程序文件（气瓶检验机构）（2024版）-符合TSG Z7001-2021

XXXXXXXX程序文件文件编号：CX-2024版本：第2版修改状态：第0次修改0受控本 □非受控本程序文件（气瓶检验机构）文件编号:CX-2024（第2版）2024年2024年01月08日发布2024年02月07日实施XXXXXXXX发布XXXXXXXX批准页文件编号：CX-2024版本：第2版修改状态：第0次修改章节:A手册版序：第2版（第0次修订）手册编号：CX-2024实施日期：2024年02月07日编制:审核:编制:审核:批准:日期： 日期： 第］页第第#页XXXXXXXX数据统计分析控制程序文件编号：CX-2024版本：第2版修改状态：第0次修改章节:CX371•目的确定、收集、统计分析适当的数据，以确定质量管理体系持续适宜性、有效性，为纠正预防措施提供指引。2.适用范围适用于本公司检验工作中可提供数据的质量活动的全部内容。3•职责3.1质量负责人负责数据统计与分析工作的组织与领导。3.2各部门负责人负责本部门的数据统计。3.3数据统计每年平均至少统计一次，特殊情况下可单独进行某一项工作的统计工作。4.程序4.1数据统计内容4丄1专业人员的数据统计检验专业人员的变化；检验专业人员资格考核；检验专业人员培训；检验专业人员工作业绩与失误。4.1.2检验工作量与问题的统计检验设备数量；检验设备的合格率；检验中发现问题；重大技术问题请示。4.1.3质量目标的完成情况。检验人员上岗持证率；法规、安全技术规范、标准执行率；检验工作安全率;检验报告准确率；检验报告出具及时率；申诉和投诉处理及时率。4.1.4检验设备与计量器具方面的数据统计新购设备；报废设备；修理设备；计量器具的检定；增服务方和供应方；4.1.5财务数据统计年度支出；年度收入；专项业务（包括人员培训投入经费、购置设备费用等）、课题设备投入。XXXXXXXX数据统计分析控制程序文件编号：CX-2024版本：第2版修改状态：第0次修改章节:CX374.1.6其他方面的数据统计以上数据统计中针对不符合采取的纠正、预防措施；特殊数据；安全方面的数据。4.2数据统计4.2.1责任人员形成《客户满意度调查分析报告》、《质量目标完成情况统计表》等记录，并将数据统计报表按时提交相关责任部门或主管领导。4.3数据统计的分析主管领导阅批后交综合管理部，由质量负责人召开相关评审会，共同对统计数据进行分析，将分析过程及决策进行记录，作为管理评审和工作总结的重要依据。4.4数据统计工作原则上每年至少进行一次，特殊情况下可单独进行某一项工作的数据统计。质量记录JL-CX37-01《客户满意度调查分析报告》JL-CX37-02《质量目标完成情况统计表》XXXXXXXX行业自律程序文件编号：CX-2024版本：第2版修改状态：第0次修改章节:CX381•目的规范行业行为，协调与同行利益关系，维护行业间的公平竞争和正当利益，促进行业发展。2.范围适用于本公司气瓶检验活动的控制。3•职责3.1质量负责人体系运行维护、文件控制、不符合/纠正/预防的组织处理和实施、内部审核、内部监督；外部审核前期准备接待、客户满意度调查、客户投诉处理、分包方质量审核。让公司持续保持满足核准规则要求的核准条件，健全质量管理体系。3.2技术负责人全面负责公司的技术活动运作，包括重大技术问题的决策、检验技术的开发与应用、设备操作指导书以及各种技术类文件的审批、技术人员技术能力的确认等；确保公司持续运行所需资源（物质资源、人力资源、信息资源等）的供应和技术保证。3.2总经理组织公司积极参与特种设备检验行业组织构建的特种设备检验行业诚信管理体系。4.程序4.1检验机构应加强自身能力建设，持续满足核准规则要求的核准条件，健全质量管理体系，提高自身信誉，履行社会责任，并督促本机构从业人员恪守诚信执业原则，树立正确的职业道德观。4.2检验机构及其人员从事检验活动应当严格遵守国家法律、行政法规、部门规章、技术标准及行规行约。4.3检验机构之间应相互尊重，团结协作，公平竞争，提高和增强为特种设备安全运行提供检验服务的技术水平和能力。XXXXXXXX行业自律程序文件编号：CX-2024版本：第2版修改状态：第0次修改章节:CX384.4检验机构及其从业人员在从事检验工作时，应坚持遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，保证其出具的检验报告真实、客观、准确、完整。4.5检验机构应促进行业在市场环境下健康发展，维护行业整体利益，杜绝违背市场规律的恶性竞争，共同抵制资质挂靠行为。4.6检验机构和个人不得无证检验或超范围进行检验，不向无证机构和个人分包检验业务。4.7检验机构不得伪造其他机构公章或者检验专用章，不得以任何形式为其它单位或个人出具不实检验报告或虚假检验报告。4.8检验机构不以任何方式出卖、出租、转借检验机构或人员资质，不承接任何挂靠业务。4.9检验机构不得以行贿或索贿等手段谋取不正当利益、以不正当价格竞争检验业务。不得恶意诋毁或损害其他检验机构的声誉，影响委托单位对检验机构的选择。4.10检验机构及其从业人员应当对其在检验工作中所知悉的国家秘密、商业秘密予以保密，不得侵犯其他检验机构的商业秘密。XXXXXXXX接受政府监督管理程序文件编号：CX-2024版本：第2版修改状态：第0次修改章节:CX391•目的在气瓶检验工作中为满足法规、接受政府市场监督管理部门的监督。2.范围适用于气瓶检验资格评审与核准、监督检查、气瓶检验核准后续监管工作。3•职责3.1质量部是负责接受政府市场监督管理部门的职能部门。3.2质量负责人负责外部联络。4•管理要求4.1气瓶检验核准4.1.1质量部负责公司气瓶检验资格核准（含换证、增项核准，下同）有关事项的办理。核准有效期届满前六个月向四川省市场监督管理局行政审批处提交上报核准申请。申请经受理后约请评审机构，为其开展工作提供方便条件，并如实报告公司工作情况和及时提交评审所用的各种相关资料。4.1.2质量部负责上级安全监察机构对公司的正常监督检查、监督抽查、抽查考核等审查工作及鉴定评审工作，4.1.3质量部对鉴定评审或监督检查中提出的问题，按照《纠正措施控制程序》执行，提请质量负责人、技术负责人和技术部做好纠正和整改，及时完成整改并形成整改报告上报相应监督检查和鉴定评审实施机构。4.1.4如在核准有效期内机构名称、住所、办公地址等发生变更，应当告知四川省市场监督管理局备案，及时履行变更手续。4.2气瓶检验核准范围管理4.2.1公司气瓶检验许可范围是四川省省行政辖区内气瓶的定期检验。4.2.2质量部负责建立信息化管理系统和检验数据档案，实现检验机构与市场监管部门之间的数据网络传输和共享。4.3气瓶检验实施过程中与政府部门有关的过程XXXXXXXX接受政府监督管理程序文件编号：CX-2024版本：第2版修改状态：第0次修改章节:CX394.3.1自觉地接受上级市场监督管理局的监督，积极配合其对气瓶检验工作进行的现场监察。4.3.2接受并完成上级市场监督管理局指定的工作任务，如参加事故调查、安全检查、质量抽查和临时交办的其他任务。4.3.3每年需按《特种设备检验机构核准规则》的要求，对公司的质量管理体系运转情况和气瓶检验质量情况组织自查、自评，向上级市场监督管理局填报《自查报告》，并接受当地市场监督管理局的年度考核。4.3.4按照有关法规标准规定，做好压力容器、压力管道、气瓶等特种设备在购置、安装、使用、定期检验、隐患整改和应急预案制定和演练等方面的管理工作。4.3.5在实施气瓶检验时，发现生产、使用单位有