2026年应收账款催收联系函（9篇）

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE2026年应收账款催收联系函（9篇）2026年应收账款催收联系函第（1）篇尊敬的____公司：您好！我司已于2026年____月____日与贵公司签订《____合同》（合同编号：____），约定贵公司应按约定金额向我司支付款项。根据合同约定，我司已履行了全部合同义务，但截至目前贵公司尚未支付相应款项，且未提供任何合理的延期理由。为保障我司合法权益，根据《_________民法典》第五百六十三条及相关法律法规，我司现正式函告贵公司，要求贵公司立即履行付款义务，于____日内支付拖欠款项人民币____元整（大写：____元）。如逾期仍未支付，我司将依法采取包括但不限于法律诉讼、申请财产保全等措施，以维护我司的合法权益。请贵公司务必在收到本函后____个工作日内，通过____（支付方式）支付上述款项至我司指定账户。我司收款账户信息开户行：____账户名称：____账号：____银行____请贵公司收到本函后，于____日前通过____方式回复我司，确认已收到本函，并承诺按时履行付款义务。如贵公司对付款金额或支付时间有异议，应于收到本函之日起____个工作日内与我司协商解决，否则我司将依法采取维权措施。请贵公司高度重视本次付款事项，保证按时完成付款义务。我司期待贵公司尽快回复，并保持密切沟通。此致敬礼！____有限公司____年____月____日公司名称______日期______2026年应收账款催收联系函第（2）篇尊敬的____公司：我司于2026年____月____日与贵司签订的《____合同》（合同编号：____）已于近期完成履约，但根据我司财务核算及应收账款管理要求，现需与贵司就合同履行过程中产生的应收账款进行催收处理。经核查，贵司在合同履行过程中未按约定时间完成款项结算，导致我司应收账款余额为人民币____元（大写：____元），涉及款项金额为____元（大写：____元），应由贵司于____年____月____日前完成支付。为保证款项及时回款，避免影响我司正常经营秩序，特此函告，望贵司高度重视，尽快完成款项结算。如贵司存在款项支付困难，建议于____年____月____日前与我司财务部门联系，协商解决办法。感谢贵司一直以来对我司的信任与支持，期待贵司积极履行合同义务，共同维护良好的商业合作关系。此致敬礼____公司____公司财务部____年____月____日____（联系人）____（联系方式）____（电子邮箱）2026年应收账款催收联系函第（3）篇尊敬的____公司：您好！根据我司与贵公司签订的《合作协议》（合同编号：____），贵公司应于2026年____月____日前完成应收账款的清偿工作。截至目前我司已对贵公司所欠账款进行详细核查，确认尚有金额为____元（具体明细见附件）未予结清，且逾期已超合同约定的付款期限。为保证合作顺利推进，维护我司合法权益，现正式通知贵公司，要求贵公司于上述期限内完成账款清偿工作。如未能按时结清，我司将根据合同条款采取相应措施，包括但不限于法律手段，以保障我司合法权益不受侵害。敬请贵公司高度重视，积极配合，保证账款及时回收。如有任何疑问或需要进一步解释之处，欢迎随时与我司财务部联系，联系方式为____，联系人：____，电子邮箱：____。感谢贵公司一直以来对我司的信任与支持，期待贵公司在本次账款清偿工作中给予积极配合，携手共赢。此致敬礼！____公司____年____月____日2026年应收账款催收联系函篇4尊敬的______：我司于2026年______月______日与贵方签订的合同编号为______的《供货合同》（以下简称“合同”），根据合同约定，贵方应于______年______月______日前履行合同项下全部供货义务。截至目前贵方尚未完成合同项下货物的交付，且未就合同履行过程中出现的逾期交付问题作出合理解释或说明。根据《_________合同法》及相关法律法规，我司有权依据合同约定，对未履行义务的方进行催收并采取相应法律措施。为此，我司特此函告贵方，提醒贵方尽快履行合同义务，避免由此产生进一步的法律纠纷或经济损失。请贵方在收到本函之日起______个工作日内，书面回复我司，说明尚未履行义务的原因，并提出补救方案。如贵方未能在上述期限内完成整改，我司将依法向相关司法部门提起诉讼，并依法追究贵方的违约责任。请贵方务必重视此次函告，及时处理相关事宜，以维护我司的合法权益。如有任何疑问，可联系我司客户经理______，其联系方式为______；或联系我司法务部门______，其联系方式为______。此致敬礼公司名称______日期______联系人：________联系方式：________地址：________2026年应收账款催收联系函篇5尊敬的____公司：我公司自____年____月____日与贵公司签订《____合同》（合同编号：____），合同约定贵公司应按约定履行付款义务。截至目前我公司已多次通过电话、短信、邮件等方式向贵公司催收相关款项，但贵公司尚未完成款项支付，导致我公司业务受到影响。现根据合同约定，我公司正式发出本函，要求贵公司立即支付所欠款项共计人民币____元（大写：____元），并请贵公司在收到本函之日起____个工作日内完成付款，逾期我公司将依法采取进一步措施，包括但不限于法律诉讼、信用记录不良、银行账户冻结等，以维护我公司的合法权益。请贵公司于____年____月____日前将款项汇至以下账户：账户名称：____开户银行：____账号：____开户地址：____联系人：____联系方式：____如贵公司对本函内容有异议，可于收到本函之日起____个工作日内向我公司提出书面异议，逾期视为默认接受本函内容。特此函达，敬请贵公司予以重视并及时处理。此致敬礼！____有限公司____年____月____日2026年应收账款催收联系函篇6尊敬的____：您好！根据我司与贵方签订的《供货合同》（合同编号：____），贵方应于____年____月____日前完成应收账款的清理与催收工作。截至目前贵方尚未完成相关款项的结算，严重影响我司的资金流动及业务正常开展。为保证双方合作的持续性与合规性，现正式函告贵方，要求贵方立即进行应收账款的核对与催收，保证所有应收款在规定期限内清偿。如贵方未能按期完成，我司将依据合同约定，采取必要的法律手段，包括但不限于司法催收、信用评级调整等措施，以维护我司的合法权益。请贵方于____年____月____日前将应收款明细及清偿计划书面反馈至我司指定联系人，以便我方及时跟进处理。如遇特殊情况，贵方应提前向我司说明并协商解决方案。感谢贵方的理解与配合，期待贵方的积极回应，共同推动合作顺利进行。此致敬礼！____公司____年____月____日2026年应收账款催收联系函第7篇尊敬的____公司：我公司已于2026年____月____日与贵公司签订《____合同》（合同编号：____），约定贵公司应按约定支付我公司货款人民币____元（大写：____元），付款期限为____年____月____日。截至目前我公司已按合同约定履行了全部交付义务，但贵公司尚未按合同约定时间支付相应款项。根据《_________合同法》相关规定，我公司已通过多种方式催办付款，包括但不限于电话联系、书面催告、邮件往来及现场走访等，但未收到贵公司任何付款确认或书面回复。为维护我公司合法权益，保证合同履行的合法性和有效性，我公司现正式发出本函，告知贵公司：1.请贵公司在收到本函之日起____个工作日内，支付上述款项人民币____元（大写：____元），并出具收款确认函。2.若贵公司未能在上述期限内支付，我公司将依法采取包括但不限于法律诉讼、申请法院保全、公开催收等措施，以维护我公司的合法权益。3.本函一经发出，即视为我公司正式通知贵公司履行付款义务，贵公司应严格遵守相关法律法规，及时履行付款责任。请贵公司务必重视此事，尽快处理，以免造成不必要的损失。如有任何疑问，请与我公司财务部联系，联系人：____，联系方式：____，电子邮箱：____。特此函达。此致敬礼____公司____年____月____日____公司____年____月____日2026年应收账款催收联系函第（8）篇尊敬的____公司：我司于____年____月____日与贵公司签订《____合同》（合同编号：____），根据合同约定，贵公司应履行支付款项义务。截至____年____月____日，贵公司尚未支付款项共计人民币____元（大写：____元），涉及金额为____元。为保证合同权益，我司现正式函告贵公司，要求贵公司立即履行付款义务。根据合同约定，我司将通过以下方式与贵公司进行款项催收：1.账款明细：请贵公司确认并提供《应收账款明细表》（附件一），详细列明尚欠款项金额、付款期限、付款方式及付款账户信息。2.付款方式：贵公司应于____年____月____日前通过____银行（开户行：____，账号：____）将款项汇入我司账户，账号：____，开户行：____。3.付款凭证：请贵公司提供付款凭证或电子转账记录，作为付款确认依据。4.催收方式：我司将通过电话、短信、邮件及书面形式向贵公司催收，并保留所有相关沟通记录。请贵公司务必在收到本函后____个工作日内完成付款，逾期未付我司将依法采取法律手段追讨欠款，并承担因此产生的所有费用。特此函达，盼复。此致敬礼____公司____公司财务部____年____月____日联系人：____联系方式：____地址：____地址：____2026年应收账款催收联系函篇9尊敬的____公司：您好！根据我方与贵公司签订的《应收账款债权转让协议》（合同编号：____），贵公司应于2026年12月31日前完成对账及应收账款的清偿工作。截至目前我方已多次通过电话、邮件及现场核查方式催促贵公司履行付款义务，但截至今日，贵公司尚未完成相关款项的结算，导致我方应收账款余额为人民币____元（大写：____元）。为保证我方债权能够依法实现，保障我方合法权益不受损害，现正式函告贵公司一、催促付款事项贵公司应于2026年12月31日前完成对账并提交付款计划，我方将在付款截止日期后3个工作日内进行账款核对，并于2027年1月10日前完成最终付款。如贵公司未能在上述时间内完成付款，我方将依据相关法律法规，采取包括但不限于暂停合作、终止合同、向法院提起诉讼等措施，以维护我方合法权益。二、付款方式与账户信