镇政府采购内部监督制度

PAGE镇政府采购内部监督制度一、总则（一）目的为加强我镇政府采购活动的内部监督管理，规范采购行为，提高采购资金使用效益，促进廉政建设，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合我镇实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于我镇各级行政机关、事业单位和团体组织（以下统称采购人）使用财政性资金进行的政府采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则：政府采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应及时、准确、完整地向社会公开，接受公众监督，保证采购过程和结果的公开透明。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，鼓励符合条件的供应商参与竞争，确保采购项目获得最佳性价比。4.公正廉洁原则：采购活动应公正对待所有供应商，工作人员应廉洁自律，防止腐败行为发生。二、监督管理机构及职责（一）政府采购监督管理部门镇财政部门是我镇政府采购的监督管理部门，负责对政府采购活动进行全面监督管理，履行以下职责：1.制定和完善政府采购相关制度、政策和操作规程。2.审核政府采购预算和采购计划。3.监督采购项目的实施过程，受理供应商的投诉和举报。4.对采购代理机构进行监督管理。5.定期组织开展政府采购专项检查和绩效评价。（二）采购人内部监督管理机构各采购人应设立专门的内部监督管理机构或指定专人负责本单位政府采购活动的内部监督管理工作，其职责如下：1.贯彻执行政府采购法律法规和本单位内部监督制度。2.审核本单位采购预算和采购计划，确保采购需求合理合规。3.参与采购项目的采购文件编制、采购过程组织、合同签订等环节，实施现场监督。4.对采购项目的执行情况进行跟踪检查，及时发现和纠正存在的问题。5.配合财政部门和其他相关部门的监督检查工作，并提供有关资料和情况说明。（三）审计部门镇审计部门负责对政府采购活动进行审计监督，重点审查采购项目的预算执行情况、采购程序合规性、资金使用效益等，依法对违法违规行为进行处理处罚。三、采购预算与计划管理（一）采购预算编制1.采购人应按照财政部门的要求，结合本单位事业发展规划和工作实际需要，科学合理地编制政府采购预算。2.采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额等内容，并按照规定的格式和要求报送财政部门审核。3.财政部门对采购人报送的采购预算进行审核，对不符合规定或不合理的预算予以调整或不予批准。（二）采购计划制定1.采购人根据批准的采购预算，结合项目实施进度，制定年度、季度和月度采购计划。2.采购计划应包括采购项目的详细内容、采购方式、采购时间安排、采购组织形式等，并报财政部门备案。3.采购人应严格按照采购计划组织实施采购活动，不得擅自变更采购计划。确需变更的，应按照规定程序报财政部门批准。四、采购方式管理（一）公开招标1.达到公开招标数额标准的采购项目，应采用公开招标方式进行采购。2.采购人应按照规定在财政部门指定的媒体上发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。3.招标公告应包括采购项目的名称、内容、数量、预算金额、投标人资格要求、获取招标文件的时间和地点、投标截止时间和开标时间等内容。4.采购人应按照招标文件规定的评标标准和方法进行评标，确定中标供应商。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的采购项目，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.采购人应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。3.邀请招标的程序和要求参照公开招标的规定执行。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.采购人应成立谈判小组，由采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。3.谈判小组应与符合资格条件的供应商就采购项目的技术、服务、价格等事项进行谈判，确定成交供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采购人应组织成立单一来源采购小组，由采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。3.单一来源采购小组应与供应商进行协商，在保证采购项目质量和双方商定合理价格的基础上，确定成交供应商。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。2.采购人应成立询价小组，由采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。3.询价小组应向符合资格条件的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。五、采购程序监督（一）采购文件编制1.采购人应根据采购项目的特点和需求，编制科学合理、完整规范的采购文件。采购文件应包括采购项目的技术规格、商务条款、评标标准、合同条款等内容。2.采购文件不得含有歧视性、倾向性条款，不得设定不合理的资格条件和技术参数，不得限制和排斥潜在供应商。3.采购人应组织对采购文件进行审核，确保采购文件的合法性、合规性和公正性。（二）采购信息发布1.采购人应按照规定在财政部门指定的媒体上发布采购信息，包括招标公告、中标公告、采购合同等。2.采购信息应及时、准确、完整地发布，不得隐瞒或虚假发布采购信息。3.采购人应建立采购信息发布档案，保存采购信息发布的相关资料。（三）开标评标1.采购人应按照采购文件规定的时间、地点组织开标评标活动。开标评标活动应在财政部门或其委托的采购代理机构的监督下进行。2.开标时，采购人应邀请所有投标人参加，投标人应按照招标文件规定的时间和地点提交投标文件。开标过程应记录在案，并由投标人签字确认。3.评标时，评标委员会应按照招标文件规定的评标标准和方法进行评标，对投标文件进行评审和比较。评标过程应严格保密，评标委员会成员不得泄露评标情况。4.采购人应根据评标委员会的评标结果，确定中标供应商，并在规定的媒体上发布中标公告。（四）合同签订与履行1.采购人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商的投标文件签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等内容。2.采购合同签订后，采购人应将合同副本报财政部门备案。3.采购人应严格按照采购合同的约定履行义务，监督供应商按照合同约定提供货物、工程和服务。供应商应按照合同约定的时间、地点、质量标准等要求履行义务，不得擅自变更或终止合同。4.在合同履行过程中，如发生合同变更、终止等情况，采购人应按照规定程序办理相关手续，并报财政部门备案。六、采购资金管理（一）资金预算管理1.采购人应将政府采购资金纳入本单位预算管理，按照财政部门批准的预算执行采购活动。2.采购人应根据采购合同约定的付款方式和时间，及时申请支付采购资金。采购资金的支付应严格按照财政国库管理制度的有关规定执行。（二）资金支付审核1.采购人应建立健全采购资金支付审核制度，对采购资金的支付申请进行审核。审核内容包括采购合同的签订情况、采购项目的执行情况、发票的真实性和合法性等。2.采购人财务部门应根据审核后的支付申请，按照规定的程序办理采购资金支付手续。采购资金应直接支付给供应商，不得将采购资金支付给采购人以外的其他单位或个人。（三）资金使用监督1.财政部门和审计部门应加强对政府采购资金使用情况的监督检查，确保采购资金专款专用，不得截留、挪用、挤占采购资金。2.采购人应定期对采购资金的使用情况进行自查自纠，发现问题及时整改，并将自查自纠情况报财政部门和审计部门。七、供应商权益保护（一）质疑与投诉处理1.供应商对采购文件、采购过程和中标、成交结果有疑问的，可以在规定的时间内以书面形式向采购人提出质疑。采购人应在收到质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。2.供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在规定的时间内以书面形式向财政部门投诉。财政部门应在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。3.采购人、财政部门应建立健全质疑与投诉处理档案，保存质疑与投诉处理的相关资料。（二）保密与诚信管理1.采购人及其工作人员应对供应商的商业秘密和技术秘密予以保密，不得泄露供应商的相关信息。2.采购人应建立供应商诚信档案，对供应商的诚信情况进行记录和评价。对有不良诚信记录的供应商，采购人应在一定期限内限制其参与政府采购活动。八、监督检查与责任追究（一）监督检查方式1.财政部门应定期组织开展政府采购专项检查，对采购人的政府采购活动进行全面检查。检查内容包括采购预算执行情况、采购程序合规性、采购文件编制、采购信息发布、开标评标、合同签订与履行、采购资金管理等方面。2.财政部门可以采取现场检查、调阅资料、询问当事人等方式进行监督检查。采购人应积极配合财政部门的监督检查工作，如实提供有关资料和情况说明。3.审计部门应按照审计法律法规的规定，对政府采购活动进行审计监督，重点审查采购项目的预算执行情况、采购程序合规性、资金使用效益等。（二）问题整改与处理1.财政部门和审计部门在监督检查过程中发现采购人存在违法违规行为的，应责令其限期整改，并依法依规进行处理处罚。2.采购人应按照财政部门和审计部门的要求，认真落实整改措施，及时纠正存在的问题，并将整改情况报财政部门和审计部门。3.对在政府采购活动中违反法律法规和本制度规定的单位和个人，财政部门和有关部门应依法依规追究其责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（三）责任追究措施1.对采购人及其工作人员在政府采购活动中存在的违法违规行为，财政部门可以采取以下责任追究措施：责令改正；警告；通报批评；暂停采购活动；取消采购代理资格；依法依规进行罚款；对直接负责的主