管理评审（气瓶检验机构）（2024版）-符合TSG Z7001-2021

文件编号：GP-2024受控状态：回受控□非受控管理评审报告（气瓶检验机构）2024年度编制：审核：批准：XXXXXXXX2024年01月12日目录TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"\h管理评审实施计划 1\o"CurrentDocument"\h会议签到表 2\o"CurrentDocument"\h管理评审报告 3\o"CurrentDocument"\h管理评审会议记录 8#管理评审报告评审目的对本公司质量体系运行现状的有效性、适宜性、充分性做出评价。评审范围质量管理体系所涉及的部门（人员）评审时间2024年01月12日 评审地点 公司会议室参加人员XXXXXXXX评审要点质量方针、质量目标的适宜性和质量管理体系文件的适用性；政府质量技术监督部门的意见和要求以及法规、安全技术规范要求的满足程度；近期审核（内部审核、外部审核）的结果；客户反馈以及投诉与抱怨；工作业绩、检验检测服务的质量和检验检测安全状况；预防和纠正措施的状况；以往管理评审的跟踪措施；可能影响质量管理体系的变更；改进意见；管理人员的报告；其他相关信息。评审综述1、质量方针、质量目标的适宜性和质量管理体系文件的适用性本公司应TSGZ7001-2021《特种设备检验机构核准规则》对应条款要素、相关法律法规的要求，结合本公司的实际情况，设立了本公司的组织结构和岗位，明确了各部门和各人员岗位之间的关系，人员岗位的职责明确、合理，职责权限到位，管理体系运行的资源能确保到位。质量负责人组织编写了4个层次的管理体系文件，其中包括《质量手册》、《程序文件》、《作业指导文件》和《质量记录》。在技术管理方面，规范了各类技术文件的管理工作，确保技术文件对检测工作的规范指导作用，现在已逐步走向了标准化、程序化管理。根据实验室认可的要求，建立并保持了与检测工作有关的程序文件，对影响检测工作质量的人、机、料、法、环、测等方面进行规范管理，明确各项工作的管理和控制流程，确保影响检测结果质量的各种因素能够有效控制，从而保证检测结果的质量，更好的维持和提高本公司的的技术能力水平。通过运行管理体系，执行质量管理体系文件的要求，规范了中心的检测相关工作，使得检测相关工作的各个环节有章可循、有法可依，从碎片化、松散型逐步过

渡到文件化、制度化和规范化的轨道上来，使本公司的检测结果质量、技术水平、管理水平逐步得到了提高，相关政策和程序适用于本公司实际运行。2、政府质量技术监督部门的意见和要求以及法规、安全技术规范要求的满足程度本公司结合现有的组织结构，按照相关的法律法规、技术规范等要求建立。自建立管理体系至今本公司在运行过程中不断的改进，严格按照政府质量技术监督部门的意见和要求以及法规、安全技术规范要求开展工作。本公司采用以下文件及标准：国家主席4号令《特种设备安全法》国务院第549号令《特种设备安全监察条例》TSGZ7001-2021《特种设备检验机构核准规则》TSGZ8001-2019《特种设备无损检测人员考核规则》TSGZ8002-2022《特种设备检验人员考核规则》TSG03-2015《特种设备事故报告和调查处理导则》TSGZ0002-2009《特种设备信息化工作管理规则》GB/T12135-2016《气瓶检验机构技术条件》TSG23-2021《气瓶安全技术规程》GB24161-2009《呼吸器用复合气瓶定期检验与评定》GB28053-2011《呼吸器用复合气瓶》GB/T34527-2017《空气呼吸器用气瓶阀技术条件》GB/T7144-2016《气瓶颜色标志》GB/T8335-2011《气瓶专用螺纹》GB/T8336-2011《气瓶专用螺纹量规》GB/T9251-2011《气瓶水压试验方法》GB/T10878-2011《气瓶锥螺纹丝锥》GB/T13005-2011《气瓶术语》GB/T15382-2021《气瓶阀通用技术要求》GB/T12137-2015《气瓶气密性试验方法》GB/T12137-2015《气瓶气密性试验方法》GB/T15384-2011《气瓶型号命名方法》所依据的标准、法律、法规等均能满足本公司的日常运行工作。3、 近期审核（内部审核、外部审核）的结果本公司于2024年10月10日进行了管理体系内部审核工作，审核结果表明本公司实际运行情况基本符合管理体系，根据TSGZ7001-2021《特种设备检验机构核准规则》对应条款要素、共确定了3个不符合项（1、公司对员工的培训较少；2、公司没有组织人员进行应急演练；3、公司没有对人员进行安全培训。），都是体系运行过程中存在的一般不符合项，体系运行情况总体符合性较好。对于确定的不符合项，逐一明确了责任人、原因分析、纠正措施要求、要求完成期限等要求。内审不符合项整改工作于2024年01月12日前全部整改完成，经内审员跟踪验证，全部达到了消除原因，防止再次发生的效果。4、 客户反馈以及投诉与抱怨本公司自体系建立至今，尚未开展相关检验检测工作，故未有客户反馈及投诉与抱怨。5、 工作业绩、检验检测服务的质量和检验检测安全状况本公司自体系建立至今，尚未开展相关检验检测工作。平时工作只是对公司设备进行调试，试运行，故未产生相关工作业绩，未发生安全事故。6、 预防和纠正措施的状况本公司于2024年01月04日进行了管理体系内部审核工作，根据TSGZ7001-2021《特种设备检验机构核准规则》对应条款要素、共确定了3个不符合项：1、公司对员工的培训较少；2、公司没有组织人员进行应急演练；3、公司没有对人员进行安全培训。都是体系运行过程中存在的一般不符合项，体系运行情况总体符合性较好。对于确定的不符合项，逐一明确了责任人、原因分析、纠正措施要求、要求完成期限等要求。内审不符合项整改工作于2024年01月12日前全部整改完成，经内审员跟踪验证，全部达到了消除原因，防止再次发生的效果。7、 以往管理评审的跟踪措施本公司今年才开始建立相关的管理体系，过往未开展过管理评审工作。8、 可能影响质量管理体系的变更“人”：一切过程中的员工，比如新员工上岗、员工转岗、新培训员工上岗、岗位人数变化（增加或减少）等因素会造成员工岗位技能或岗位要求变化；“机”：泛指用于检验检测的所有仪器设备、工装夹具等，比如新增、维修、保养等会改变机器状态，需点检确认；“料”：用于检验检测的物料（材料和配件），比如变更供应商、供应商工程变更、储存期、本公司物料变更等引起物料状态变化；“法”：检验检测方法，比如工艺流程变更、工艺要求变更等引起检验检测方法变化；“环”:环境，比如由于气候变化引起环境的温度、湿度、洁净度、静电等状态变化；由于灯光、、噪音、工作时间引起员工工作状态变化等。9、 改进意见1） 依据标准要求形成适合公司流程的文件；2） 严格按照文件要求执行3） 各部室要了解体系，并组织人员学习，引起他们的重视，高层人员一定要重视管理评审的作用，并按照管理评审的流程执行，寻找改进事项并执行。4） 建立一支有力的内审队伍，提高内审的有效性，针对不符合项要采取切实有效的纠正和预防措施。5） 全员参与，全体人员接受体系的培训。10、 管理人员的报告1） 公司的质量方针基本适宜，并得到了有效贯彻。2） 质量目标得到了有效贯彻，各部门都能完成。3） 内部审核工作的开展能满足公司的需要，对质量管理体系的运行能起到监督作用。4） 由技术部组织员工进行岗位技能培训，提高员工的质量意识和技能。5） 公司的机构设置及职责划分符合公司现状，各项资源设备能满足需要，并有利于质量工作的开展。6） 为了提高顾客满意程度，公司办及时收集顾客信息，向相关部门反馈信息，及时采取措施，达到顾客满意。7） 对生产过程加强检查及监督，并对关键及特殊过程严格按操作规程进行生产，加强技术部的检验力度，对内部质量监督员进行技能培训。11、 其他相关信息技术部结合本公司的工作量和工作内容及各部门反馈情况制定了本公司2024年的培训计划，经技术负责人批准实施。质量负责人结合本公司的工作量和工作内容及各部门反馈情况制定了本公司2024年的质量控制计划、人员监督计划，经技术负责人批准实施。质量负责人对针对TSGZ7001-2021《特种设备检验机构核准规则》及管理体系文件对全体人进行了宣贯。技术负责人根据年度培训计划对相关的技术规范、设备操作、安全措施等方面对检测人员进行了培训，经培训所有人员均可以熟练使用技术规范及设备进行检测工作，达到上岗要求，培训效果良好。技术部依据年度质量监督计划及本公司的检测能力范围、人员检测的授权能力范围，对现有人员在样品管理、设备操作及维护、方法使用、环境条件监控、记录填写及复核等环节进行了监督，经监督所有检测人员均可以胜任自己授权范围内的工作。编制： 时间:审批： 时间:管理评审会议记录会议内容管理评审会议主持人XXXXXXXX记录人XXXXXXXX会议时间2024.01.12会议地点公司会议室会议主题：对公司的质量方针、质量目标和质量管理体系的适应性、充分性和有效性进行评审,并讨论公司质量管理体系的改进计划。一、 总经理首先发言，向大家阐明了进行管理评审会议的目的和意义，概述了我公司2023年质量管理体系运行以来公司内部管理、检测质量、顾客需求及顾客满意度等方面的情况。二、 各部门负责人就各自部门的体系运行情况做总结汇报。总经办：1、质量方针、质量目标的适宜性和质量管理体系文件的适用性;2、政府质量技术监督部门的意见和要求以及法规、安全技术规范要求的满足程度；3、管理人员的报告。综合部：1、客户反馈以及投诉与抱怨。质量部：1、近期审核（内部审核、外部审核）的结果;2、预防和纠正措施的状况；3、 以往管理评审的跟踪措施；4、 改进意见。技术部：1、可能影响质量管理体系的变更;2、工作业绩、检验检测服务的质量和检验检测安全状况。3、其他相关信息，如监控活动和培训等。三、全体讨论，自由发言。四、参会人员对目前公司质量管理体系存在的问题和公司应急需解决的问题进行讨论。1、 人员综合素质的问题：根据公司目前发展情况和经营状况，人员服务态度和质量是一个急待解决的问题。2、 加强人员的素质培训和操作技术的培训，使各部门的员工端正服务态度，掌握技术方法。五、公司总经理就公司质量管理体系的运行作总结性发言。1、公司的质量方针基本适宜，并得到了有效贯彻。2、 质量目标得到了有效贯彻，各部门都能完成。3、 内部审核工作的开展能满足公司的需要，对质量管理体系的运行能起到