我校采购监察制度

PAGE我校采购监察制度一、总则（一）目的为了加强我校采购活动的监督管理，规范采购行为，提高采购资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，根据国家有关法律法规和学校实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于我校各级各类采购项目，包括货物、工程和服务采购。（三）基本原则1.依法依规原则采购活动必须严格遵守国家法律法规和学校相关规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则采购信息应全面、及时、准确地公开，采购过程应接受师生监督，保证采购活动的公开透明。3.公平竞争原则营造公平竞争的市场环境，鼓励符合条件的供应商参与采购活动，确保采购结果公正合理。4.效益优先原则在保证采购质量的前提下，追求采购资金使用效益最大化，节约财政资金。二、采购管理机构及职责（一）采购决策机构学校设立采购决策机构，负责审议重大采购项目，制定采购政策和发展规划，对采购工作进行宏观指导和监督。采购决策机构由学校领导、相关职能部门负责人和师生代表组成。（二）采购执行部门学校指定专门的采购执行部门，负责具体采购项目的组织实施。采购执行部门应严格按照本制度及相关采购程序开展工作，确保采购任务按时、保质完成。（三）监察部门学校监察部门负责对采购活动进行全过程监察，受理有关采购活动的投诉举报，查处采购过程中的违规违纪行为。（四）其他相关部门财务部门负责采购资金的预算管理、支付结算和财务核算；审计部门负责对采购项目进行审计监督；资产部门负责对采购资产进行验收、登记和管理等。各部门应各司其职，密切配合，共同做好采购工作。三、采购计划与预算管理（一）采购计划编制1.各部门根据教学、科研、行政等工作需要，结合学校发展规划和年度预算，提出采购需求，编制采购计划。2.采购计划应明确采购项目的名称、规格型号、数量、技术参数、预算金额、采购时间等内容，并经部门负责人审核后报采购执行部门。（二）采购预算管理1.采购预算由财务部门根据学校年度预算安排和各部门采购计划进行编制。采购预算应细化到具体采购项目，确保预算的准确性和合理性。2.采购预算一经批准，必须严格执行。因特殊情况需要调整采购预算的，应按照学校预算调整程序办理审批手续。四、采购方式及适用条件（一）公开招标1.公开招标是指采购人依法以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。2.达到下列标准之一的货物、工程和服务采购项目，必须采用公开招标方式：货物类采购项目：单项或批量采购金额一次性达到100万元以上；工程类采购项目：单项合同估算价在200万元以上；服务类采购项目：单项或批量采购金额一次性达到50万元以上。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人依法从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并以投标邀请书的方式邀请其参加投标的采购方式。2.符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人或采购代理机构通过与多家供应商进行谈判，最后从中确定成交供应商的采购方式。2.符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程和服务的采购方式。2.符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。五、采购程序（一）公开招标程序1.采购执行部门根据采购计划，委托采购代理机构编制招标文件。招标文件应明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准等内容。2.采购执行部门发布招标公告，邀请潜在供应商参与投标。招标公告应在指定的媒体上发布，公告期限不得少于五个工作日。3.供应商报名并购买招标文件，按照招标文件要求编制投标文件。投标文件应包括投标函、商务部分、技术部分、价格部分等内容。4.采购执行部门组织开标、评标活动。开标应在招标文件规定的时间和地点公开进行，开标过程应记录并存档。评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员应按照评标标准对投标文件进行评审，推荐中标候选人。5.采购执行部门根据评标委员会的推荐意见，确定中标供应商，并发布中标公告。中标公告应在指定的媒体上发布，公告期限不得少于三个工作日。6.采购执行部门与中标供应商签订采购合同，并按照合同约定组织验收。（二）邀请招标程序1.采购执行部门根据采购计划，确定邀请供应商的名单，并向其发出投标邀请书。投标邀请书应明确采购项目的基本情况、投标截止时间、开标时间和地点等内容。2.被邀请的供应商按照投标邀请书的要求编制投标文件，并在规定的时间内送达指定地点。3.采购执行部门组织开标、评标活动，程序与公开招标相同。4.采购执行部门确定中标供应商，并签订采购合同，组织验收。（三）竞争性谈判程序1.采购执行部门根据采购计划，成立谈判小组。谈判小组由采购人代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。2.谈判小组制定谈判文件，明确谈判程序、谈判内容、合同草案条款等。3.采购执行部门发布谈判公告，邀请符合条件的供应商参加谈判。谈判公告应在指定的媒体上发布，公告期限不得少于三个工作日。4.供应商报名并购买谈判文件，按照谈判文件要求编制响应文件。响应文件应包括报价、技术方案、售后服务承诺等内容。5.采购执行部门组织谈判活动。谈判小组与供应商进行谈判，在谈判过程中，谈判小组可以要求供应商对响应文件进行澄清或补充。6.谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价。谈判小组根据谈判情况和最后报价，确定成交供应商，并向采购执行部门提交成交报告。7.采购执行部门与成交供应商签订采购合同，并组织验收。（四）单一来源采购程序1.采购执行部门根据采购计划，提出单一来源采购申请，说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、拟采购供应商等情况，并附相关证明材料。2.采购执行部门将单一来源采购申请报学校采购决策机构审批。采购决策机构应组织相关部门和专家进行论证，经批准后，采购执行部门发布单一来源采购公示。3.单一来源采购公示期不得少于五个工作日。公示期内如有异议，采购执行部门应组织调查核实，并根据调查结果做出相应处理。4.公示无异议后，采购执行部门与拟采购供应商签订采购合同，并组织验收。（五）询价程序1.采购执行部门根据采购计划，成立询价小组。询价小组由采购人代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。2.询价小组制定询价文件，明确采购项目的技术规格、价格要求、交货期等内容。3.采购执行部门向有关供应商发出询价单，邀请其报价。询价单应明确询价项目的基本情况、报价要求、交货时间和地点等内容。4.供应商按照询价单的要求进行报价，并在规定的时间内将报价文件送达指定地点。5.询价小组对供应商的报价进行比较，确定成交供应商，并向采购执行部门提交成交报告。6.采购执行部门与成交供应商签订采购合同，并组织验收。六、采购合同管理（一）合同签订1.采购执行部门应在中标或成交供应商确定后，及时与供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方法、付款方式、违约责任等内容。2.采购合同的签订应符合法律法规和学校相关规定，合同条款应明确、具体、合法有效。采购执行部门应严格审核合同条款，确保合同的完整性和准确性。（二）合同履行1.采购合同签订后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。采购执行部门应及时跟踪合同履行情况，督促供应商按时、按质、按量完成采购任务。2.供应商应按照合同约定的时间、地点、方式交付货物或提供服务，并提供相关的证明文件。如因特殊原因需要变更合同履行内容的，应提前与采购执行部门协商，并签订书面补充协议。（三）合同验收1.采购项目完成后，采购执行部门应组织相关部门和人员按照合同约定的验收标准进行验收。验收内容包括货物的数量、质量、规格型号、技术参数、服务内容等。2.验收合格后，采购执行部门应出具验收报告。验收报告应包括验收项目、验收标准、验收情况、验收结论等内容。验收报告应由验收人员签字确认，并加盖采购执行部门公章。（四）合同付款1.财务部门应按照采购合同约定的付款方式和时间，及时办理付款手续。付款前，采购执行部门应提供验收报告、发票及其他相关证明文件。2.如因供应商原因导致采购项目未能按时、按质、按量完成，或验收不合格的，财务部门应暂停付款，并按照合同约定追究供应商的违约责任。七、采购监督与检查（一）内部监督1.监察部门应加强对采购活动的全过程监督，定期对采购项目进行检查，发现问题及时督促整改。2.采购执行部门应建立健全内部管理制度，加强对采购人员的培训和管理，规范采购操作流程，确保采购工作的规范有序进行。3.审计部门应定期对采购项目进行审计，重点审查采购项目的合法性、合规性、效益性等方面，发现问题及时提出审计意见和建议。（二）外部监督1.学校应主动接受上级主管部门、财政部门、纪检监察部门等的监督检查，积极配合相关部门开展工作。2.学校应建立健全采购信息公开制度，及时将采购项目的相关信息在学校网站等媒体上公开，接受师生和社会的监督。（三）投诉处理1.供应商对采购活动有异议的，可以向采购执行部门提出质疑。采购执行部门应在规定的时间内对质疑事项进行答复。2.供应商对采购执行部门的答复不满意或采购执行部门未在规定时间内答复的，可以向监察部门投诉。监察部门应及时受理投诉，并按照规定程序进行调查处理。3.投诉处理结果应及时反馈给投诉人，并向学校相关部门通报。八、责任追究（一）对采购人的责任追究采购人有下列行为之一的，由学校责令改正，给予警告；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由学校视情节轻重给予相应的纪律处分；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任：1.应当采用招标方式而擅自采用其他方式采购的；2.擅自提高采购标准的；3.委托不具备政府采购业务代理资格的机构办理采购事务的；4.以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；5.在招标采购过程中与投标人进行协商谈判的；6.中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同的；7.拒绝有关部门依法实施监督检查的。（二）对采购代理机构的责任追究采购代理机构有下列行为之一的，由学校责令改正，给予警告；情节严重的，暂停其代理采购业务，并处以罚款；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任：1.在招标采购过程中与投标人进行协商谈判的；2.与采购人、供应商恶意串通的；3.在采购过程中接受贿赂或者获取其他不正当利益的；4.拒绝有关部门依法实施监督检查的。（三）对供应商的责任追究供应商有下列行为之一的，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加学校的采购活动；有违法所