下一步落实政府采购制度

PAGE下一步落实政府采购制度一、总则（一）目的为了规范公司/组织的政府采购行为，提高采购资金的使用效益，维护国家利益和社会公共利益，保护政府采购当事人的合法权益，促进廉政建设，根据相关法律法规及行业标准，结合本公司/组织实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内各级部门使用财政性资金进行的政府采购活动，包括货物、工程和服务的采购。（三）基本原则1.公开透明原则政府采购活动应遵循公开透明的原则，采购信息应全面、及时、准确地向社会公开，确保采购过程和结果的透明度，接受社会监督。2.公平竞争原则通过公平竞争机制，为所有符合条件的供应商提供平等参与政府采购活动的机会，促进市场竞争，实现资源的优化配置。3.公正原则政府采购活动应严格按照法律法规和相关标准进行，确保采购程序公正、评审标准公正、采购结果公正，维护各方当事人的合法权益。4.诚实信用原则政府采购当事人应诚实守信，严格履行各自的权利和义务，不得隐瞒真实情况、提供虚假材料、欺诈或恶意串通等，确保政府采购活动的正常秩序。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门应根据本部门的工作需求和发展规划，在每年规定时间内编制下一年度的政府采购预算。预算编制应详细列出采购项目的名称、规格、数量、预算金额等内容，并确保预算的准确性和合理性。2.采购预算应按照公司/组织的财务管理制度进行审核和汇总，经相关领导审批后报上级主管部门备案。（二）预算执行1.采购项目应严格按照批准的预算执行，不得擅自突破预算。如因特殊情况需要调整预算，应按照规定的程序进行申报和审批。2.财务部门应加强对采购预算执行情况的监督和管理，定期对预算执行情况进行分析和评估，确保采购资金的合理使用。（三）预算调整1.当采购项目的实施过程中出现下列情况之一时，可以申请预算调整：（1）因国家政策调整、市场价格波动等不可抗力因素导致采购预算需要调整的；（2）因采购项目的规格、数量、技术要求等发生重大变化，需要调整采购预算的；（3）其他确需调整采购预算的情况。2.预算调整申请应经采购部门、财务部门等相关部门审核，并报公司/组织领导审批。审批通过后，按照调整后的预算执行采购活动。三、采购方式（一）公开招标1.公开招标是政府采购的主要方式。达到公开招标数额标准的采购项目，应采用公开招标方式进行采购。2.公开招标应按照以下程序进行：（1）编制招标文件：采购部门应根据采购项目的需求和特点，编制招标文件。招标文件应包括招标公告、投标人须知、评标标准、合同条款等内容。（2）发布招标公告：采购部门应在指定的媒体上发布招标公告，公告内容应包括采购项目的名称、编号、预算金额、采购需求、投标人资格要求、投标截止时间、开标时间及地点等。（3）发售招标文件：潜在投标人应在规定的时间内购买招标文件，并按照招标文件的要求编制投标文件。（4）开标：采购部门应按照招标文件规定的时间和地点组织开标，开标过程应公开、公正、透明。（5）评标：采购部门应组织评标委员会对投标文件进行评审，评标委员会应按照评标标准进行评标，并推荐中标候选人。（6）定标：公司/组织应根据评标委员会的推荐意见，确定中标供应商，并向中标供应商发出中标通知书。（7）签订合同：中标供应商应在规定的时间内与公司/组织签订采购合同，并按照合同约定履行义务。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式进行采购：（1）具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；（2）采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.邀请招标应按照以下程序进行：（1）确定邀请供应商名单：采购部门应根据采购项目的需求和特点，从符合条件的供应商中确定邀请供应商名单，并向其发出投标邀请书。（2）发售招标文件：被邀请的供应商应在规定的时间内购买招标文件，并按照招标文件的要求编制投标文件。（3）开标、评标、定标：邀请招标的开标、评标、定标程序与公开招标相同。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式进行采购：（1）招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；（2）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；（3）采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；（4）不能事先计算出价格总额的。2.竞争性谈判应按照以下程序进行：（1）成立谈判小组：采购部门应组织成立谈判小组，谈判小组由采购人代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。（2）制定谈判文件：谈判小组应根据采购项目的需求和特点，制定谈判文件。谈判文件应包括谈判邀请书、谈判供应商须知、谈判程序、合同条款等内容。（3）邀请供应商谈判：采购部门应向符合条件的供应商发出谈判邀请书，邀请其参加谈判。（4）谈判：谈判小组应与供应商进行谈判，谈判过程中应要求供应商对其报价、技术方案等进行详细说明，并进行多轮谈判。（5）确定成交供应商：谈判结束后，谈判小组应要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，谈判小组应根据谈判文件和最后报价情况，确定成交供应商，并向其发出成交通知书。（6）签订合同：成交供应商应在规定的时间内与公司/组织签订采购合同，并按照合同约定履行义务。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式进行采购：（1）只能从唯一供应商处采购的；（2）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；（3）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.单一来源采购应按照以下程序进行：（1）成立采购小组：采购部门应组织成立采购小组，采购小组由采购人代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。（2）确定单一来源供应商：采购小组应根据采购项目的需求和特点，确定单一来源供应商，并向其发出采购邀请书。（3）协商：采购小组应与单一来源供应商进行协商，协商内容包括采购价格、技术方案、服务条款等。（4）确定成交供应商：协商结束后，采购小组应根据协商情况，确定成交供应商，并向其发出成交通知书。（5）签订合同：成交供应商应在规定的时间内与公司/组织签订采购合同，并按照合同约定履行义务。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.询价应按照以下程序进行：（1）成立询价小组：采购部门应组织成立询价小组，询价小组由采购人代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。（2）确定被询价的供应商名单：询价小组应根据采购项目的需求和特点，从符合条件的供应商中确定被询价的供应商名单，并向其发出询价通知书。（3）询价：询价小组应要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格，并提供有关货物的规格、型号、数量、质量等信息。（4）确定成交供应商：询价小组应根据询价情况，确定成交供应商，并向其发出成交通知书。（5）签订合同：成交供应商应在规定的时间内与公司/组织签订采购合同，并按照合同约定履行义务。四、采购程序（一）采购申请1.各部门根据工作需要，填写政府采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格、数量、预算金额、采购理由等内容，并经部门负责人审核签字后报采购部门。2.采购申请表应按照公司/组织的内部审批流程进行审批，审批通过后，采购部门方可组织实施采购活动。（二）采购实施1.采购部门根据采购项目的特点和采购方式，选择合适的采购程序进行采购。2.在采购过程中，采购部门应严格按照法律法规和相关标准进行操作，确保采购活动的合法性、公正性和透明度。3.采购部门应与供应商保持密切沟通，及时了解采购项目的进展情况，协调解决采购过程中出现的问题。（三）合同签订1.采购项目确定中标供应商或成交供应商后，采购部门应与供应商签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购项目的名称、规格、数量、价格、交货时间及地点、质量标准、验收方式、付款方式等内容。2.采购合同应按照公司/组织的合同管理制度进行审核和签订，确保合同的合法性、有效性和完整性。（四）验收1.采购项目到货后，采购部门应组织相关部门和人员进行验收。验收内容包括货物的数量、规格、型号、质量、性能等是否符合采购合同的要求。2.验收合格后，验收人员应填写验收报告，并签字确认。验收报告应作为支付采购款项的依据之一。3.如验收不合格，采购部门应及时与供应商沟通，要求其限期整改或更换货物。如供应商拒绝整改或更换货物，采购部门应按照合同约定追究其违约责任。（五）付款1.财务部门应根据采购合同和验收报告，按照规定的付款方式和时间向供应商支付采购款项。2.付款前，财务部门应审核采购合同、验收报告、发票等相关凭证，确保付款的准确性和合法性。3.如因特殊情况需要延迟付款，财务部门应与供应商协商，并按照合同约定支付相应的利息或违约金。五、采购监督与管理（一）内部监督1.公司/组织应建立健全内部监督机制，加强对政府采购活动的全过程监督。内部监督部门应定期对政府采购项目进行检查和审计，确保采购活动符合法律法规和相关标准的要求。2.采购部门应建立采购档案管理制度，对采购项目的采购申请、采购文件、投标文件、评标报告、采购合同、验收报告等资料进行归档保存，以备查阅。（二）外部监督1.政府采购活动应接受财政部门及其他相关部门的监督检查。公司/组织应积极配合财政部门及其他相关部门的监督检查工作，如实提供有关资料和情况。2.公司/组织应建立健全投诉处理机制，对供应商的投诉进行及时、公正的处理。如供应商对采购活动有异议，可以向公司/组织提出投诉，公司/组织应在规定的时间内进行调查处理，并将处理结果告知供应商。（三）责任追究1.对在政府采购活动中