报告。报告内容应当包括：1.隐患的现状及其产生原因；2.隐患的危害程度和整改难易程度分析；3.隐患的治理方案。二、制定治理方案。对于发现的重大事故隐患，由矿长（总经理）负责组织总工程师及分管副矿长、相关业务科室制定专项治理方案。治理方案必须包括以下内容：1.治理的目标和任务；2.采取的方法和措施；3.经费和物资的落实；4.负责治理的机构和人员；5.治理的时限和要求；6.安全措施和应急预案。在隐患治理期间，如果涉及停产停业，必须制定停产停业方案，落实停产停业期间的安全保障措施，防止发生次生事故。三、组织实施治理。治理方案确定后，由分管副矿长具体负责组织实施。各相关区队、班组必须严格按照治理方案的要求进行作业。1.涉及调整通风系统、供电系统、生产系统的，必须由总工程师审批安全技术措施，并严格按照措施执行。2.治理过程中需要动火、进入受限空间、高空作业等危险作业时，必须严格执行相关审批制度。3.安监处要对治理过程进行全程监督，确保治理措施落实到位，严禁在治理过程中产生新的隐患或违章作业。四、应急措施。在重大事故隐患治理过程中，无法保证安全的，必须从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。五、验收销号。重大事故隐患治理完成后，治理责任单位应向安监处提交验收申请。由矿长（总经理）或其委托总工程师组织安监、生产、技术、机电等相关部门进行现场验收。验收标准必须依据相关法律法规、行业标准及治理方案中的要求执行。验收合格并经签字确认后，方可恢复生产或使用。验收不合格的，责令重新制定方案进行治理，直至彻底消除隐患。安监处负责对验收合格的隐患进行销号处理，并将治理情况归档保存。第六章“双报告”与挂牌督办一、重大事故隐患“双报告”制度。煤矿必须建立重大事故隐患内部报告和外部报告相结合的“双报告”机制。1.内部报告：发现重大事故隐患后，现场人员必须立即向调度室和安监处报告。调度室接到报告后，应立即通知值班矿领导，并记录在案。安监处应及时通报全矿，并在井口电子屏或公示栏进行公示，接受职工监督。2.外部报告：对于排查发现的重大事故隐患，矿长（总经理）必须在规定时间内（通常为24小时内）向煤矿安全监管部门和矿山安全监察机构进行书面报告。情况紧急时，可先口头报告，随后补报书面材料。报告内容包括隐患等级、类别、位置、现状、拟采取措施等。隐患治理完成后，应及时报告治理结果。二、挂牌督办制度。对于重大事故隐患，实行煤矿内部挂牌督办制度。1.由安监处制作“重大事故隐患督办牌”，悬挂在隐患发生地点的醒目位置。2.督办牌应注明：隐患名称、隐患等级、隐患存在地点、主要危害、治理责任人、治理期限、整改措施、验收人等信息。3.在隐患未消除前，督办牌不得摘除。治理期限届满未完成治理的，必须对责任单位和责任人进行升级处罚，并重新制定治理方案，延长督办期限，同时向监管部门报告延期原因。第七章资金保障与物资供应煤矿必须保障重大事故隐患排查治理所需的资金投入。按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，足额提取安全生产费用，并优先用于重大事故隐患的治理。财务科负责设立隐患治理专项台账，核算治理费用的使用情况。隐患治理资金的使用范围包括：1.隐患治理所需的技术改造、设备更新、材料采购费用；2.隐患治理过程中的安全设施完善费用；3.隐患排查所需的检测检验、监测监控设备购置费用；4.应急救援器材和物资的补充费用。供应科负责根据治理方案，及时采购、供应隐患治理所需的材料、设备和配件，确保质量合格、数量充足、供应及时。严禁因物资供应不到位而延误隐患治理。第八章培训与教育安全培训中心负责将重大事故隐患排查治理的相关知识纳入年度培训计划。一、管理层培训。定期对矿级领导、科室负责人、区队管理人员进行《煤矿重大事故隐患判定标准》及本制度的培训，提高其识别、判定和指挥治理重大事故隐患的能力。二、全员培训。每年至少组织一次全员重大事故隐患辨识培训。通过事故案例警示教育，让从业人员了解本岗位存在的重大事故隐患表现形式、危害后果及应急处置措施，提高全员安全意识和隐患排查技能。三、专项培训。当采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备时，必须对相关人员进行专项安全培训，使其掌握相应的隐患排查方法和安全操作技能。第九章考核与奖惩建立重大事故隐患排查治理考核奖惩机制，将隐患排查治理工作纳入各级管理人员和全体从业人员的安全绩效考核。一、奖励。1.对及时发现重大事故隐患，避免了事故发生或造成重大损失的人员，给予重奖（如：发现瓦斯突出征兆、透水征兆并及时撤离人员的）。2.对在重大事故隐患治理工作中提出合理化建议，采纳后效果显著的，给予表彰和奖励。3.对隐患排查治理工作成绩突出的科室、区队，在月度安全考核中给予加分奖励。二、处罚。1.对未按规定开展隐患排查、未制定治理方案、未落实治理措施的责任单位和责任人，按照《安全生产奖惩细则》进行罚款、通报批评。2.对存在重大事故隐患仍然组织生产作业的，视为严重违章，对直接责任人给予行政处分或解除劳动合同，对分管领导和主要领导从严从重处理。3.对隐瞒不报、谎报或者拖延报告重大事故隐患的，一经查实，对责任人给予降级或撤职处分，情节严重的移交司法机关处理。4.因重大事故隐患治理不力导致发生生产安全事故的，严格按照“四不放过”原则进行调查处理，依法追究相关人员的法律和行政责任。第十章档案管理安监处负责建立健全重大事故隐患排查治理档案管理制度，实行“一患一档”。档案内容应包括：1.隐患排查记录表（含排查时间、人员、发现的问题描述）；2.隐患等级判定依据；3.隐患治理方案（含措施、资金、时限、责任人、预案）；4.隐患治理过程中的施工记录、监理记录、检测检验报告；5.隐患整改验收报告（含验收人员签字、验收结论）；6.向监管部门报送的报告及批复文件；7.相关会议纪要、影像资料等。档案管理应做到规范、齐全、真实，并妥善保存。电子档案应做好备份，防止数据丢失。重大事故隐患档案保存期限至少为3年，对于涉及重大灾害治理的档案应长期保存。第十一章附则本制度未尽事宜，按照国家及行业有关法律、法规、标准和上级部门的规定执行。本制度所依据的法律法规、标准规范发生变更时，安监处应及时组织修订本制度。本制度自发布之日起施行。原《煤矿重大事故隐患排查治理制度》同时废止。各职能科室、区队应根据