计生局采购工作制度

PAGE计生局采购工作制度一、总则（一）目的为了加强计生局采购工作的管理，规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，控制采购成本，促进廉政建设，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于计生局机关及下属各事业单位的采购活动，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.依法依规原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定。2.公开透明原则：采购信息应公开透明，接受社会监督。3.公平竞争原则：确保供应商之间公平竞争，择优选择供应商。4.公正诚信原则：采购过程应公正、公平，秉持诚信理念。5.效益优先原则：在保证采购质量的前提下，追求采购效益最大化。二、采购组织与职责（一）采购领导小组1.组成：由计生局主要领导、分管领导及相关部门负责人组成。2.职责研究决定采购工作的重大事项，如采购政策、采购计划等。监督采购活动的执行情况，协调解决采购过程中的重大问题。（二）采购工作小组1.组成：由财务、业务、纪检等相关人员组成。2.职责负责采购项目的具体实施，包括编制采购文件、组织采购评审等。对采购项目进行市场调研，收集供应商信息，建立供应商库。负责采购合同的签订、履行、验收等工作。配合纪检部门对采购活动进行监督检查。（三）各部门职责1.业务部门根据工作需要提出采购需求，填写采购申请表。参与采购文件的编制，提供技术参数等相关要求。负责采购项目的验收工作。2.财务部门负责采购资金的预算安排和支付管理。参与采购项目的成本核算和价格审核。对采购资金的使用情况进行监督检查。3.纪检部门对采购活动进行全程监督，确保采购过程合法合规。受理采购活动中的投诉举报，查处违规违纪行为。三、采购预算管理（一）预算编制1.业务部门应根据年度工作计划和实际工作需要，提前编制采购预算。2.采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额等内容。3.采购预算需经财务部门审核，报采购领导小组批准后执行。（二）预算调整1.因工作需要确需调整采购预算的，业务部门应提出书面申请，说明调整原因和调整金额。2.经财务部门审核，报采购领导小组批准后，方可进行预算调整。四、采购方式（一）公开招标1.达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式。2.公开招标应按照法定程序进行，发布招标公告，接受潜在供应商投标。3.采购工作小组应组织开标、评标、定标等活动，确定中标供应商。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。2.采购工作小组应向不少于三家具备承担招标项目能力、资信良好的特定供应商发出投标邀请书。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。2.采购工作小组应与不少于三家供应商进行谈判，确定成交供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采购工作小组应与单一供应商进行协商，确定成交价格。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。2.采购工作小组应向不少于三家供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。3.根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。五、采购程序（一）采购申请1.业务部门根据工作需要填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、质量要求、预算金额、采购时间等内容。2.采购申请表经部门负责人签字后，报分管领导审批。（二）采购审批1.分管领导对采购申请表进行审核，签署意见后报采购领导小组审批。2.采购领导小组根据采购项目的性质、金额等情况进行审批，批准后方可进入采购程序。（三）采购实施1.编制采购文件：采购工作小组根据采购项目的特点和要求，编制采购文件，包括招标文件、谈判文件、询价通知书等。采购文件应明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准等内容。采购文件应经采购领导小组审核后发布。2.发布采购信息公开招标和邀请招标项目应在指定媒体上发布招标公告或投标邀请书。竞争性谈判、单一来源采购和询价项目应向符合条件的供应商发出采购文件。3.供应商报名与资格审查供应商应按照采购文件的要求进行报名，提交相关资格证明文件。采购工作小组对供应商的资格进行审查，确定符合条件的供应商名单。4.采购评审公开招标项目应组织开标、评标活动，评标委员会按照评标标准进行评标，推荐中标候选人。邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购和询价项目应组织谈判、协商或评审活动，确定成交供应商。5.中标（成交）通知采购工作小组向中标（成交）供应商发出中标（成交）通知书。中标（成交）通知书应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间等内容。（四）合同签订1.采购工作小组与中标（成交）供应商按照中标（成交）通知书的内容签订采购合同。2.采购合同应明确双方的权利和义务，包括货物的规格、数量、价格、交货时间、质量标准、验收方式、付款方式等条款。3.采购合同经双方签字盖章后生效，报财务部门备案。（五）合同履行与验收1.合同履行中标（成交）供应商应按照采购合同的约定履行义务，按时、按质、按量提供货物、工程或服务。业务部门应督促供应商履行合同，及时协调解决合同履行过程中出现的问题。2.验收采购项目完成后，业务部门应组织相关人员进行验收。验收应按照采购合同约定的质量标准进行，出具验收报告。验收合格后，财务部门按照合同约定支付采购资金。六、采购监督与管理（一）内部监督1.纪检部门对采购活动进行全程监督，检查采购程序是否合法合规，采购过程是否公正透明。2.财务部门对采购资金的使用情况进行监督，确保资金使用合理、安全。3.采购工作小组应定期对采购项目进行自查，发现问题及时整改。（二）外部监督1.接受社会公众的监督，采购信息应及时公开，接受社会各界的查询和监督。2.接受财政、审计等部门的监督检查，对提出的问题及时整改落实。（三）责任追究1.对在采购活动中违反法律法规和本制度规定的单位和个人，依法依规追究责任。2.对采购过程中出现的违规违纪行为，纪检部门应严肃查处，视情节轻重给予相应的党纪政纪处分。七、采购档案管理（一）档案内容采购档案应包括采购项目的申请文件、采购文件、投标（响应）文件、评标报告、中标（成交）通知书、采购合同、验收报告及相关审批文件等。（二）档案管理1.采购工作小组负