学校采购监督制度汇编

PAGE学校采购监督制度汇编一、总则（一）目的为加强学校采购活动的监督管理，规范采购行为，提高采购资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，根据国家有关法律法规和学校实际情况，制定本制度汇编。（二）适用范围本制度适用于学校各部门、各单位使用财政性资金、自有资金等进行的货物、工程和服务采购活动。（三）基本原则1.依法依规原则严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购活动合法合规。2.公开透明原则采购活动应公开采购信息、采购程序和采购结果，接受社会监督。3.公平竞争原则营造公平竞争的市场环境，保证符合条件的供应商平等参与采购活动。4.公正诚信原则采购过程应公正、公平，各方应诚实守信，履行各自义务。二、采购监督管理机构及职责（一）采购监督管理委员会1.组成由学校领导、相关职能部门负责人、教师代表、学生代表等组成。2.职责（1）研究制定学校采购监督管理的政策、制度和办法。（2）审议重大采购项目的采购方案、采购文件等。（3）监督采购活动的执行情况，协调处理采购过程中的重大问题。（4）对采购活动中的违规行为进行调查处理。（二）采购管理部门1.职责（1）负责组织实施采购活动，制定采购计划，编制采购文件。（2）发布采购信息，组织开标、评标、谈判等采购活动。（3）与供应商签订采购合同，负责采购项目的验收工作。（4）建立采购档案，记录采购活动全过程。（三）纪检监察部门1.职责（1）对采购活动进行全程监督，受理有关采购活动的投诉举报。（2）查处采购活动中的违法违纪行为，追究相关人员责任。（四）财务部门1.职责（1）负责审核采购预算，安排采购资金。（2）对采购资金的支付进行审核和监督，确保资金安全。三、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据教学、科研、管理等工作需要，结合学校财力状况，编制年度采购预算。2.采购预算应明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额等内容。3.采购预算应按照规定的格式和程序报送采购管理部门审核。（二）预算执行1.采购管理部门应严格按照批准的采购预算组织采购活动，不得超预算采购。2.因特殊情况需要调整采购预算的，应按照规定的程序报经批准。（三）预算监督1.财务部门应加强对采购预算执行情况的监督检查，定期通报预算执行情况。2.采购管理部门应定期向采购监督管理委员会报告采购预算执行情况。四、采购方式及程序（一）公开招标1.适用范围达到公开招标数额标准的采购项目，应采用公开招标方式。2.程序（1）采购管理部门发布招标公告。（2）供应商报名参加投标。（3）采购管理部门组织开标、评标。（4）确定中标供应商，发布中标公告。（5）签订采购合同。（二）邀请招标1.适用范围符合下列情形之一的采购项目，可以采用邀请招标方式：（1）具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。（2）采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。2.程序（1）采购管理部门发布邀请招标公告，邀请特定的供应商参加投标。（2）供应商报名参加投标。（3）采购管理部门组织开标、评标。（4）确定中标供应商，发布中标公告。（5）签订采购合同。（三）竞争性谈判1.适用范围符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式：（1）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。（2）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。（3）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。（4）不能事先计算出价格总额的。2.程序（1）采购管理部门发布竞争性谈判公告。（2）供应商报名参加谈判。（3）采购管理部门成立谈判小组，与供应商进行谈判。（4）确定成交供应商，发布成交公告。（5）签订采购合同。（四）单一来源采购1.适用范围符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源采购方式：（1）只能从唯一供应商处采购的。（2）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。（3）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.程序（1）采购管理部门组织专家进行论证，提出单一来源采购申请。（2）采购监督管理委员会对申请进行审核批准。（3）采购管理部门与单一供应商进行谈判，确定成交价格。（4）签订采购合同。（五）询价1.适用范围采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式。2.程序（1）采购管理部门发布询价通知书。（2）供应商报价。（3）采购管理部门成立询价小组，对供应商的报价进行评审。（4）确定成交供应商，发布成交公告。（5）签订采购合同。五、采购文件编制与审核（一）采购文件编制1.采购管理部门应根据采购项目的特点和要求，编制采购文件。2.采购文件应包括采购公告、采购邀请书、采购需求、采购预算、采购程序、评标标准、合同条款等内容。3.采购文件应明确采购项目的技术规格、质量标准、服务要求等实质性内容。（二）采购文件审核1.采购管理部门应将编制好的采购文件报采购监督管理委员会审核。2.采购监督管理委员会应组织相关人员对采购文件进行审核，重点审核采购文件的合法性、合规性、公正性和合理性。3.采购文件经审核通过后，方可发布。六、供应商管理（一）供应商资格审查1.采购管理部门应建立供应商资格审查制度，对参与采购活动的供应商进行资格审查。2.资格审查内容包括供应商的营业执照、税务登记证、组织机构代码证、资质证书、业绩情况、信誉状况等。3.只有通过资格审查的供应商才能参与采购活动。（二）供应商诚信管理1.采购管理部门应建立供应商诚信档案，记录供应商的诚信情况。2.对有不良记录的供应商，应限制其参与采购活动。3.鼓励供应商诚信经营，对诚信度高的供应商给予优先采购等奖励。七、采购合同管理（一）合同签订1.采购项目确定中标供应商或成交供应商后，采购管理部门应及时与供应商签订采购合同。2.采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、质量标准、服务要求、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等条款。3.采购合同应采用书面形式，一式多份，由采购管理部门、供应商、财务部门等分别留存。（二）合同履行1.采购管理部门应督促供应商按照合同约定履行义务，及时组织验收。2.供应商应按照合同约定的时间、地点、质量标准等提供货物、工程和服务。3.财务部门应按照合同约定的付款方式及时支付采购资金。（三）合同变更与解除1.采购合同履行过程中，如需变更或解除合同，应经双方协商一致，并签订书面协议。2.变更或解除合同应报采购监督管理委员会备案。（四）合同纠纷处理1.采购合同履行过程中发生纠纷的，双方应协商解决。2.协商不成的，可以通过仲裁或诉讼等方式解决。八、采购验收管理（一）验收组织1.采购管理部门应组织成立验收小组，负责采购项目的验收工作。2.验收小组应由采购管理部门、使用部门、技术专家等组成。（二）验收标准1.验收小组应按照采购合同约定的质量标准、技术规格等进行验收。2.验收内容包括货物的数量、规格型号、质量、性能等，工程的质量、进度、安全等，服务的内容、标准、效果等。（三）验收程序1.供应商完成采购项目后，应向采购管理部门提交验收申请。2.采购管理部门组织验收小组进行验收。3.验收小组对采购项目进行实地检查、测试、评估等，形成验收报告。4.验收合格的，采购管理部门应出具验收合格证明；验收不合格的，采购管理部门应要求供应商限期整改，直至验收合格。九、采购信息公开（一）公开内容1.采购管理部门应及时公开采购项目的采购信息，包括采购公告、采购文件、中标（成交）结果、采购合同等。2.公开信息应真实、准确、完整，不得隐瞒或虚假披露。（二）公开方式1.采购信息应在学校官网、校内公告栏等指定媒体上公开。2.公开时间应符合相关规定要求，确保信息的时效性。十、采购监督检查与投诉处理（一）监督检查1.采购监督管理委员会、纪检监察部门、财务部门等应定期对采购活动进行监督检查。2.监督检查内容包括采购预算执行情况、采购程序合规情况、采购合同履行情况、采购信息公开情况等。3.对监督检查中发现的问题，应及时责令整改，并依法依规进行处理。（二）投诉处理1.供应商对采购活动有异议的，可以向采购管理部门提出质疑。2.采购管理部门应在规定时间内对质疑进行答复。3.供应商对质疑答复不满意的，可以向采购监督管理委员会投诉。4.采购监督管理委员会应组织相关人员对投诉进行调查处理，并及时将处理结果通知投诉人。十一、责任追究（一）对采购管理部门及相关人员的责任追究1.采购管理部门及相关人员在采购活动中违反本制度规定的，视情节轻重，给予批评教育、警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等处分。2.采购管理部门及相关人