2026年度全面排查网络安全排查治理工作方案

2026年度全面排查网络安全排查治理工作方案一、总则1.1编制目的为深入贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》及《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规要求，切实加强本单位网络安全防护能力，防范化解重大网络安全风险。通过开展2026年度全面排查与专项治理工作，全面摸清网络安全底数，及时发现并消除安全隐患，建立健全网络安全长效机制，保障业务系统连续、稳定、安全运行，特制定本工作方案。1.2工作原则本次工作遵循以下原则：全面覆盖，突出重点：对所有联网资产和业务系统进行全覆盖扫描，重点聚焦关键信息基础设施、核心业务系统及重要数据资产。预防为主，防治结合：坚持安全关口前移，强化风险监测预警，将隐患消除在萌芽状态。谁主管谁负责，谁运营谁负责：严格落实网络安全责任制，明确各部门、各系统的安全责任主体。技管并重，闭环治理：综合运用技术手段与管理措施，对发现的问题建立台账，实行销号管理，确保整改到位。1.3适用范围本方案适用于本单位及下属机构所有部门、各业务科室、各所属单位。涵盖所有信息系统、网络设备、安全设备、服务器、终端计算机、移动存储介质以及云平台资产。二、组织机构与职责为确保2026年度网络安全排查治理工作有序开展，成立网络安全专项排查治理工作领导小组及工作专班。2.1领导小组成立网络安全排查治理工作领导小组，作为本次工作的最高决策机构。组长：单位主要负责人副组长：分管网络安全工作的负责人成员：各部门主要负责人、信息中心负责人领导小组主要职责：审定工作方案和预算统筹协调重大事项督导工作进度与质量审批整改报告与总结2.2工作专班领导小组下设工作专班，办公室设在信息中心，负责日常工作的具体实施。主任：信息中心负责人副主任：网络安全部门负责人成员：网络安全技术骨干、系统管理员、网络管理员、安全运维服务商代表工作专班主要职责：制定详细实施计划和时间表组织开展技术检测与隐患排查汇总分析排查数据，编制隐患清单督促责任部门落实整改措施编写工作总结报告2.3职责分工责任部门主要职责信息中心牵头组织技术排查，负责网络边界、数据中心、安全设备的防护检测与加固业务部门负责本部门业务系统的自查、配合渗透测试、落实业务逻辑层面的整改综合管理部门负责人员安全意识培训、终端设备合规性检查、办公场所物理安全检查保密办公室负责涉密信息系统及涉密载体的专项排查与监督人事部门负责关键岗位人员背景审查及离岗离职账号回收核查三、排查范围与对象3.1资产排查范围本次排查范围包括但不限于以下资产类型：网络资产：路由器、交换机、防火墙、负载均衡器、VPN设备、无线控制器（AC）及无线接入点（AP）。系统资产：操作系统（Windows、Linux、Unix等）、数据库系统（MySQL、Oracle、SQLServer等）、中间件（Tomcat、Nginx、IIS等）。应用资产：对外提供服务的Web应用、移动APP、小程序、API接口、内部办公系统（OA、ERP、HR等）。云资产：公有云、私有云及混合云环境下的虚拟机、对象存储、容器集群等。数据资产：存储在数据库、文件服务器、终端中的业务数据、用户个人信息、源代码等。终端资产：台式机、笔记本、打印机、自助终端设备等。物联网资产：监控摄像头、环境监测传感器、智能门禁等。3.2重点排查对象根据资产重要程度，确定以下为重点排查对象：关键信息基础设施涉及公民个人信息处理的系统对外提供互联网服务的门户网站及业务系统核心财务、人事、生产管理系统网络边界出口设备及安全防护设施四、排查内容与重点4.1网络架构与边界安全排查网络拓扑排查：核查网络拓扑图是否与现网一致，是否存在未授权接入的非法节点或不明线路。边界防护排查：检查互联网出口、专网出口、内外网隔离边界的安全策略配置，是否存在策略宽松、过期策略或“anytoany”的高风险策略。无线网络安全：排查无线局域网（WLAN）是否采用强加密协议（如WPA2/WPA3），是否存在弱口令或共享密钥泄露风险，检查非法AP接入情况。远程访问安全：排查VPN、远程桌面（RDP、SSH）等远程接入通道的认证机制、访问控制列表及审计日志记录情况。4.2系统与应用安全排查漏洞扫描：利用专业漏扫工具对服务器、操作系统、数据库、中间件进行全量漏洞扫描，重点关注未修复的高危漏洞（如CVSS评分7.0以上）。弱口令排查：核查系统管理员账号、数据库root账号、应用后台账号是否存在弱口令、空口令或默认口令。配置安全核查：检查操作系统、数据库及中间件的基线配置，包括最小服务原则、账户权限划分、文件权限设置等是否符合安全基线要求。Web应用安全：重点检测SQL注入、跨站脚本（XSS）、反序列化漏洞、文件上传漏洞、未授权访问等OWASPTop10安全风险。API接口安全：排查API接口是否存在越权访问、敏感数据明文传输、接口未鉴权等安全隐患。4.3数据安全与个人信息保护排查数据分类分级：检查是否已完成数据资产梳理，是否按照重要程度进行了分类分级标识。敏感数据存储：排查敏感数据（身份证号、手机号、密码口令等）是否明文存储，是否采取了加密存储措施。数据传输安全：检查敏感数据在网络传输过程中是否采用SSL/TLS等加密协议，是否存在证书过期或使用自签名证书情况。数据备份与恢复：核查关键数据的备份策略（全量、增量、差异），验证备份数据的有效性及恢复流程的可行性。数据访问控制：检查数据库账号权限、文件访问权限是否遵循最小权限原则，是否存在特权账号滥用情况。个人信息保护：排查APP、小程序是否违规收集个人信息，是否有隐私政策，是否提供注销功能。4.4终端与办公安全排查终端防病毒：检查所有终端是否安装企业级防病毒软件，病毒库是否更新至最新版本，实时防护功能是否开启。补丁更新：排查操作系统补丁更新情况，是否存在未安装关键安全补丁的高危终端。违规外联：检查是否存在违规通过3G/4G/5G网卡、随身WiFi等方式接入互联网的行为。移动存储介质：核查U盘、移动硬盘等移动存储介质的使用管理情况，是否违规在涉密计算机与互联网计算机之间交叉使用。办公软件：排查办公软件（如即时通讯工具、邮件客户端）的配置安全性，防止通过邮件或IM软件泄露敏感信息。4.5管理体系与运维安全排查制度落实：检查网络安全管理制度（账号管理、权限审批、日志审计、应急响应等）的建立与落地执行情况。账号管理：核查是否存在僵尸账号、幽灵账号，离职人员账号是否及时注销，是否存在多人共用账号情况。日志审计：检查网络设备、安全设备、服务器及应用系统的日志留存情况，日志是否发送至统一的日志审计系统，留存时间是否满足合规要求（通常不少于6个月）。供应链安全：排查软件供应商、外包开发人员、运维服务商的安全管理情况，是否签订保密协议，是否存在后门风险。应急准备：检查应急预案的完备性，应急联系方式是否有效，应急演练是否按计划开展。五、实施步骤与进度安排本次排查治理工作分为四个阶段进行，自2026年1月1日开始，至2026年12月31日结束。5.1动员部署与资产梳理阶段（2026年1月1日-2026年2月28日）召开启动会：召开2026年度网络安全排查治理工作启动会，传达工作精神，明确任务分工。制定细则：各部门根据本方案，结合实际情况制定具体排查细则。资产全面盘点：利用自动化工具结合人工核查，对全网资产进行一次“拉网式”盘点，更新资产台账，确保“底数清、情况明”。输出成果：《2026年度网络安全资产清单》。5.2自查自纠与技术检测阶段（2026年3月1日-2026年6月30日）部门自查：各部门按照排查内容要点，对本部门管理的资产和系统进行全面自查，形成自查报告。技术检测：工作专班组织第三方专业安全服务机构，开展以下技术检测工作：全网漏洞扫描关键系统渗透测试网络基线配置核查弱口令专项猜解检测代码安全审计（针对自研系统）问题汇总：汇总自查与技术检测发现的问题，建立《网络安全隐患排查台账》。5.3集中整改与风险加固阶段（2026年7月1日-2026年10月31日）制定整改计划：针对《网络安全隐患排查台账》中的问题，逐一制定整改措施、责任人和完成时限。实施整改：高危漏洞：立即进行补丁升级或代码修复。配置缺陷：调整防火墙策略、系统配置参数，加固安全基线。弱口令：强制修改复杂密码，启用多因素认证。制度缺失：补充完善相关管理制度并组织培训。整改复核：整改完成后，由工作专班进行复核验证，确保隐患彻底消除。持续监控：在整改期间加强安全监控，防止被攻击者利用。5.4“回头看”与总结提升阶段（2026年11月1日-2026年12月31日）复查抽查：对前期已整改的问题进行“回头看”抽查，防止问题反弹，确保整改实效。攻防演练：组织开展一次内部实战攻防演练，检验整体防护能力和应急响应水平。总结评估：对全年排查治理工作进行总结评估，分析存在的共性问题和深层次原因。考核问责：对工作落实不力、整改不到位的部门和个人进行通报批评；对造成安全事件的依规追责。完善机制：根据排查结果优化安全策略，更新安全基线，完善常态化运营机制。输出成果：《2026年度网络安全排查治理工作总结报告》。六、风险评估与定级6.1风险评估方法采用定性分析与定量分析相结合的方法，对排查发现的安全隐患进行风险评估。可能性：评估威胁源利用脆弱性的难易程度及频率。影响程度：评估安全事件发生后对保密性、完整性、可用性造成的损害程度。6.2风险等级划分根据风险评估结果，将隐患划分为高、中、低三个风险等级：风险等级定义描述处置要求高危可能导致系统中断、数据泄露或大面积感染如：远程代码执行、SQL注入、弱口令、无防护的互联网接入24小时内响应，1周内完成整改中危影响系统部分功能或局部安全性如：信息泄露、XSS跨站脚本、配置不当、版本过低1个月内完成整改低危影响较小，或利用难度较高如：低版本SSL、路径泄露、Banner信息泄露3个月内完成整改或纳入下一年度计划6.3风险处置策略规避：通过取消业务、关闭端口等方式彻底消除风险。缓解：通过打补丁、改配置、加防护设备等方式降低风险至可接受水平。转移：通过购买网络安全保险等方式转移部分风险。接受：对于低风险且整改成本过高的风险，经领导小组审批后进行风险接受，并持续监控。七、整改与治理措施7.1技术加固措施升级与补丁：及时更新操作系统、数据库、中间件及应用软件，修补已知安全漏洞。身份认证增强：在关键系统登录入口强制实施双因素认证（2FA），杜绝弱口令。访问控制细化：收缩网络访问控制策略，仅开放必要的业务端口和服务；实施基于角色的访问控制（RBAC）。数据加密：对存储的敏感数据进行加密处理，并采用密钥管理系统（KMS）进行密钥全生命周期管理。部署安全组件：在Web应用前端部署Web应用防火墙（WAF），在关键数据库前部署数据库审计与防护系统。隔离措施：对测试环境、生产环境、办公环境进行严格的网络逻辑隔离。7.2管理完善措施健全账号全生命周期管理：建立账号申请、审批、创建、变更、注销的标准化流程，定期（每季度）审计账号。加强外包运维管理：严格限制外包人员操作权限，实施运维操作全过程审计与录像，签订严格的保密协议。定期安全培训：每半年组织一次全员网络安全意识培训，包括钓鱼邮件测试、社会工程学防范等。规范供应链管理：建立软件供应商安全准入机制，对上线软件进行安全检测，禁止直接使用未经测试的开源组件。落实应急响应机制：完善7×24小时应急值守制度，确保一旦发生安全事件能够快速响应、有效处置。八、应急响应与保障8.1应急预案完善根据排查结果，结合最新威胁态势，修订《网络安全事件应急预案》。预案应涵盖：勒索病毒攻击处置流程网页篡改处置流程数据泄露处置流程拒绝服务攻击处置流程大规模僵尸网络处置流程8.2应急演练计划于2026年9月组织开展一次综合性网络安全应急演练。演练形式：实战演练或桌面推演。演练内容：模拟关键业务系统遭受勒索病毒攻击，检验监测发现、研判分析、应急处置、系统恢复等全流程能力。演练总结：演练结束后进行复盘总结，查找不足，完善预案。8.3保障措施人员保障：组建应急响应技术支撑团队，必要时聘请外部安全专家提供技术支持。经费保障：设立网络安全专项经费，保障排查工具采购、安全服务采购、系统整改加固及培训演练的资金需求。工具保障：配备必要的漏洞扫描工具、渗透测试工具、流量分析工具、日志审计系统、防病毒软件、备份恢复软件等。九、工作要求9.1提高思想认识各部门要充分认识当前网络安全形势的严峻性和复杂性，克服麻痹思想和侥幸心理，将网络安全排查治理工作作为2026年度重点工作来抓，主要负责人要亲自部署、亲自督办。9.2严格落实责任按照“谁主管谁负责、谁运营谁负责、谁使用谁负责”的原则，将安全责任层层分解，落实到具体岗位和个人。对于因排查不深入、整改不彻底导致发生网络安全事件的，将严肃追究相关责任人的责任。9.3加强协同配合各部门之间要加强信息共享和协同联动，特别是业