21.《ISO10012-2026质量管理-测量管理体系要求》程序文件之21：MMS8.4外部提供的测量过程、产品和服务的控制管理程序（雷泽佳编制-2026A0）

《ISO10012-2026质量管理——测量管理体系要求》程序文件之21：MMS8.4外部提供的测量过程、产品和服务的控制管理程序雷泽佳编制-2026A0（版权所有，未经授权禁止上传相关平台）相关记录《MMS8.4外部提供的测量过程、产品和服务的控制管理程序》工作记录清单记录编号记录名称涉及流程记录形式电子记录所属系统及模块记录内容要点保存期限责任部门JL-MMS-8.4-001外部供方准入评价表供方准入评价纸质媒介：评价表（含编制人、审核人、批准人签字）；电子媒介：Word文档、测量管理系统记录。测量管理系统-供方管理模块供方基本信息、资质证明文件、技术能力评价结果、商务评价结果、综合评价结论、审批意见至少6年计量管理归口部门JL-MMS-8.4-002外部供方绩效监视表供方绩效监视纸质媒介：监视表（含编制人、审核人签字）；电子媒介：Excel台账、测量管理系统记录。测量管理系统-供方管理模块供方名称、服务/产品内容、监视周期、质量指标完成情况、交付及时性、服务满意度、不合格情况、综合评分至少6年计量管理归口部门JL-MMS-8.4-003外部供方再评价报告供方再评价纸质媒介：报告（含编制人、审核人、批准人签字）；电子媒介：PDF文档、测量管理系统记录。测量管理系统-供方管理模块供方周期内绩效汇总、存在问题、整改情况、再评价结论、处置建议至少6年计量管理归口部门JL-MMS-8.4-004外部提供内容验证记录符合性验证纸质媒介：验证记录（含验证人、审核人签字）；电子媒介：Excel表格、测量管理系统记录。测量管理系统-验证管理模块验证对象、验证依据、验证项目、实测数据、验证结论、不合格处置情况至少6年技术管理部门JL-MMS-8.4-005供方访问记录供方现场查证纸质媒介：访问记录（含访问人、供方陪同人签字）；电子媒介：Word文档、照片、扫描件。测量管理系统-供方管理模块访问目的、访问时间、访问地点、查证内容、发现问题、整改要求、验证结果至少6年计量管理归口部门JL-MMS-8.4-006不合格外部供方处置记录不合格处置纸质媒介：处置记录（含编制人、审核人、批准人签字）；电子媒介：Word文档、测量管理系统记录。测量管理系统-不合格管理模块不合格事实描述、原因分析、处置措施、整改验证结果、审批意见至少6年采购管理部门JL-MMS-8.4-007供方要求评审记录供方沟通前评审纸质媒介：评审记录（含评审人员签字）；电子媒介：Word文档、测量管理系统记录。测量管理系统-合同管理模块评审时间、评审人员、要求内容、评审意见、修改建议、最终确认结果至少6年计量管理归口部门JL-MMS-8.4-008外部供方数据归档清单供方数据管理纸质媒介：清单（含编制人、审核人签字）；电子媒介：Excel台账、测量管理系统记录。测量管理系统-数据管理模块数据名称、数据来源、接收日期、数据内容、保存位置、保存期限、责任人至少6年计量管理归口部门JL-MMS-8.4-009外部供方风险评估表风险管控纸质媒介：评估表（含编制人、审核人签字）；电子媒介：Excel表格、测量管理系统记录。测量管理系统-供方管理模块评估对象、风险因素、风险等级、风险应对措施、复评结果至少6年计量管理归口部门JL-MMS-8.4-010次级供方管控记录供应链管控纸质媒介：记录（含编制人、审核人签字）；电子媒介：Word文档、测量管理系统记录。测量管理系统-供方管理模块次级供方名称、资质信息、管控要求、变更记录、审核结果至少6年计量管理归口部门附件附件A：《MMS8.4外部提供的测量过程、产品和服务的控制管理程序》工作流程表附件A：《MMS8.4外部提供的测量过程、产品和服务的控制管理程序》工作流程表PDCA阶段一级流程二级流程三级流程（关键活动步骤）责任部门流程输入流程输出主要风险描述监测绩效控制和检查点P策划需求提出与评审需求识别1)各部门提出外部测量过程、产品或服务需求

2)明确技术要求、交付周期及验收标准使用部门/技术部门生产经营计划、测量管理体系要求外部测量需求申请表需求不明确、技术要求缺失导致供方交付不符合检查需求申请表的完整性和技术要求的准确性需求评审3)计量管理归口部门评审技术要求的合规性

4)采购管理部门评审商务可行性

5)最高管理者审批重大需求计量管理归口部门/采购部门外部测量需求申请表批准后的需求申请表评审不充分导致后续管控缺失检查评审记录的完整性和审批手续的齐全性供方选择与评价供方信息收集6)采购部门收集潜在供方信息

7)要求供方提供资质证明、技术能力文件采购管理部门批准后的需求申请表潜在供方信息清单供方信息虚假或不完整核查供方资质证明文件的真实性和有效性，重点检查CNAS认可或法定计量检定机构资质供方评价8)计量管理部门组织技术能力评价

9)采购部门组织商务能力评价

10.

联合开展风险评估

11)形成综合评价结论计量管理归口部门/采购部门潜在供方信息清单、供方资质文件外部供方准入评价表、外部供方风险评估表评价不客观导致不合格供方准入检查评价指标的量化性和评价过程的公正性，核查风险评估结果合格供方确定12)最高管理者批准合格供方名单

13)建立合格供方档案计量管理归口部门外部供方准入评价表合格供方名单、供方档案合格供方名单未及时更新检查合格供方名单的时效性和档案的完整性D实施合同签订与管理合同评审14)采购部门起草合同，明确纳入8.4.3条款全部管控要求

15)计量、技术、法务部门评审合同

16)双方签订正式合同及保密协议（如需）采购管理部门/相关部门合格供方名单、需求申请表正式合同文本、保密协议合同未包含本程序规定的管控要求检查合同中技术要求、质量责任、保密条款、访问权条款、次级供方管控条款的完整性供方交付与验证交付接收17)供方按合同要求交付产品或提供服务

18)使用部门核对交付物品/服务内容使用部门合同文本、交付通知单交付接收单交付物品损坏、缺失或服务内容不全检查交付物品的数量、外观和包装完整性符合性验证19)技术部门实施产品到货技术验证

20)计量管理部门实施服务过程/结果验证

21.

按策划的验证方案执行，形成验证记录技术管理部门/计量管理部门交付接收单、合同技术要求外部提供内容验证记录验证不充分导致不合格品投入使用检查验证项目的全面性和验证数据的准确性，重点核查校准证书的测量不确定度和溯源性供方使用管控投入使用22)验证合格的产品/服务投入使用

23)使用部门跟踪使用情况使用部门外部提供内容验证记录使用记录未经验证合格即投入使用检查使用记录与验证记录的对应性绩效信息收集24)各部门收集供方质量、交付、服务绩效信息

25)及时反馈不合格信息使用部门/技术部门使用记录、不合格报告供方绩效信息绩效信息收集不及时、不准确检查绩效信息反馈的及时性和真实性C检查供方绩效监视定期监视26)计量管理部门按策划周期开展供方绩效监视

27)汇总绩效数据，形成监视表计量管理归口部门供方绩效信息外部供方绩效监视表绩效监视流于形式检查绩效监视指标的完成情况和数据来源现场查证现场访问28)对高、中风险供方实施现场访问

29)查证供方过程管控和体系运行情况计量管理归口部门外部供方绩效监视表供方访问记录现场查证不深入，未发现潜在问题检查访问记录中发现问题的整改验证情况供方再评价周期再评价30)计量管理部门组织供方周期再评价

31)综合绩效监视和现场查证结果

32)形成再评价报告计量管理归口部门外部供方绩效监视表、供方访问记录外部供方再评价报告再评价不及时导致供方能力下降未被发现检查再评价周期的符合性和报告的完整性A处置不合格处置不合格识别33)识别供方产品/服务不合格及绩效不达标情况

34)通知供方并要求其开展根本原因分析计量管理归口部门/采购部门验证记录、绩效监视表不合格通知单不合格信息未及时传递导致风险扩大检查不合格通知的及时性和内容准确性整改验证35)供方制定并实施纠正措施

36.

组织跟踪整改过程，验证整改有效性计量管理归口部门不合格通知单、供方整改报告不合格外部供方处置记录整改不彻底导致问题重复发生检查整改措施的有效性和验证记录的完整性供方动态管理供方分级调整37)根据再评价结果调整供方等级

38)更新合格供方名单计量管理归口部门外部供方再评价报告更新后的合格供方名单供方等级调整不及时检查合格供方名单的更新及时性供方退出39)对严重不合格或整改无效的供方实施退出

40.

从合格供方名录