环境安全隐患排查治理制度

环境安全隐患排查治理制度1目的 为建立公司环保事故隐患排查治理长效机制，及时发现并解决生产中存在的环保隐患，防止和减少环保事故，特制定本制度。2适用范围本制度适用于公司所属各部门。3定义3.1本制度所称环保隐患是指不符合环保法律法规、规章、标准、规程和环境管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致环保事故发生的危害和因素。3.2隐患排查治理是公司环保管理的基础工作，各单位应按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的工作原则，明确职责并保证本制度的有效执行，做到及时发现、及时消除各类环保隐患。3.3隐患排查分级管理即：公司级、部门级、班组级。隐患治理实行“五定”管理（定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施）属地负责制。隐患建档分级、分专业专人负责制。4职责分工4.1公司主要负责人4.1.1企业主要负责人是本单位环保隐患排查治理工作的总负责人，应保证隐患治理的资金投入，及时掌握重大隐患治理情况，治理重大隐患前要督促有关部门制定有效的防范措施，并明确分管负责人。4.1.2每月组织一次公司综合性环保检查。4.2公司总经理4.2.1公司总经理为环保隐患排查治理的分管负责人，定期监督、检查各单位《环保隐患排查治理管理制度》的落实情况，对各单位隐患治理情况进行奖惩；4.2.2负责召开环保隐患排查治理专题会议，对公司隐患排查治理情况及存在的问题认真研究解决，形成闭环管理；4.2.3及时向董事长报告重大环保隐患治理情况，每月负责组织一次关键装置、重点部位的环保隐患排查；4.2.4监督公司重大环保隐患的治理，审核隐患属地单位编制的重大环保隐患治理方案；4.2.5监督各单位配合各级政府环保部门的执法检查，部署并督促各分管单位按照要求认真落实整改上级执法检查查处的隐患。4.3分管生产副总经理4.3.1生产副总经理为生产系统环保隐患排查治理的分管负责人，负责定期组织检查生产系统《环境安全隐患排查治理制度》的落实情况，有权对生产系统隐患治理情况进行奖惩；4.3.2负责召开生产系统环保隐患排查治理专题会议，对隐患排查治理情况及存在的问题认真研究解决，形成闭环管理；4.3.3及时向总经理报告重大环保隐患治理情况，负责实施环保事故类比隐患排查、季节性隐患排查，每月参与组织一次公司级综合性隐患排查；4.3.4组织辨识重大环保事故隐患的风险，确定风险级别，审核隐患属地单位编制的重大环保事故隐患治理方案，采取充分的风险控制措施，进行隐患治理。治理过程中及时协调资金、技术、物资采购、施工等各方面问题。重大环保事故隐患治理结束后，组织技术人员和专家对隐患治理情况进行验收，保证治理效果，及时向公司总经理汇报治理过程；4.3.5组织生产系统认真配合各级政府环保部门执法检查，部署并督促生产系统按照要求认真落实整改上级执法检查查处的隐患。4.4各生产部门负责人4.4.1各部门负责人是本部门环保隐患排查治理的总责任人，对部门隐患排查治理工作负全责，组织部门全员做好本部门的环保隐患排查治理工作；4.4.2对部门存在的环保隐患实施分级管理，责任到人，将隐患整改落实情况纳入日常管理中进行监督，及时协调在隐患整改中存在的资金、技术、物资采购、施工等各方面问题。对一般环保隐患，安排装置或者班组负责人等有关人员立即组织整改，有权对不作为行为进行考核。4.4.3对部门存在的重大环保隐患，组织本部门人员评估隐患的风险等级，并进行治理；4.4.4每周结合岗位责任制，组织本部门基层以上管理人员、技术人员对本部门开展一次环保隐患排查。4.4.5每月末组织部门基层以上管理人员召开一次环保隐患排查治理专题会议，认真研究解决本部门隐患排查治理存在的问题。4.4.6每月检查一次本部门环保隐患排查的治理情况、档案的建立情况；4.4.7各级政府环保部门执法检查到本部门时，部门负责人要亲自配合检查，按照要求整改上级执法检查查处的隐患并及时上报。4.4.8生产管理部：每季度负责组织对区域位置和总图布置、工艺管理、公用工程系统三方面组织一次专业性环保隐患排查，负责对环保隐患的治理提供技术方案并承担管理责任。4.4.9安全环保部：4.4.9.1贯彻执行国家相关环保的法律法规和公司的各项规章制度，确保公司环保治理合法合规。4.4.9.2检查监督各部门对环保治理的责任落实，对环保隐患形成治理闭环管理负责。4.4.9.3负责调查处理公司各类环保事故。4.4.9.4按照公司计划完成各级环保隐患排查工作。每月检查一次各部门对本制度执行情况，有权对环保治理工作达不到要求的部门和个人进行考核。4.4.9.5配合各级环保部门对公司进行检查，对发现的问题及时落实处理。4.5带班主操和班组员工4.5.1带班主操是班组日常环保隐患排查治理的第一责任人，负责本班组日常隐患排查治理，指挥班组员工利用好交接班检查和班中巡回检查，认真排查治理岗位上存在的环保隐患，建立好隐患排查治理台账；负责在规定时限内将本部门、公司职能部门、公司领导查处下达的环保隐患按“五定”要求整改完毕；积极做好本班组隐患整改情况复查上报。4.5.2班组员工是本班组环保隐患排查治理直接责任人，对查出的环保隐患登记在员工日常巡回检查记录表中，整改隐患时做到“三不推”：当班能整改的不推给下一班，今天能整改的不推到明天，本班组能整改的不推给部门，将整改结果登记在日常隐患排查治理台账上。5管理内容5.1排查内容：查思想、查管理、查隐患、查环保设施5.2隐患排查方式隐患排查工作可与各专业的日常管理、专项检查和监督检查等工作相结合，科学整合下述方式进行：5.2.1日常环保隐患排查；5.2.2综合性隐患排查；5.2.3季节性环保隐患排查；5.2.4环保事故类比隐患排查。5.3日常环保隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位管理人员和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。5.4公司级综合性隐患排查由董事长牵头组织，各部门负责人和相关人员参加，安全环保部负责建档管理。5.4.1部门综合性隐患排查由部门负责人牵头组织，本部门基层以上管理人员、技术人员参加，部门安全员负责建档管理。5.5季节性环保隐患排查：由安全环保部组织，各部门成员针对雨季、低温等恶劣天气进行季节性环境检查5.6事故类比隐患排查是对公司内和同类企业发生事故后的举一反三的环保检查。5.7环保隐患治理5.7.1环保隐患治理要分类实施：能够立即整改的隐患，必须确定责任人组织立即整改，整改情况要安排专人进行确认；无法立即整改的隐患，要按照评估—治理方案论证—资金落实—限期治理—验收评估—销号的工作流程，明确每一工作节点的责任人，实行闭环管理。5.7.2对一般环保隐患，由各单位（部门、班组）负责人或者有关人员立即组织整改。5.7.3对重大环保隐患，各单位要结合自身的生产实际情况，确定风险可接受标准，评估隐患的风险等级，按照下述原则治理：5.7.3.1当风险处于很高风险区域时，应立即采取充分的风险控制措施，防止事故发生，同时编制重大环保隐患治理方案，尽快进行隐患治理，必要时向分管负责人或主要负责人申请立即停产治理；5.7.3.2当风险处于一般高风险区域时，应采取充分的风险控制措施，防止事故发生，并编制重大环保隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理；5.7.3.3对于处于中风险的重大环保隐患，应根据自身实际情况，进行成本、效益分析，编制重大环保隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理，尽可能将其降低到低风险。5.7.4对于重大环保隐患，公司主要负责人组织制定并实施环保隐患治理方案。重大环保隐患治理方案应包括：（1）治理的目标和任务；（2）采取的方法和措施；（3）经费和物资的落实；（4）负责治理的机构和人员；（5）治理的时限和要求；（6）防止整改期间发生事故的安全措施。5.7.5重大隐患的整改及验收。生产副总应组织相关人员辨识重大环保隐患的风险，确定风险级别，审核隐患属地单位编制的重大环保隐患治理方案，采取充分的风险控制措施，进行隐患治理。治理过程中及时协调资金、技术、物资采购、施工等各方面问题。重大环保隐患治理结束后，组织技术人员和专家对隐患治理情况进行验收，保证治理效果，及时向公司总经理汇报治理过程。5.7.6环保隐患治理方案、整改完成情况、验收报告等应及时归入环保隐患档案。隐患档案应包括以下信息：隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收报告等。环保隐患排查、治理过程中形成的传真、会议纪要、正式文件等，也应归入环保隐患档案。5.7.7对上级政府环保部门查处的隐患，各单位负责人要严格按照时限组织落实整改，并对整改结果负责，整改后应在规定时限内向公司安全环保部进行回复。5.8隐患奖励5.8.1为充分调动全体员工参与环保隐患排查治理的积极性，提高员工排查治理各类隐患的能力，减少并消除事故隐患，杜绝各类事故的发生。6考核和奖励6.1对不按本制度相关条款要求开展环保隐患排查治理的，考核部门责任人100元/次，隐患排查治理档案建立不符合要求的，相关责任人绩效考核-2分/次。6.2各级、各单位隐患排查治理工作必须形成检查、整改、复查、回复上报闭环管理，对各环节不履职的责任人及部门负责人考核各100元/次。6.3部门存在重大环保隐患不予及时治理，对其相关责任人及分管负责人依据情节严重程度及隐患危险程度罚款1000--5000元/次，造成事故的按照事故管理制度处罚，以事故通报为准。6.4各级、各单位接收到隐患整改指令后，如未能在