检察院零星采购制度

PAGE检察院零星采购制度一、总则（一）目的为了规范检察院零星采购行为，加强对零星采购活动的管理和监督，提高采购资金使用效益，保证采购质量，根据相关法律法规及行业标准，结合检察院实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于检察院内部各部门因工作需要进行的零星采购活动，包括但不限于办公用品、办公设备、耗材、服务类项目等金额较小的采购事项。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策要求，确保采购行为合法合规。2.公正性原则：采购过程应遵循公平、公正、公开的原则，维护市场竞争秩序，保障供应商合法权益。3.效益性原则：在保证采购质量的前提下，充分考虑采购成本，提高采购资金使用效益。4.廉洁性原则：采购人员应严格遵守廉洁自律规定，杜绝腐败行为，确保采购活动廉洁公正。二、采购组织与职责（一）采购决策机构成立检察院零星采购领导小组，由检察长担任组长，分管财务和后勤的副检察长担任副组长，各相关部门负责人为成员。领导小组负责审议零星采购的重大事项，包括采购预算、采购方式、采购合同等，确保采购活动符合检察院整体利益和工作需求。（二）采购执行部门1.办公室：作为零星采购的主要执行部门，负责制定采购计划，组织实施采购活动，包括采购需求的收集、整理，供应商的选择、谈判，采购合同的签订、履行等工作。2.财务部门：负责审核采购预算，监督采购资金的使用，对采购项目进行财务核算和审计，确保采购资金的安全和合规使用。3.纪检监察部门：负责对采购活动进行全程监督，受理有关采购活动的投诉举报，查处采购过程中的违规违纪行为，确保采购活动廉洁公正。（三）各部门职责1.需求部门：负责提出采购需求，明确采购物品或服务的规格、数量、质量要求等，并对采购需求的真实性和合理性负责。2.使用部门：参与采购物品或服务的验收工作，对采购物品或服务的质量和适用性进行评价，及时反馈使用过程中出现的问题。三、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据工作实际需要，于每年年底前向办公室报送下一年度的零星采购需求计划，包括采购项目名称、规格型号、数量、预计金额等。2.办公室对各部门报送的采购需求计划进行汇总、审核，结合检察院年度工作计划和财务预算安排，编制年度零星采购预算草案，报采购领导小组审议通过后，纳入检察院年度财务预算。（二）预算执行1.采购活动应严格按照批准的预算执行，不得超预算采购。因特殊情况确需调整预算的，应按照规定程序报采购领导小组审批。2.财务部门应加强对采购预算执行情况的监控，定期对预算执行情况进行分析和通报，确保采购资金合理使用。（三）预算调整1.当出现下列情况之一时，可对采购预算进行调整：因工作任务变化导致采购需求增加或减少；因市场价格波动等原因，原采购预算无法满足采购需求；其他确需调整预算的情况。2.预算调整应按照以下程序进行：需求部门提出预算调整申请，说明调整原因、调整内容及金额；办公室对申请进行审核，提出审核意见；采购领导小组对预算调整申请进行审议，作出批准或不予批准的决定；财务部门根据批准的预算调整申请，对财务预算进行相应调整。四、采购方式（一）公开招标1.达到公开招标限额标准的零星采购项目，应采用公开招标方式进行采购。公开招标限额标准按照国家和地方有关规定执行。2.公开招标应按照以下程序进行：发布招标公告。通过指定的媒体或平台发布招标公告，公告内容应包括招标项目名称、招标内容、投标人资格要求、投标截止时间、开标时间及地点等。发售招标文件。潜在投标人应在规定时间内购买招标文件，招标文件应明确招标项目的技术规格、商务条款、评标标准等内容。开标、评标。按照招标文件规定的时间和地点进行开标，开标过程应公开进行。评标委员会按照评标标准对投标文件进行评审，推荐中标候选人。定标。采购领导小组根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，并向中标人发出中标通知书。签订合同。中标人应在规定时间内与采购人签订采购合同，合同内容应符合招标文件和投标文件的约定。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的零星采购项目，可以采用邀请招标方式进行采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。2.邀请招标应按照以下程序进行：确定邀请对象。采购部门根据采购项目特点和供应商情况，从符合资格条件的供应商中选择不少于三家的供应商作为邀请对象，并向其发出投标邀请书。发售招标文件。邀请对象应在规定时间内购买招标文件，招标文件内容与公开招标要求相同。开标、评标。开标、评标程序与公开招标相同，但评标委员会成员人数可适当减少。定标。采购领导小组根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，并向中标人发出中标通知书。签订合同。中标人应在规定时间内与采购人签订采购合同，合同内容应符合招标文件和投标文件的约定。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的零星采购项目，可以采用竞争性谈判方式进行采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.竞争性谈判应按照以下程序进行：成立谈判小组。谈判小组由采购人代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。制定谈判文件。谈判文件应明确谈判项目的技术规格、商务条款、谈判程序、评定成交的标准等内容。确定邀请对象。采购部门从符合资格条件的供应商中选择不少于三家的供应商作为谈判对象，并向其发出谈判邀请书。谈判。谈判小组与谈判对象进行谈判，谈判过程中，谈判小组可以要求谈判对象对谈判文件作出澄清、说明或者补正。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应以书面形式通知所有参加谈判的供应商。确定成交供应商。谈判结束后，谈判小组应要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判对象中确定成交供应商，并向其发出成交通知书。签订合同。成交供应商应在规定时间内与采购人签订采购合同，合同内容应符合谈判文件和最后报价的约定。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的零星采购项目，可以采用单一来源采购方式进行采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.单一来源采购应按照以下程序进行：提出申请。采购部门应填写单一来源采购申请表，说明采购项目名称、采购内容、采购金额、采用单一来源采购方式的原因等，并附相关证明材料。审核。采购领导小组对单一来源采购申请表进行审核，必要时可组织相关人员进行论证。批准。采购领导小组批准单一来源采购申请后，采购部门应与供应商进行协商，确定采购价格、交货时间等条款，并签订采购合同。公示。采用单一来源采购方式的项目，应在采购活动结束后及时在检察院内部进行公示，公示期不少于五个工作日。公示内容包括采购项目名称、采购内容、采购金额、采用单一来源采购方式的原因、供应商名称及联系方式等，接受检察院内部监督。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的零星采购项目，可以采用询价方式进行采购。2.询价应按照以下程序进行：成立询价小组。询价小组由采购人代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。确定被询价的供应商名单。采购部门从符合资格条件的供应商中选择不少于三家的供应商作为被询价对象，并向其发出询价通知书。询价。询价小组向被询价对象发出询价通知书，要求其在规定时间内一次报出不得更改的价格。确定成交供应商。询价小组对被询价对象的报价进行比较，采购人从被询价对象中确定成交供应商，并向其发出成交通知书。签订合同。成交供应商应在规定时间内与采购人签订采购合同，合同内容应符合询价通知书和报价的约定。五、采购流程（一）采购申请1.需求部门根据工作需要，填写《检察院零星采购申请表》，详细说明采购项目名称、规格型号、数量、质量要求、预算金额、申请理由等内容，并经部门负责人签字确认后提交给办公室。2.对于涉及重大采购事项或金额较大的采购申请，需求部门应在提交申请前进行充分的市场调研和论证，确保采购需求的合理性和必要性。（二）采购审批1.办公室收到采购申请后，对申请内容进行初步审核，重点审核采购需求的合理性、预算金额的准确性、采购方式的适用性等。审核通过后，报采购领导小组审批。2.采购领导小组根据采购申请的具体情况，进行审议并作出审批决定。对于金额较小、采购方式简单的采购申请，可授权办公室直接审批；对于金额较大、采购方式复杂或涉及重大采购事项的采购申请，应提交采购领导小组集体审议决定。（三）采购实施1.根据采购领导小组的审批意见，办公室按照确定的采购方式组织实施采购活动。对于公开招标、邀请招标项目，办公室应按照相关法律法规和招标程序要求，委托具有相应资质的招标代理机构进行招标活动。对于竞争性谈判、询价项目，办公室应成立谈判小组或询价小组，按照规定程序与供应商进行谈判或询价。对于单一来源采购项目，办公室应按照规定程序与供应商进行协商，签订采购合同。2.在采购过程中，采购人员应严格遵守采购程序和相关规定，确保采购活动公开、公平、公正。采购人员不得与供应商串通，不得接受供应商的贿赂或其他不正当利益，不得泄露采购过程中的商业秘密。（四）合同签订与履行1.采购项目确定成交供应商后，办公室应及时与供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目名称、规格型号、数量、质量要求、价格、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等条款，确保合同内容完整、准确、合法。2.采购合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。办公室应跟踪合同履行情况，及时协调解决合同履行过程中出现的问题。供应商应按照合同约定按时、按质、按量交货，并提供相应的售后服务。（五）验收与付款1.采购物品或服务到货后，使用部门应及时组织验收。验收人员应按照采购合同和相关标准要求，对采购物品或服务的规格型号、数量、质量等进行认真检查，确保验收结果真实、准确。验收合格后，验收人员应在《检察院零星采购验收单》上签字确认。2.财务部门根据采购合同和验收单，按照规定程序办理付款手续。付款时，应严格审核发票等相关凭证的真实性、合法性和完整性，确保付款金额准确无误。对于不符合合同约定或验收不合格的采购项目，财务部门有权拒绝付款，并及时通知采购部门和供应商进行处理。六、采购监督与管理（一）内部监督1.纪检监察部门应加强对采购活动的全程监督，定期对采购项目进行检查和抽查，重点检查采购程序的执行情况、采购人员的廉洁自律情况、采购合同的履行情况等。2.财务部门应加强对采购资金的管理和监督，定期对采购预算执行情况进行审计，确保采购资金专款专用，安全合规使用。3.各部门应积极配合采购监督工作，对发现的问题及时向纪检监察部门、财务部门或采购部门反馈，共同维护采购活动的正常秩序。（二）供应商管理1.建立供应商信息库，对参与检察院零星采购活动的供应商进行登记和管理。供应商信息库应包括供应商基本信息、联系方式、经营范围、信用记录等内容。2.定期对供应商进行评价和考核，评价内容包括产品质量、交货期、售后服务、价格水平、商业信誉等方面。根据评价结果，对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予优先采购权，对于表现不佳的供应商进行警告、限制采购或淘汰处理。3.加强与供应商的沟通与合作，建立良好的合作关系。采购部门应及时向供应商反馈采购需求和意见，供应商应积极配合采购部门的工作，提供优质