煤矿标准化检查考核制度

PAGE煤矿标准化检查考核制度一、总则（一）目的为加强煤矿安全生产管理，提升煤矿标准化水平，有效防范和遏制煤矿生产安全事故，保障员工生命安全和企业财产安全，依据国家相关法律法规和行业标准，结合本公司实际情况，制定本检查考核制度。（二）适用范围本制度适用于公司所属各煤矿企业及其所属部门、班组和全体员工。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家有关煤矿安全生产的法律法规、行业标准和规范，确保检查考核工作合法合规。2.科学公正原则：运用科学合理的方法和标准，对煤矿标准化工作进行全面、客观、公正的检查和考核，确保考核结果真实可靠。3.注重实效原则：以提升煤矿安全生产水平和标准化建设为目标，注重检查考核结果的应用，推动问题整改和工作改进，切实取得实效。4.全员参与原则：强化全体员工的标准化意识，鼓励员工积极参与标准化建设工作，形成全员共建、共享的良好氛围。二、引用文件1.《中华人民共和国安全生产法》安全生产法明确了生产经营单位的安全生产主体责任，为煤矿标准化检查考核提供了基本的法律遵循。煤矿企业必须遵守本法规定，加强安全生产管理，建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。2.《煤矿安全规程》规程是煤矿安全生产的基本准则，对煤矿的开采、通风、瓦斯防治、防尘、防火、防治水等各个环节都做出了详细规定。在检查考核中，要严格对照规程要求，检查煤矿企业的各项工作是否符合标准。3.《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行）》该文件规定了煤矿安全生产标准化的基本要求和评分方法，是开展煤矿标准化检查考核的直接依据。通过对各专业的具体条款进行量化评分，全面评估煤矿标准化建设水平。4.其他相关法律法规和行业标准如《职业病防治法》《矿山安全法》等法律法规，以及煤矿开采、通风、机电、运输、安全管理等方面的行业标准，都是检查考核工作中需要参考的重要依据。三、职责分工（一）公司层面1.安全管理部门负责制定煤矿标准化检查考核计划，并组织实施年度检查考核工作。对各煤矿企业的标准化建设情况进行日常监督检查，及时发现和纠正存在的问题。汇总、分析检查考核结果，提出改进建议和措施，跟踪整改落实情况。建立煤矿标准化检查考核档案，记录各煤矿企业的检查考核情况。2.生产技术部门参与煤矿标准化检查考核工作，对煤矿的生产技术管理、开拓开采、一通三防、防治水等专业进行技术指导和检查。协助安全管理部门制定与生产技术相关的标准化考核标准和评分细则。针对检查考核中发现的生产技术问题，提出技术解决方案和改进措施。3.机电管理部门负责对煤矿机电设备管理、供电系统、提升运输等专业的标准化工作进行检查考核。制定机电专业标准化考核标准和评分细则，确保机电设备的安全运行和标准化管理。对检查中发现的机电设备问题和隐患，督促相关部门及时整改，保障机电系统的可靠性。4.人力资源部门将煤矿标准化建设工作纳入员工绩效考核体系，对在标准化工作中表现突出的单位和个人进行表彰奖励。根据标准化检查考核结果，对不适应标准化工作要求的人员进行培训或调整岗位。配合安全管理部门组织开展标准化培训工作，提高员工的标准化意识和业务能力。5.财务部门保障煤矿标准化检查考核工作所需的经费，确保检查设备、仪器的购置和维护，以及考核奖励等费用的支出。对标准化建设项目的资金使用情况进行监督检查，确保资金合理使用。（二）煤矿企业层面1.煤矿矿长是煤矿标准化建设的第一责任人，全面负责煤矿标准化工作的组织领导和实施。确保煤矿标准化建设所需的人力、物力、财力等资源得到保障。定期组织召开标准化工作会议，研究解决标准化建设中的重大问题，推动标准化工作深入开展。2.各专业副矿长按照分工负责各自专业领域的标准化建设工作，组织制定和实施本专业的标准化工作计划和措施。组织本专业人员开展标准化培训和自查自纠工作，及时发现和整改存在的问题。配合矿长做好标准化建设的协调工作，确保各专业之间的工作衔接顺畅。3.各部门负责人负责本部门的标准化建设工作，组织本部门员工学习和执行标准化规定。按照标准化要求，组织开展本部门的日常工作，确保工作质量和效率符合标准。对本部门的标准化工作进行自查自评，及时发现和整改存在的问题，并向矿长和相关部门汇报。4.班组长组织本班组员工严格按照标准化作业流程进行生产作业，确保班组工作符合标准化要求。加强对班组员工的安全教育和培训，提高员工的安全意识和标准化操作技能。及时发现和处理班组内的安全隐患和违规行为，对不能解决的问题及时向上级汇报。四、检查考核内容与标准（一）安全管理1.安全生产责任制建立健全各级领导、各部门、各岗位的安全生产责任制，责任明确，层层落实。定期对安全生产责任制的落实情况进行检查和考核，并将考核结果与员工绩效挂钩。2.安全管理制度制定完善的安全管理制度，包括安全操作规程、安全检查制度、隐患排查治理制度、安全教育培训制度、事故应急预案等。各项安全管理制度符合国家法律法规和行业标准要求，且有效执行。3.安全培训教育制定年度安全培训计划，对全体员工进行定期的安全培训教育，培训内容符合实际需求。新员工入职必须进行三级安全教育培训，经考试合格后方可上岗。特种作业人员必须持证上岗，定期进行复审培训。4.安全检查与隐患排查治理建立定期安全检查制度，矿长每月至少组织一次全面的安全检查，分管领导每周至少组织一次专业安全检查，班组长每天进行班前、班中、班后安全检查。对检查中发现的安全隐患，要及时登记建档，明确整改责任人、整改措施和整改期限，实行闭环管理。5.应急管理制定完善的事故应急预案，包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。定期组织应急演练，演练内容具有针对性和可操作性，演练效果良好。应急救援物资配备齐全、完好，应急救援队伍具备相应的应急处置能力。（二）一通三防1.通风系统矿井通风系统完善，通风能力满足生产需求，通风设施完好可靠。定期进行通风阻力测定，确保通风系统稳定运行。加强局部通风管理，杜绝无风、微风作业。2.瓦斯防治建立瓦斯监测监控系统，实现对井下瓦斯浓度的实时监测。严格执行瓦斯检查制度，瓦斯检查人员配备齐全，检查记录准确、完整。采取有效的瓦斯防治措施，如瓦斯抽采、瓦斯排放等，确保瓦斯浓度符合规定要求。3.防尘管理建立完善的防尘系统，采取综合防尘措施，如煤层注水、喷雾洒水、冲洗巷道等。定期对作业场所的粉尘浓度进行检测，确保粉尘浓度符合国家标准。加强个体防护，为员工配备合格的防尘口罩等防护用品。4.防火灭火制定防火制度，采取防火措施，如设置防火门、防火墙、防火器材配备等。加强对井下电气设备、电缆的管理，防止电气火灾。定期组织防火演练，提高员工的防火意识和应急处置能力。（三）防治水1.防治水制度建立健全防治水管理制度，明确防治水工作的责任和措施。编制矿井水文地质报告，对矿井水文地质情况进行详细分析和评价。2.探放水措施坚持“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的探放水原则，制定探放水设计和安全技术措施。根据矿井实际情况，合理布置探放水钻孔，确保探放水效果。3.排水系统完善矿井排水系统，排水设备完好，排水能力满足最大涌水量要求。定期对排水系统进行检查和维护，确保排水系统正常运行。4.水害应急处置制定水害应急预案，明确水害发生时的应急处置措施和人员撤离路线。定期组织水害应急演练，提高员工的水害应急处置能力。（四）采掘1.开拓开采矿井开拓布局合理，采区设计符合规范要求。采煤方法科学合理，回采工艺先进适用，资源回收率符合规定要求。掘进巷道支护形式合理可靠，巷道断面符合设计要求。2.顶板管理建立顶板管理制度，加强对顶板的监测和支护。采煤工作面初次放顶、收尾及过地质构造等特殊时期，制定专项安全技术措施。掘进工作面严格执行敲帮问顶制度，及时处理顶板隐患。3.作业规程与措施编制科学合理的作业规程和安全技术措施，符合现场实际情况。作业规程和安全技术措施经审批后严格执行，及时根据现场变化进行修订。（五）机电运输1.机电设备管理建立机电设备管理制度，加强设备的选型、采购、安装、验收、使用、维护、检修等全过程管理。机电设备完好率、防爆率符合规定要求，设备运行记录齐全、准确。定期对机电设备进行预防性检修，确保设备安全运行。2.供电系统矿井供电系统可靠，采用双回路供电，备用电源能及时投入使用。井下电气设备符合防爆要求，杜绝失爆现象。定期对供电系统进行检查和维护，确保供电安全。3.提升运输提升运输设备完好，各种安全保护装置齐全、灵敏、可靠。轨道质量符合标准要求，运输巷道支护良好。加强对提升运输作业人员的管理和培训，严格执行操作规程。五、检查考核方式与频率（一）检查考核方式1.日常检查由煤矿企业各部门、班组按照各自职责，对本部门、本班组的标准化工作进行日常自查自纠，及时发现和整改存在的问题。2.定期检查公司安全管理部门定期组织对各煤矿企业进行全面检查，检查内容涵盖安全管理、一通三防、防治水、采掘、机电运输等各个专业。检查人员按照预先制定的检查表进行详细检查，并做好记录。3.专项检查针对煤矿安全生产中的重点环节、关键部位或存在的突出问题，组织开展专项检查。如在雨季前对防治水工作进行专项检查，在瓦斯超限后对瓦斯防治措施落实情况进行专项检查等。专项检查由相关专业部门牵头，会同安全管理部门及其他有关部门共同进行。4.动态抽查公司安全管理部门不定期对煤矿企业进行动态抽查，重点检查煤矿企业在日常生产过程中的标准化执行情况、隐患排查治理情况以及员工的操作规范情况等。抽查可采取不打招呼、直奔现场的方式进行，确保检查结果的真实性。（二）检查考核频率1.公司安全管理部门每月至少对各煤矿企业进行一次全面检查。2.各煤矿企业每周至少组织一次全面的自查自纠，并将自查情况报公司安全管理部门。3.专项检查根据实际情况适时组织开展，确保重点工作和关键环节得到有效监管。4.动态抽查每月不少于[X]次，具体次数根据实际工作需要确定。六、检查考核程序（一）准备阶段1.制定检查考核方案，明确检查考核的目的、范围、内容、方法、人员分工等。2.组建检查考核组，检查考核组成员应具备相应的专业知识和工作经验，熟悉煤矿标准化工作要求。3.准备检查考核所需的文件、资料、检查表、检测仪器等。（二）实施阶段1.检查考核组到达煤矿企业后，首先听取煤矿企业关于标准化建设工作的汇报，了解煤矿企业标准化工作开展情况。2.按照检查考核方案和检查表的内容，对煤矿企业的各个专业进行现场检查，检查过程中要认真查阅相关文件、资料，查看设备设施运行情况，询问员工操作情况等。3.对检查中发现的问题进行详细记录，包括问题描述、存在位置、责任单位、责任人等，并拍照或录像留存证据。4.检查考核组人员根据各自检查情况，对发现的问题进行综合分析，形成初步的检查考核意见。（三）汇总分析阶段1.检查考核组召开会议，对初步检查考核意见进行汇总讨论，进一步核实问题情况，统一考核标准和评分尺度。2.根据汇总讨论结果，按照煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法（试行），对各专业进行量化评分，计算出煤矿企业标准化建设的综合得分。3.分析检查考核中发现的共性问题和突出问题，查找原因，为提出改进建议和措施提供依据。（四）反馈与通报阶段1.检查考核组将检查考核情况向煤矿企业进行反馈，反馈内容包括检查考核的基本情况、发现的问题、综合得分、存在的主要问题及整改要求等。2.公司安全管理部门根据检查考核结果，对各煤矿企业进行通报。通报内容包括煤矿企业标准化建设工作的整体情况、排名情况、存在的主要问题等，激励先进，鞭策后进。（五）整改阶段1.煤矿企业针对检查考核中发现韵问题，制定详细的整改计划，明确整改措施、整改责任人、整改期限。2.整改计划报公司安全管理部门备案，煤矿企业按照整改计划认真组织实施整改工作，确保问题得到及时有效解决。3.公司安全管理部门对煤矿企业的整改情况进行跟踪检查，督促整改工作落实到位。对整改不力的煤矿企业，进行严肃问责。七、考核结果应用（一）与绩效挂钩1.将煤矿标准化检查考核结果与煤矿企业及其员工的绩效考核直接挂钩。对标准化建设工作成绩突出的煤矿企业和个人，给予相应的奖励，包括绩效加分、奖金奖励、荣誉表彰等。2.对标准化建设不达标的煤矿企业和个人，按照绩效考核制度进行扣分处理，扣减绩效奖金，情节严重的进行岗位调整或降职处理。(二)作为评先评优依据1.在公司内部开展的各类评先评优活动中，将煤矿标准化建设情况作为重要的评选依据。优先推荐标准化建设水平高、安全生产工作成绩突出的煤矿企业和个人参与评选。2.对标准化建设不达标的煤矿企业和个人，取消其当年评先评优资格。（三）指导安全投入1.根据煤矿标准化检查考核结果，分析煤矿企业在安全生产方面存在的薄弱环节和资金需求。对于因标准化建设需要