残联政府采购管理制度

PAGE残联政府采购管理制度一、总则（一）目的为了规范残联政府采购行为，加强政府采购管理，提高政府采购资金的使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合残联实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于残联机关及所属各事业单位使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定。2.公开透明原则：采购信息应全面、及时、准确地向社会公开，确保采购过程的透明度。3.公平竞争原则：为所有符合条件的供应商提供平等的竞争机会，保证采购结果的公正性。4.公正原则：采购活动应按照既定的程序和标准进行，确保公正对待所有参与方。5.诚实信用原则：采购人、供应商和采购代理机构在政府采购活动中应诚实守信，履行各自的义务。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据工作需要和事业发展规划，在每年规定时间内编制本部门下一年度政府采购预算。2.政府采购预算应明确采购项目名称、规格型号、数量、单价、采购金额以及资金来源等内容，并详细说明采购项目的必要性和预期效益。3.采购预算编制应遵循科学合理、勤俭节约的原则，充分考虑项目的实际需求，避免盲目采购和重复采购。（二）预算审核与调整1.财务部门对各部门报送的政府采购预算进行审核，重点审核预算的合理性、准确性以及资金来源的合规性。2.如因特殊情况需要调整采购预算，应按照规定的程序进行申报和审批。调整预算的申请应详细说明调整原因、调整内容以及对项目实施的影响等。3.经批准调整的采购预算应及时通知相关部门，并相应调整采购计划和采购合同。三、采购计划管理（一）计划制定1.根据政府采购预算和实际工作需要，各部门制定具体的采购计划。采购计划应明确采购项目的实施时间、采购方式、采购组织形式等内容。2.采购计划应按照政府采购法律法规和相关政策要求，结合项目特点和实际情况，合理选择采购方式和采购组织形式。（二）计划审批1.采购计划报经分管领导审核后，提交单位主要领导审批。2.审批后的采购计划应严格按照规定组织实施，不得擅自变更。如因特殊情况需要变更采购计划，应重新履行审批手续。四、采购方式管理（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要采购方式。达到公开招标数额标准的采购项目，应当采用公开招标方式。2.采用公开招标方式采购的，采购人应在财政部门指定的媒体上发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。3.招标公告应包括采购项目名称、采购内容及要求、采购预算、投标人资格条件、投标截止时间、开标时间及地点等内容。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.采用邀请招标方式采购的，采购人应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.采用竞争性谈判方式采购的，采购人应成立谈判小组，谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。3.谈判小组应与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务事宜进行谈判，在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应以书面形式通知所有参加谈判的供应商。4.谈判结束后，谈判小组应要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的，可以采用单一来源方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采用单一来源方式采购的，采购人应在省级以上财政部门指定的媒体上公示，并将公示情况报财政部门备案。公示期不得少于五个工作日。3.公示无异议后，采购人应与单一来源供应商就采购项目的价格、质量、服务等内容进行协商，签订采购合同。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.采用询价方式采购的，采购人应成立询价小组，询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。3.询价小组应向符合资格条件的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交供应商。五、采购程序管理（一）采购申请1.各部门根据采购计划，填写《政府采购申请表》，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、技术参数、预算金额、采购方式、用途等内容，并加盖部门公章。2.《政府采购申请表》应经部门负责人签字确认后，报分管领导审核。（二）采购审批1.分管领导对《政府采购申请表》进行审核，重点审核采购项目的必要性、采购方式的合理性以及预算金额的准确性等。2.《政府采购申请表》经分管领导审核通过后，提交单位主要领导审批。（三）采购实施1.根据批准的采购计划和采购方式，组织实施采购活动。2.采用公开招标方式采购的，应委托具有相应资质的采购代理机构进行招标。采购代理机构应按照法律法规和招标文件的要求，组织开标、评标、定标等活动。3.采用邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式采购的，由采购人自行组织采购活动。采购人应成立采购小组，采购小组由采购人的代表和有关专家组成，负责采购活动的组织和实施。（四）合同签订1.采购活动结束后，采购人应与中标、成交供应商签订政府采购合同。政府采购合同应采用书面形式，明确双方的权利和义务。2.政府采购合同的主要条款应包括采购项目名称、规格型号、数量、单价、总价、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式等内容。3.政府采购合同签订后，采购人应将合同副本报财政部门备案。（五）验收1.采购人应按照政府采购合同的约定，对采购项目进行验收。验收工作应由采购人组织，邀请相关专家和用户代表参加。2.验收内容应包括采购项目的数量、规格型号、质量标准、技术参数等是否符合合同要求。验收合格后，验收人员应在验收报告上签字确认。3.如发现采购项目存在质量问题或其他不符合合同约定的情况，采购人应及时与供应商协商解决。协商不成的，可按照合同约定的争议解决方式进行处理。六、采购合同管理（一）合同签订1.采购人与中标、成交供应商应在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标、成交供应商的投标文件订立书面合同。2.政府采购合同不得对招标文件和中标、成交供应商的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标、成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件。3.政府采购合同签订后，采购人应将合同副本报财政部门备案。（二）合同履行1.采购人和供应商应按照政府采购合同的约定，履行各自的义务。采购人应按照合同约定及时支付采购资金，供应商应按照合同约定按时、按质、按量提供货物、工程和服务。2.在合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同内容的，采购人和供应商应协商一致，并签订书面补充合同。补充合同的金额不得超过原合同金额的百分之十。补充合同应报财政部门备案。（三）合同验收1.采购人应按照政府采购合同的约定，对供应商提供的货物、工程和服务进行验收。验收合格后，采购人应出具验收报告。2.验收报告应包括采购项目名称、规格型号、数量、单价、总价、交货时间、交货地点、质量标准、验收情况等内容。验收人员应在验收报告上签字确认。（四）合同付款1.采购人应按照政府采购合同的约定，及时支付采购资金。采购资金的支付方式应按照财政部门的规定执行。2.采购人在支付采购资金前，应审核供应商提交的发票、验收报告等相关资料，确保资料齐全、真实、有效。审核无误后，方可办理支付手续。七、采购档案管理（一）档案收集1.采购活动结束后，采购人应及时收集、整理采购过程中形成的各类文件资料，包括采购申请、采购计划、采购文件、投标文件、评标报告、采购合同、验收报告、付款凭证等。2.采购文件资料应真实、完整、有效，能够反映采购活动的全过程。（二）档案整理1.采购人应按照档案管理的要求，对收集到的采购文件资料进行分类整理，编制目录，装订成册。2.采购档案应按照采购项目进行分类，每个采购项目的档案应单独成册，并在封面上注明采购项目名称、采购编号、采购方式、采购日期等信息。（三）档案保管1.采购档案应妥善保管，保管期限按照国家有关规定执行。一般采购项目的档案保管期限为十五年，重要采购项目的档案保管期限为永久。2.采购档案应存放在安全、防火、防潮、防虫的场所，确保档案的安全和完整。（四）档案查阅1.因工作需要查阅采购档案的，应填写《采购档案查阅申请表》，经单位负责人批准后，方可查阅。2.查阅采购档案时，查阅人员应在指定地点进行查阅，不得擅自将档案带出查阅地点。查阅人员不得在档案上涂改、标记、抽取、撤换、损坏档案内容。3.查阅结束后，查阅人员应及时将档案归还档案管理人员，并办理归还手续。八、监督检查与责任追究（一）监督检查1.财政部门应加强对残联政府采购活动的监督检查，依法对采购人、采购代理机构和供应商的政府采购活动进行监督管理。2.残联内部审计部门应定期对政府采购活动进行审计监督，检查采购程序是否合规、采购资金使用是否合理、采购档案管理是否规范等。3.采购人应建立健全内部监督管理制度，加强对本单位政府采购活动的内部监督检查，确保采购活动合法、合规、公正。（二）责任追究1.采购人、采购代理机构