医院政府采购控制制度

PAGE医院政府采购控制制度一、总则（一）目的为加强医院政府采购管理，规范采购行为，提高采购资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，依据国家有关法律法规和政策规定，结合医院实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于医院使用财政性资金、自有资金及其他资金进行的政府采购活动，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.合法性原则：政府采购活动必须遵守国家法律法规和相关政策规定，严格按照法定程序进行。2.公开透明原则：采购信息应公开透明，采购过程应接受社会监督，确保公平竞争。3.公平竞争原则：为供应商创造公平的竞争环境，保证采购项目能够获得性价比最优的货物、工程和服务。4.公正原则：采购活动应公正对待所有参与竞争的供应商，不得偏袒任何一方。5.诚实信用原则：采购当事人应诚实守信，履行各自的权利和义务。（四）职责分工1.采购管理部门负责制定和完善医院政府采购管理制度及流程。组织实施政府采购活动，包括采购计划编制、采购文件制定、采购评审组织等。对采购项目进行全程跟踪和管理，协调解决采购过程中的问题。建立和管理政府采购供应商库，负责供应商资格审查和信用评价。2.需求部门根据医院业务需求，提出采购项目申请，明确采购项目的技术规格、数量、质量要求等。参与采购文件的编制和评审工作，提供技术支持和需求解释。负责采购项目的验收工作，对采购货物、工程和服务的质量、数量等进行检验和评估。3.财务部门负责审核采购项目预算，确保采购资金的合理安排和使用。参与采购合同的审核，负责采购资金的支付和核算。对采购项目的资金使用情况进行监督和检查。4.审计部门对政府采购活动进行审计监督，检查采购程序的合法性、合规性以及采购资金的使用效益。对采购项目的验收情况进行审计，确保采购项目达到预期目标。5.纪检监察部门对政府采购活动中的违规违纪行为进行调查和处理，维护采购活动的公正性和廉洁性。二、采购预算管理（一）预算编制1.各需求部门应根据医院年度工作计划和业务发展需要，于每年规定时间前向采购管理部门提交下一年度采购项目申请及预算草案。2.采购管理部门对各需求部门提交的采购项目申请进行汇总、审核，结合医院资金状况和实际需求，编制医院年度政府采购预算草案，报医院预算管理部门审核。3.医院预算管理部门根据医院整体发展战略和财务状况，对采购预算草案进行审核和调整，报医院领导审批后，纳入医院年度预算。（二）预算执行1.采购项目严格按照批准的预算执行，不得擅自调整。如因特殊情况确需调整预算的，应按照医院预算调整程序办理相关手续。2.采购管理部门应根据采购预算和项目进度，合理安排采购资金，确保采购项目顺利实施。3.财务部门应加强对采购资金的管理和监督，严格按照合同约定支付采购资金，确保资金使用安全、合规。（三）预算监督1.审计部门定期对政府采购预算执行情况进行审计监督，检查预算执行的合规性和资金使用效益。2.对于预算执行过程中发现的问题，审计部门应及时提出整改意见，督促相关部门进行整改。三、采购计划管理（一）计划编制1.采购管理部门根据医院年度政府采购预算和实际需求，结合采购项目的轻重缓急，编制季度采购计划。2.采购计划应明确采购项目名称、采购内容、采购金额、采购时间、采购方式等内容。3.对于紧急采购项目，采购管理部门应及时编制专项采购计划，报医院领导审批后实施。（二）计划审批1.季度采购计划报医院领导审批后执行。2.专项采购计划应根据医院规定的审批流程，经相关部门和领导审批后实施。（三）计划执行与调整1.采购管理部门按照批准的采购计划组织实施采购活动，确保采购项目按时、按质、按量完成。2.在采购计划执行过程中，如因特殊情况需要调整采购计划的，应按照医院规定的调整程序办理相关手续。四、采购方式管理（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要方式，适用于采购货物、工程和服务数额较大、技术复杂、有较多潜在供应商可供选择的项目。2.采购管理部门应按照国家有关规定，编制公开招标文件，发布招标公告，邀请符合条件的供应商参加投标。3.公开招标应严格按照法定程序进行开标、评标和定标，确保招标过程的公平、公正、公开。（二）邀请招标1.邀请招标适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购或者采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的项目。2.采购管理部门应从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。3.邀请招标的程序和要求与公开招标基本相同。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的、技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的、采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的、不能事先计算出价格总额的项目。2.采购管理部门应成立谈判小组，与符合资格条件的供应商就采购项目的技术、价格、服务等条款进行谈判，确定成交供应商。3.谈判小组应由三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。（四）单一来源采购1.单一来源采购适用于只能从唯一供应商处采购的、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的、必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。2.采购管理部门应组织相关部门和专家对单一来源采购项目进行论证，说明理由，并报医院领导审批。3.单一来源采购应与供应商就采购价格、技术、服务等条款进行协商，确定成交供应商。（五）询价1.询价适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。2.采购管理部门应成立询价小组，向三家以上符合相应资格条件的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。3.询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。（六）采购方式的选择与审批1.采购管理部门应根据采购项目的特点和实际情况，合理选择采购方式。2.采用公开招标以外采购方式的，应按照医院规定的审批程序，报医院领导审批。五、采购文件管理（一）采购文件编制1.采购管理部门根据采购项目的需求和采购方式，编制采购文件。采购文件应包括采购公告、招标文件、谈判文件、询价通知书等。2.采购文件应明确采购项目的技术规格、数量、质量要求及验收标准、采购程序及时间安排、供应商资格条件、投标报价要求、评标标准等内容。3.采购文件应符合国家法律法规和相关政策规定，确保采购活动的公平、公正、公开。（二）采购文件审核1.采购文件编制完成后，应提交采购管理部门负责人审核。审核内容包括采购文件的合法性、合规性、完整性、准确性等。2.对于重大采购项目的采购文件，应组织相关部门和专家进行会审，确保采购文件的质量。（三）采购文件发放1.采购文件经审核通过后，应按照规定的方式发放给潜在供应商。2.采购管理部门应记录采购文件的发放情况，包括发放时间、发放对象、发放方式等。（四）采购文件修改与补充1.在采购文件发出后，如发现有需要修改或补充的内容，采购管理部门应及时以书面形式通知所有潜在供应商。2.修改或补充后的采购文件是采购文件的组成部分，与原采购文件具有同等法律效力。六、采购评审管理（一）评审组织1.采购管理部门应根据采购项目的特点和要求，组建评审小组。评审小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为五人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。2.评审专家应从财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，采购项目有特殊要求的，可以由采购人直接确定评审专家。（二）评审程序1.评审小组应按照采购文件规定的评审程序和方法进行评审。评审过程应严格保密，不得泄露评审情况和评审结果。2.评审小组应认真阅读采购文件，对供应商的投标文件或响应文件进行评审，记录评审情况和评审意见。3.评审小组根据评审标准对供应商进行打分或排序，推荐成交候选人。（三）评审标准1.采购文件应明确评审标准，评审标准应包括技术、商务、价格等方面的内容。2.技术评审主要考察供应商提供的货物、工程和服务的技术规格、性能指标、质量保证等是否满足采购文件要求。3.商务评审主要考察供应商的资质、业绩、信誉、售后服务等情况。4.价格评审主要考察供应商的报价是否合理，是否满足采购文件的价格要求。（四）评审结果公示1.采购管理部门应将评审结果在医院内部进行公示，公示期不得少于三个工作日。2.公示期间，如有供应商对评审结果提出质疑，采购管理部门应及时进行调查和处理，并将处理结果告知质疑供应商。七、采购合同管理（一）合同签订1.采购管理部门应根据评审结果，与成交供应商签订采购合同。采购合同应明确采购项目的名称、规格、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、验收方式、付款方式、违约责任等内容。2.采购合同应采用书面形式，经双方签字（盖章）后生效。采购合同一式多份，分别由采购管理部门、需求部门、财务部门等留存。（二）合同审核1.采购合同签订前，应提交采购管理部门负责人审核。审核内容包括合同条款的合法性、合规性、完整性、准确性等。2.对于重大采购项目的采购合同，应组织相关部门和专家进行会审，确保合同的质量。（三）合同履行1.采购合同签订后，采购管理部门应督促供应商按照合同约定履行义务，及时协调解决合同履行过程中出现的问题。2.需求部门应按照合同约定做好验收准备工作，负责采购项目的验收工作。3.财务部门应按照合同约定及时支付采购资金，确保合同的顺利履行。（四）合同变更与终止1.在采购合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同条款的，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议作为采购合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。2.如因不可抗力或其他原因导致采购合同无法履行或部分无法履行的，应及时通知对方，并协商办理合同终止手续。合同终止后，双方应按照合同约定进行结算和清理。八、采购验收管理（一）验收组织1.采购项目完成后，需求部门应组织成立验收小组，负责采购项目的验收工作。验收小组应由需求部门、采购管理部门、财务部门等相关人员组成，必要时可邀请专业技术人员或第三方机构参与验收。2.验收小组应明确分工，制定验收方案，确保验收工作的顺利进行。（二）验收程序1.验收小组应按照采购合同约定的验收标准和方法，对采购项目的数量、质量、规格、性能等进行逐一验收。2.验收过程中，应做好验收记录，包括验收时间、验收地点、验收人员、验收内容、验收结果等。3.验收合格的，验收小组应出具验收报告，验收报告应由验收小组成员签字确认。验收不合格的，应及时通知供应商进行整改，整改后再次进行验收，直至验收合格为止。（三）验收标准1.采购合同应明确验收标准，验收标准应符合国家法律法规和相关政策规定，以及采购文件的要求。2.验收标准应包括外观质量、数量、规格、性能指标、技术参数、质量保证等方面的内容。（四）验收监督1.审计部门应对采购项目的验收情况进行审计监督，检查验收程序的合法性、合规性以及验收结果的真实性、准确性。2.对于验收过程中发现的问题，审计部门应及时提出整改意见，督促相关部门进行整改。九、采购档案管理（一）档案收集1.采购管理部门应负责收集、整理采购活动过程中形成的各类文件资料，包括采购项目申请、采购预算、采购计划、采购文件、采购评审记录、采购合同、验收报告等。2.采购档案应按照项目进行分类整理，确保档案资料的完整性和准确性。（二）档案归档1.采购档案应及时归档，归档后的档案应妥善保管，便于查阅和使用。2.采购档案应建立电子档案和纸质档案，电子档案应进行备份，确保档案数据的安全。（三）档案查阅1.医院内部人员因工作需要查阅采购档案的，应填写查阅申请表，经采购管理部门负责人批准后，方可查阅。2.查阅采购档案时，应在指定地点进行，不得擅自将档案带出或复制。查阅人员应遵守档案管理制度，爱护档案资料。（四）档案保管期限采购档案的保管期限应按照国家有关规定执行，一般采购项目档案保管期限为十五年，重大采购项目档案保管期限为永久。十、监督与检查（一）内部监督1.医院内部审计部门应定期对政府采购活动进行审计监督，检查采购程序的合法性、合规性以及采购资金的使用效益。2.纪检监察部门应加强对政府采购活动的监督检查，严肃查处采购活动中的违规违纪行为。3.采购管理部门应建立健全内部监督机制，加强对采