xx农委政府采购业务管理制度

PAGExx农委政府采购业务管理制度一、总则（一）目的为了规范xx农委政府采购行为，加强政府采购管理，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于xx农委机关及所属各单位使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵循国家有关政府采购的法律法规和政策规定，确保采购活动合法合规。2.公开透明原则：采购信息公开、采购过程透明，接受社会监督。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，保证所有符合条件的供应商平等参与竞争。4.公正诚信原则：采购活动公正公平，采购当事人诚实守信，履行各自的权利和义务。二、采购预算管理（一）预算编制1.各部门根据年度工作计划和实际需求，提出政府采购项目申请，明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额等内容。2.财务部门对各部门提交的采购项目申请进行审核，结合单位年度预算安排，编制政府采购预算草案，报单位领导审批后，按照规定程序报送财政部门。（二）预算执行1.政府采购项目严格按照批准的预算执行，不得擅自调整预算。如因特殊情况确需调整预算的，应当按照规定程序报经财政部门批准。2.采购部门根据批准的采购预算和采购计划组织实施采购活动，严格控制采购成本，确保采购资金使用效益。（三）预算监督1.财务部门定期对政府采购预算执行情况进行检查和分析，及时发现和解决预算执行中存在的问题。2.审计部门依法对政府采购预算执行情况进行审计监督，确保采购资金使用合法合规。三、采购计划管理（一）计划制定1.采购部门根据批准的政府采购预算，结合项目实施进度，制定年度政府采购计划，明确采购项目的实施时间、采购方式、采购组织形式等内容。2.年度政府采购计划应当报单位领导审批后，按照规定程序报送财政部门备案。（二）计划调整1.在采购计划执行过程中，如因特殊情况需要调整采购计划的，采购部门应当提出书面申请，说明调整的原因、内容和金额等，报单位领导审批后，按照规定程序报送财政部门备案。2.调整后的采购计划应当符合政府采购法律法规和政策规定，确保采购活动的合法性和合规性。（三）计划执行1.采购部门按照批准的采购计划组织实施采购活动，严格按照采购计划确定的采购方式、采购组织形式、采购时间等要求进行采购。2.采购部门应当加强对采购计划执行情况的跟踪和监督，及时协调解决采购过程中出现的问题，确保采购任务按时完成。四、采购方式管理（一）公开招标1.达到公开招标数额标准的货物、工程和服务采购项目，应当采用公开招标方式采购。2.公开招标采购项目应当按照规定在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。3.采购部门应当按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，确定中标供应商。（二）邀请招标1.符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用邀请招标方式采购：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的；采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大的。2.采用邀请招标方式采购的，采购部门应当从符合相应资格条件的供应商中，通过随机方式选择三家以上的供应商，并向其发出投标邀请书。3.采购部门应当按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，确定中标供应商。（三）竞争性谈判1.符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用竞争性谈判方式采购：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的；技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的；采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的；不能事先计算出价格总额的。2.采用竞争性谈判方式采购的，采购部门应当成立谈判小组，由采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。3.谈判小组应当与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务的质量、价格、售后服务等进行谈判，确定成交供应商。（四）单一来源采购1.符合下列情形之一的货物、工程和服务采购项目，可以采用单一来源采购方式采购：只能从唯一供应商处采购的；发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采用单一来源采购方式采购的，采购部门应当在省级以上财政部门指定的媒体上公示，并将公示情况报财政部门备案。3.采购部门应当与单一来源供应商就采购货物、工程和服务的质量、价格、售后服务等进行协商，确定成交供应商。（五）询价1.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。2.采用询价方式采购的，采购部门应当成立询价小组，由采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。3.询价小组应当向符合资格条件的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。询价小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。五、采购程序管理（一）采购申请1.各部门根据工作需要，填写政府采购项目申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、采购方式、采购时间等内容，并提交相关证明材料。2.采购申请应当经部门负责人审核签字后，报采购部门。（二）采购审批1.采购部门收到采购申请后，对采购项目的必要性、合规性、采购方式的合理性等进行审核。2.审核通过的采购申请，报单位领导审批。单位领导根据采购项目的情况，做出批准或不批准的决定。（三）采购实施1.采购部门根据批准的采购申请和采购计划，组织实施采购活动。2.采用公开招标、邀请招标方式采购的，采购部门应当委托具有相应资质的采购代理机构办理采购事宜；采用竞争性谈判、单一来源采购、询价方式采购的，采购部门可以自行组织采购，也可以委托采购代理机构办理采购事宜。3.采购部门应当按照规定编制招标文件、谈判文件、询价通知书等采购文件，明确采购项目的技术规格、质量要求、价格条款、售后服务等内容。4.采购部门应当按照采购文件规定的时间、地点组织开标、评标、谈判、询价等采购活动，确保采购活动的公开、公平、公正。（四）合同签订1.采购项目确定中标、成交供应商后，采购部门应当按照采购文件的要求与中标、成交供应商签订政府采购合同。2.政府采购合同应当明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、质量要求、售后服务等内容，双方的权利和义务，以及合同的履行期限、违约责任等条款。3.政府采购合同应当自签订之日起七个工作日内，报财政部门备案。（五）合同履行1.采购部门和中标、成交供应商应当按照政府采购合同的约定履行各自的义务，采购部门应当及时支付采购资金，中标、成交供应商应当按照合同约定提供货物、工程和服务。2.在合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同内容的，采购部门和中标、成交供应商应当协商一致，并签订书面补充合同。补充合同应当报财政部门备案。（六）验收付款1.采购项目完成后，采购部门应当组织相关人员对采购项目进行验收。验收合格的，采购部门应当按照合同约定及时支付采购资金。2.验收不合格的，采购部门应当要求中标、成交供应商限期整改，整改后仍不合格的，采购部门应当按照合同约定追究中标、成交供应商的违约责任。六、采购文件管理（一）文件编制1.采购部门应当根据采购项目的特点和要求，编制招标文件、谈判文件、询价通知书等采购文件。2.采购文件应当包括采购项目的基本情况、采购需求、采购方式、采购程序、评标标准、合同条款等内容，确保采购文件的完整性、准确性和公正性。（二）文件审核1.采购文件编制完成后，应当报采购部门负责人审核。审核内容包括采购文件的合法性、合规性、合理性、完整性等。2.审核通过的采购文件，报单位领导审批。单位领导根据采购项目的情况，做出批准或不批准的决定。（三）文件保存1.采购部门应当妥善保存采购文件，包括采购项目申请表、采购审批文件、采购文件、投标文件、评标报告、合同文本等。2.采购文件的保存期限按照国家有关规定执行，一般不得少于十五年。七、采购信息管理（一）信息发布1.采购部门应当按照规定在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布采购信息，包括采购项目公告、中标成交公告、采购合同公告等。2.采购信息应当真实、准确、完整，不得隐瞒、歪曲或者泄露采购信息。（二）信息公开1.采购部门应当建立健全政府采购信息公开制度，将采购项目的采购预算、采购计划、采购方式、采购文件、开标评标结果、中标成交供应商等信息向社会公开，接受社会监督。2.采购信息公开的方式和范围应当符合国家有关规定，确保信息公开的及时性、准确性和完整性。（三）信息保密1.采购部门应当加强对采购信息的保密管理，对涉及国家秘密、商业秘密等敏感信息的采购项目，应当采取相应的保密措施，防止信息泄露。2.采购人员和相关工作人员应当严格遵守保密规定，不得擅自泄露采购信息。八、采购监督管理（一）内部监督1.单位内部审计部门应当依法对政府采购活动进行审计监督，重点审计采购项目的预算执行情况、采购程序的合规性、采购文件的合法性、采购合同的履行情况等。2.单位纪检监察部门应当加强对政府采购活动的监督检查，严肃查处采购活动中的违法违纪行为。（二）外部监督1.财政部门应当依法对政府采购活动进行监督管理，加强对采购项目的审批、备案、监督检查等工作，确保政府采购活动合法合规。2.审计机关应当依法对政府采购活动进行审计监督，重点审计采购项目的预算执行情况、采购程序的合规性、采购文件的合法性、采购合同的履行情况等。3.监察机关应当加强对政府采购活动的监督检查，严肃查处采购活动中的违法违纪行为。（三）投诉处理1.供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购部门提出质疑。2.采购部门应当在收到供应商的质疑后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。3.供应商对采购部门的答复不满意或者采购部门未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内，向同级财政部门投诉。4.财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项做出处理决定，并以书面形式通知投诉人和与投诉事项有关的当事人。九、采购人员管理（一）人员配备1.采购部门应当配备具有相应专业知识和技能的采购人员，确保采购工作的顺利开展。2.采购人员应当具备良好的职业道德和业务素质，熟悉政府采购法律法规和政策规定，掌握采购业务流程和技巧。（二）培训