VDA6.3 过程审核-2-全套内容含审核计划、审核纪录-2026

过程审核计划ProcessAuditPlans,,,,,,,,

,,,,,编号：QR-QP-9.2.1-026-01,,,

1．审核目的：,,了解公司IATF16949质量体系的运行情况，验证产品制造过程是否符合顾客及相关规定要求，发现制造过程中的不足，完善和改进公司的质量体系。,,,,,,

2．审核范围：,,"汽车用注塑件的制造：（包含所有班次以及拓展场所的所有班次）

主场所：注塑：RA班RB班涂胶：RA班RB班装配：RA班RB班

拓展场所：注塑RA班RB班涂胶：£A班£B班装配：£A班£B班",,,,,,

3．审核依据：,,VDA6.3过程审核规范、生产控制计划、PFMEA、作业指导书、公司体系文件要求,,,,,,

4.审核性质,,R年度计划审核¨顾客投诉原因¨增加的审核¨过程重大质量问题增加的审核¨组织结构变动增加的审核,,,,,,

5．审核员：,,,,,,,,

6．审核日期：,,2026年7月29-30日,,,,,,

7．受审核产品：,,"落水槽：注塑→涂胶→组装→检验

行李箱背板总成（黑色）：注塑→组装→检验",,,,,,

审核时间,内容,,,受审核部门,审核员,对应人员,备注,

日期,时间,NO.,要素,,,,,

7-29,9：00-9：30,,首次会议,所有部门,,,,

,9:30-12:00,P5,供方管理,,,,,

,,5.1,是否只和获得批准/放行且具备质量能力的供方开展合作？,物流部/质保部,,,"1.合格供方清单

2.供方质量能力评价

3.供方绩效评估

4.供方风险分析",

,,5.2,在供应链中是否考虑到顾客要求？,物流部/质保部,,,"1.客户要求传递

2.质量协议

3.SCA传递

4.变更",

,,5.3,是否与供方就供货绩效约定目标，并且加以落实？,"质保部

物流部",,,"1.供方质量目标

2.超目标后整措施",

,,5.4,针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准/放行？,质保部,,,1.供方PPAP,

,,5.5,针对采购的产品和服务，约定的质量是否得到保障？,质保部,,,"1.来料检验指导书、记录

2.供方问题清单

3.供方8D报告

4.检验工位设计

5.检验设备充分",

,,5.6,是否对进厂的货物进行适当的搬运和储存？,"物流部

质保部",,,"1.物流储存及环境要求

2.不合格品库

3.物料先进先出、账物卡一致性

4.物料有效期要求

5.库房物料5S",

,,5.7,人员资质是否能够满足不同的任务，并定义了其职责？,"质保部

采购部",,,"1.人员岗位职责

2.培训记录",

,13：10-16：00,P7,客户关怀/客户满意/服务,,,,,

,,7.1,质量管理体系、产品和过程方面的要求是否得到满足？,"销售部

质保部",,,"1.客户特殊要求CSR

2.体系认证",

,,7.2,是否对顾客关怀提供了必要的保障？,"销售部

质保部",,,"1.客户端对应联系人清单

2.客户信息的传递",

,,7.3,是否保障了供货？,"工程部

生产部

物流部

质保部",,,"1.应急计划

2.应急措施的升级流程",

,,7.4,针对投诉是否开展了失效分析，并且有效地落实了纠正措施？,"质保部

物流部",,,"1.客诉清单

2.8D报告及验证落地情况",

,,7.5,针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系,各部门,,,"1.组织架构

2.员工能力矩阵",

7-30,"06：30-8：00（夜班）

8：00-11：30

（白班）",P6,过程分析/生产,,,,,

,,6.1,过程输入是什么？（过程输入）,"工程部

生产部

物流部

质保部",,,"1.项目交接清单

2.量产通知书

3.零件PPAP

4.现场零件/材料的包装储存

5.剩余原料退库管理

6.产品防护

7.零件/材料标识和可追溯性

8.变更管理",

,,6.2,所有生产过程是否受控?（工艺流程）,"工程部

生产部

物流部

质保部",,,"1.控制计划、图纸、作业指导书、检验指导书

2.过程工艺

3.CPK

4.开班验证

5.返工返修件方向

6.样件管理

7.特殊特性管控

8.不良品管理

9.相似件管理、物料流风险（混料错料）",

,,6.3,哪些岗位为过程提供支持？（人力资源）,行政部,,,"1.培训计划

2.培训记录

3.员工矩阵

4.特种设备作业资质

5.检测设备操作资质

6.现场员工对客诉问题的了解情况

7.员工对产品作业要求、质量要求的了解情况

8.顶岗计划",

,,6.4,通过哪些资源落实了过程？（物质资源）,"生产部

质保部",,,"1.设备能力CMK

2.设备OEE

3.设备防错

4.设备、模具维护保养计划、记录

5.设备、模具维修记录、备品备件管理

6.模具寿命、模次管理

7.客户资产管理

8.MSA分析、检测设备校准、测量设备管理

9.工位环境及合理性

10.模检具存放管理、状态管理、进出库记录",

,,6.5,过程落实的效率如何？（效率，效能，避免浪费）,"质保部

各部门",,,"1.KPI绩效统计、异常分析

2.缺陷履历

3.不良分析报告

4.过程审核/产品审核",

,,6.6,过程应取得怎样的成果？（过程成果/输出）,"工程部

生产部

物流部

质保部",,,"1.客户订单需求识别；

2.生产计划完成情况

3.成品库存管理

4.成品包装防护

5.文件/记录存档管理

6.文件发放回收管理

7.放行件记录和追溯管理

8.发运管理",

,15:00-15:30,,末次会议,,,,汇总问题清单发出,

"备注：

1、以上审核计划包括拓展场所。

2、请各部门提前确定一名本部门的陪审人员（若无指定人员，则由本部门主管担当）；

3、审核组每天审核结束时需整理好当天的审核发现，根据本内审计划安排于审核末次会议前对审核发现进行确认整理并汇报；

4、各审核员提前打印审核检查表，不符合项报告在本次审核完比当日发布，审核报告于7个工作日发布，不符合项在