安全隐患排查制度

安全隐患排查制度第一章总则第一条为深入贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，建立健全安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，及时消除生产经营活动中的各类事故隐患，防止和减少生产安全事故，保障从业人员生命财产安全和公司生产经营的顺利进行，依据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》及其他相关法律法规和标准，结合公司实际生产经营状况，制定本制度。第二条本制度所称安全生产事故隐患（以下简称隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、环境的不安全因素和管理上的缺陷。第三条隐患排查治理工作应当坚持“全覆盖、零容忍、严执行、重实效”的原则。通过建立隐患排查、登记、评估、报告、监控、治理、销号等一系列闭环管理流程，实现隐患排查治理的规范化、常态化、长效化。公司各部门、各岗位必须严格遵守本制度，确保隐患排查治理工作责任到位、措施到位、资金到位、时限到位、预案到位。第四条本制度适用于公司所属各部门、车间、班组及全体从业人员。公司外协单位、承包商在公司区域内从事生产经营活动时的隐患排查治理，亦须遵循本制度规定，由公司相关归口管理部门负责监督实施。第五条隐患分级管理。根据隐患的危害程度和整改难度，将隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。（一）一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。（二）重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。第二章组织机构与职责第六条公司成立安全生产隐患排查治理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管安全工作的副职领导任副组长，各部门负责人、安全管理人员为成员。领导小组全面负责公司隐患排查治理工作的组织领导、统筹规划、资源保障和重大决策。第七条公司主要负责人对隐患排查治理工作全面负责，履行下列职责：（一）建立健全并落实从主要负责人到一线从业人员的全员隐患排查治理责任制；（二）定期组织召开安全生产会议，听取隐患排查治理工作汇报，研究解决重大隐患整改中的资金、技术、物资等问题；（三）保证隐患排查治理所需的资金投入，确保安全费用的提取和使用符合规定；（四）定期带队开展安全生产检查，督促落实隐患整改措施。第八条安全管理部门作为隐患排查治理工作的日常管理机构，履行下列职责：（一）具体组织制定和修订隐患排查治理制度及相关工作标准；（二）组织开展综合性安全检查和专项安全检查，对检查中发现的隐患进行登记、分类、分级，建立隐患管理台账；（三）对各部门上报的隐患整改情况进行跟踪督办，对重大事故隐患实行挂牌督办；（四）负责隐患排查治理情况的统计分析、汇总上报，并向上级主管部门报送相关报表；（五）指导、督促各部门、车间开展隐患排查治理业务培训。第九条各职能部门及车间负责人是本单位隐患排查治理工作的第一责任人，对本单位隐患排查治理工作负直接责任。具体职责包括：（一）组织制定本单位的隐患排查计划，明确排查频次、排查内容、排查责任人；（二）组织开展日常巡查、专项检查和季节性检查，及时发现并上报隐患；（三）组织实施隐患整改，制定整改方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案；（四）建立本单位隐患排查治理台账，做好记录存档工作。第十条班组长及一线员工是隐患排查治理的直接参与者。班组长负责组织班前、班中、班后检查，纠正“三违”行为；一线员工负责本岗位及作业环境的隐患排查，发现险情及时报告，并有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。第三章隐患排查方式与频次第十一条公司隐患排查主要采取以下方式：（一）日常排查：岗位员工在作业前、作业中、作业后进行的检查；班组长进行的班前班后会检查。（二）综合性排查：由公司主要负责人或分管领导带队，对公司范围内各区域、各环节进行的全面检查。（三）专项排查：针对特定设备设施、特定作业环节（如动火、受限空间、高处作业等）、特定季节（如夏季防暑、冬季防火防冻）或特定事故类型进行的专门检查。（四）季节性排查：根据季节特点，在节假日、重要活动期间或气候变化剧烈时组织的检查。（五）专家诊断排查：聘请外部安全专家或专业机构，利用其专业技术优势，对公司深层次、隐蔽性的隐患进行诊断排查。第十二条隐患排查频次应当符合以下要求：（一）岗位操作人员：每日进行班前、班中、班后检查，确保作业环境安全、设备设施正常、防护用品有效。（二）班组长：每日至少组织一次全面的班组安全检查。（三）车间及部门：每周至少组织一次综合性检查。（四）公司级：每月至少组织一次综合性安全大检查；每季度组织一次专项检查；每半年组织一次由专家参与的深度排查。（五）对于重大危险源、关键装置和重点部位，应当增加检查频次，实施重点监控。第四章隐患排查内容第十三条隐患排查内容应当涵盖生产经营活动的全过程，主要包括但不限于以下方面：（一）安全管理基础排查：1.安全生产责任制、安全管理制度的建立和落实情况；2.安全操作规程的制定、培训及执行情况；3.从业人员的安全教育培训、持证上岗情况；4.应急救援预案的制定、演练及应急救援物资储备情况；5.事故报告、调查处理及吸取教训整改情况。（二）设备设施排查：1.机械设备的安全防护装置、保险装置、信号装置是否完好有效；2.电气设备、线路、开关、配电柜的绝缘、接地、漏电保护情况；3.特种设备（锅炉、压力容器、电梯、起重机械等）的定期检验、维护保养及安全附件情况；4.消防设施、器材的配置、维护保养及通道畅通情况；5.仪器仪表的校验、检定及运行状态。（三）作业环境排查：1.生产场所的采光、照明、通风、噪音、粉尘、有毒有害物质浓度是否符合国家标准；2.物料堆放是否整齐，通道是否畅通，安全标志是否醒目齐全；3.作业平台、楼梯、护栏等设施是否符合安全要求；4.动火作业、受限空间作业、高处作业等危险作业现场的审批及安全措施落实情况。（四）从业人员行为排查：1.是否存在违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的“三违”行为；2.劳动防护用品（护品）的佩戴、使用是否规范；3.员工是否熟悉本岗位的安全风险及应急处置措施。第十四条为规范排查内容，公司应制定详细的《隐患排查清单》，清单应细化到具体的检查项目、检查标准、检查方法和依据，确保排查工作不走过场、不留死角。第五章隐患分级与判定标准第十五条一般事故隐患的判定标准：（一）未按规定佩戴、使用劳动防护用品，但未造成直接伤害的；（二）设备设施安全防护装置缺失、损坏，但不至于立即导致人员伤害的；（三）作业现场物料摆放混乱，影响通行或作业的；（四）安全警示标志模糊、脱落或设置不规范的；（五）一般性电气线路老化、裸露，未达到报废标准的；（六）其他危害程度和整改难度较小，能够立即整改的违规情形。第十六条重大事故隐患的判定标准：（一）依据国家相关法律法规及行业标准中明确的重大事故隐患判定条款进行判定。（二）公司结合自身行业特点，将以下情形列为重大事故隐患：1.使用国家明令淘汰、禁止使用的严重危及生产安全的工艺、设备的；2.特种设备未按规定办理使用登记，或者经检验检测判定为不合格且仍在使用的；3.危险化学品的储存、使用不符合国家标准，存在重大泄漏风险的；4.主厂房、仓库等主要建（构筑物）出现结构性裂缝、沉降等严重安全隐患，危及生产安全的；5.安全出口、疏散通道数量不足或者严重堵塞，已不具备安全疏散条件的；6.易燃易爆场所防爆电气设施缺失或失效，存在重大火灾爆炸风险的；7.建立的重大危险源监测监控系统不符合国家标准，或者未有效运行的；8.外部因素（如地质灾害、周边环境变化）导致生产经营场所存在重大不可控风险的。第十七条隐患判定的流程：排查人员发现异常情况后，应对照本制度第十五条、第十六条及相关标准进行初步判定。对于难以判定的隐患，应立即上报安全管理部门，由安全管理部门组织专业技术人员或聘请专家进行评审确认。第六章隐患治理流程第十八条隐患治理实行闭环管理，基本流程包括：隐患发现→隐患登记→隐患评估分级→隐患上报→制定整改方案→实施整改→整改验收→销号归档。第十九条隐患登记与上报。排查人员发现隐患后，应立即在《隐患排查记录表》上予以登记，记录隐患的部位、类型、描述、建议措施等信息。对于一般隐患，由班组长或部门负责人确认后上报；对于重大隐患，必须立即停产停业，并第一时间上报公司主要负责人和安全管理部门。第二十条隐患整改责任落实。对于排查出的隐患，应当按照“五定”原则（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定应急预案）制定整改计划。（一）一般事故隐患整改：1.能够立即整改的，由现场人员立即组织整改，整改完成后做好记录；2.不能立即整改的，由所在部门下达整改指令，明确整改责任人和整改期限，限期整改。（二）重大事故隐患整改：1.公司主要负责人应当组织制定隐患治理方案，方案必须包括治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案等；2.重大隐患治理方案实施前，必须由安全管理部门组织相关技术人员对方案进行论证，确保方案科学、可行、安全；3.在隐患治理期间，应当采取可靠的监控措施，防止事故发生。隐患无法排除时，必须撤离作业人员，停产停业，设置警戒标志，并派专人值守。第二十一条隐患整改资金保障。公司财务部门应设立安全生产专项费用，用于隐患整改。对于重大隐患整改所需资金，应优先予以保障，确保专款专用。任何部门和个人不得挪用安全隐患整改资金。第二十二条隐患整改验收与销号。（一）一般隐患整改完成后，由整改责任人向所在部门提出验收申请，部门负责人组织相关人员进行验收。验收合格后，在隐患台账上注销，并将整改资料（包括整改前后照片、记录等）存档。（二）重大隐患整改完成后，由整改责任部门向公司安全管理部门提出验收申请。安全管理部门组织技术、生产、设备等部门负责人及专业技术人员进行现场验收。必要时，可聘请外部专家参与验收。验收合格并经公司主要负责人签字确认后，方可销号复产。（三）对于整改不合格的隐患，验收部门应下达《隐患整改通知书》，责令重新整改，并视情节轻重对责任单位进行考核。第二十三条重大隐患报告。对于排查发现的重大事故隐患，公司应当及时向属地负有安全生产监督管理职责的部门报告。报告内容应当包括：隐患的现状及其产生原因、隐患的危害程度和整改难易程度分析、隐患治理方案。第七章隐患排查治理的监督与考核第二十四条公司安全管理部门负责对各部门隐患排查治理制度的落实情况进行监督检查。监督检查内容包括：（一）隐患排查台账是否建立健全，记录是否真实完整；（二）隐患排查频次和覆盖率是否符合规定；（三）隐患整改率是否达到100%，重大隐患是否按要求挂牌督办；（四）隐患排查治理资金是否落实到位；（五）是否因隐患排查治理不到位导致生产安全事故。第二十五条建立隐患排查治理奖惩机制，将隐患排查治理工作纳入年度安全生产目标考核。（一）奖励：1.对及时发现重大隐患，有效避免重大事故发生的个人或集体，给予重奖；2.在隐患排查治理工作中表现突出、整改效果显著的部门或个人，给予通报表扬和物质奖励；3.对提出合理化建议，优化隐患排查治理流程或技术的员工，给予专项奖励。（二）处罚：1.未按规定开展隐患排查工作，或排查走过场、弄虚作假的，对责任人进行通报批评，并处以罚款；2.发现隐患未及时上报或隐瞒不报的，视情节轻重给予警告、记过等处分；3.对隐患整改不力、拒不整改或整改不合格强行组织生产的，对部门负责人和直接责任人进行严肃处理，情节严重的解除劳动合同，造成严重后果的移交司法机关处理；4.因隐患排查治理不到位导致发生生产安全事故的，按照公司《安全生产奖惩制度》及相关法律法规从重追究责任。第二十六条实行隐患排查治理“一票否决”制。对于年度内发生重大隐患未按规定整改或因隐患导致事故的部门，取消其年度评优评先资格。第八章隐患排查治理档案管理第二十七条建立健全隐患排查治理档案管理制度，档案管理应做到规范化、标准化、信息化。第二十八条档案内容包括：（一）隐患排查治理相关制度、文件、标准；（二）隐患排查记录表（含纸质版和电子版）；（三）隐患整改通知书、整改反馈单；（四）重大隐患治理方案、评估报告、验收报告；（五）隐患排查治理统计分析报表；（六）隐患排查治理奖惩记录。第二十九条档案保存期限。一般隐患档案保存期限不得少于3年；重大隐患档案应当长期保存。对于已销号的隐患档案，应按照档案管理规定进行分类、编号、装订、归档，确保可追溯。第三十条积极推进隐患排查治理信息化建设。利用安全管理信息系统，实现隐患排查、登记、评估、整改、销号的全过程在线管理，提高工作效率，实时掌握隐患动态。信息系统应具备数据统计、自动预警、到期提醒等功能。第九章隐患排查治理的教育培训第三十一条公司应将隐患排查治理知识纳入全员安全生产教育培训计划，定期开展培训。第三十二条培训内容包括：（一）国家有关隐患排查治理的法律法规、政策文件；（二）公司隐患排查治理制度及相关工作流程；（三）隐患辨识方法、分级标准及评估技术；（四）本行业、本岗位常见隐患类型及整改措施；（五）典型隐患案例分析和事故警示教育。第三十三条各部门应结合晨会、周例会、安全活动日等形式，开展常态化的隐患排查治理技能培训，不断提高员工识别隐患、治理隐患的能力。第三十四条对新入职员工、转岗员工、复工人员，必须进行隐患排查治理知识的岗前培训，考核合格后方可上岗。特种作业人员应重点培训与其作业相关的隐患排查要点。第十章附则第三十五条本制度未尽事宜，按照国家及行业有关法律、法规、标准和公司其他安全管理制度执行。第三十六条本制度所涉及的记录表格，由安全管理部门统一制定格式和编号，各部门参照执行。第三十七条本制度由公司安全管理部门负责解释。第三十八条本制度自发布之日起施行。原《安全隐患排查治理管理制度》同时废止。在本制度执行过程中，如遇国家法律法规调整，应按新规定及时修订本制度。以下为隐患排查治理工作中的关键职责分配表：部门/岗位关键职责排查频次要求重点排查区域/内容公司主要负责人全面负责，资源保障，决策重大隐患整改方案每月至少带队一次全公司范围，重点区域、关键环节安全管理部门统筹协调，监督落实，汇总分析，档案管理每周组织综合检查，不定时专项抽查制度落实情况，重大隐患整改现场，危险作业审批生产/技术部门设备设施管理，工艺安全，技术支持每周检查，设备运行时实时监控生产线设备，特种设备，工艺管道，安全联锁装置车间主任组织实施，落实整改，现场管理每日巡查，每周组织车间级检查车间内所有作业区域，员工操作行为，现场定置管理班组长