风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系资料汇编

安环健资料库风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建立指导手册安环健资料库风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建立指导手册22第#基础管理隐患排查治理台账计划过程排查过程整改过程验收过程序号排查项目排查容与排查标准排查类型排查期责任部门责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任部门整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况1生产经营单位资质证照按规定取得合法的营业执照。综合性每年安环组按规定取得消防验收（备案）文件。综合性每年安环组2安全生产目标制定文件化的年度安全生产目标与指标，根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标与指标，并制定实施计划和考核办法。综合性每年安环组定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。综合性每月安环组3安全生产管理机构及人员按规定建立安全生产管理机构。综合性每年安环组按规定配备安全管理人员。综合性每年安环组安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。综合性每年安环组4法律法规与安全管理制度应定期、及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规与其他要求，向归口部门汇总，并发布清单。综合性每年安环组及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。综合性每年安环组及时将适用的安全生产法律法规、标准规与其他要求、更新的法律法规传达给从业人员，并进行相关培训和考核。综合性每年安环组按规定建立健全安全生产责制。综合性每年安环组各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。综合性每年安环组按规定建立、健全安全管理制度。并发放到相关工作岗位，员工应掌握相关容。综合性每年安环组基于岗位风险辨识，编制完善、适用的岗位安全操作规程并下发，员工应掌握相关容并格按照操作规程执行。综合性每年安环组按规定对安全管理制度进行编制、发布、评估、修订。综合性每年安环组对安全生产资料实行档案管理。综合性每年安环组5安全教育培训确定安全教育培训主管部门，定期识别安全教育培训需求，制定各类人员的培训计划。综合性每年安环组按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。做好培训记录，并建立档案。综合性每年安环组按规定取证，并与实际岗位相符且证件要在有效期。综合性每年安环组按规定对安全管理人员、操作岗位人员、特种作业人员进行日常教育、“三级”教育、“四新”教育、转岗、重新上岗等安全培训教育。综合性每年安环组 6安全投入按相关规定提取安全投入资金、保证必要的安全投入等。综合性每年安环组保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。综合性每年安环组按规定缴纳足额保险费。综合性每年安环组7相关管理对相关有关安全资质和能力确认，确定相关具备合格资质。综合性每年安环组按规定签订安全协议，或在劳动、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责等。综合性每年安环组按规定对相关人员进行安全教育、监督管理等。综合性每年安环组8重大危险源管理按规定正确的对重大危险源进行评估辨识。综合性每年安环组按规定进行登记、建档、备案等。综合性每年安环组对重大危险源采取措施进行监控，设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌，相关人员应按规定对重大危险源进行检查，并做好记录。综合性每年安环组9个体防护装备按规定选用、配备、按期发放所需的个体防护装备。综合性每年安环组按规定对个体防护装备实施有效管理。综合性每年安环组10职业健康按规定申报危害因素岗位，发生重大变化时，应向原申报主管部门申请变更。综合性每年安环组按规定对危害因素进行检测评价。并将检测结果进行公布、存入档案。综合性每年安环组为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件，建立健全职业档案和员工健康监护档案。综合性每年安环组对可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，应当设置报警装置，存在职业危害因素的场所和岗位应按规定进行专门的管理和控制。综合性每年安环组对于职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养。对患有职业禁忌症的，应及时调整到合适岗位。综合性每年安环组工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施等如实意书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明。综合性每年安环组对员工及相关宣传和培训生产过程中的职业危害、预防和应急处置措施。综合性每年安环组对存在重职业危害的作业岗位，按照GBZ158《工作场所职业病危害警示标识》的要求，再醒目位置设置警示标志和警示说明。综合性每年安环组11应急管理按规定设置或指定应急管理办事机构，配备应急管理人员，并按规定建立专兼职应急救援队伍，定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。综合性每年安环组按规定制定各类应急预案，并对预案进行有效管理（论证、评审、修订、备案和持续改进等）。重点作业岗位有应急处置案或措施。综合性每年安环组按规定进行应急演练，并对应急演练进行评估和总结等。综合性每年安环组建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资，并按规定进行经常性的检查、维护、保养和管理等。综合性每年安环组12隐患排查治理制定隐患排查工作案，明确排查的目的、围、法和要求等。综合性每年安环组按规定开展事故隐患治理工作。综合性每年安环组根据隐患排查的结果，及时进行整改。不能立即整改的，制定隐患治理案。在隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。综合性每年安环组13生产设备设施按规定对特种设备进行登记、建档、使用、维护保养和每月自检，按期由特种设备检验检测机构定期检验。专项每年安环组按规定对不符合要求的设备设施进行报废或拆除。专项每年安环组对变更的设施进行审批和验收管理，并对变更过程及变更后所产生的隐患进行排查、评估和控制。专项每年安环组14事故报告、调查和处理按规定及时报告，并保护事故现场及有关证据等。每年安环组对事故进行统计、调查、处理、分析等。每年安环组对员工进行有关事故案例的教育。每年安环组15持续改进企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，发生死亡事故后应重新进行评定。综合性每年安环组主要负责人应对绩效评定工作全面负责。评定工作应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人员通报，作为年度考评的重要依据。综合性每年安环组现场管理隐患排査清单部门车间： 检查时间：序号检査内容检査要求检査情况发现的问题整改意见1压合加工设备整机完好，无破损、变形口符合□不符合2安装牢固，各螺母连接牢固、可靠，无裂纹、破损口符合□不符合3各结构完好，正常口符合 □不符合4传送装置运转平稳，无跑偏口符合□不符合5各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效口符合□不符合6电气线路完好，无破损、裸露等情况口符合□不符合7电气系统各元件完好，安装牢固口符合□不符合8按规定进行可靠的静电接地口符合□不符合9镂铣加工设备整机完好，无破损、变形口符合 □不符合10安装牢固，各螺母连接牢固、可靠，无裂纹、破损口符合□不符合1112各结构完好，正常口符合□不符合传送装置运转平稳、传送带正常配置口符合 □不符合13各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效口符合□不符合14电气线路完好，无破损、裸露等情况口符合□不符合15电气系备各元件完好，安装牢固口符合□不符合16按规定进行可靠的静电接地口符合 □不符合

17雕刻加工设备整机完好，无破损、变形口符合□不符合18安装牢固，各螺母连接牢固、可靠，无裂纹、破损口符合□不符合19各结构完好，正常口符合 □不符合20传送装置运转平稳口符合□不符合21各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效口符合 □不符合22除尘器运行良好口符合□不符合23电气线路完好，无破损、裸露等情况口符合 □不符合24电气系统各元件完好，安装牢固口符合□不符合25电气为防爆电气口符合□不符合26按规定进行可靠的静电接地口符合□不符合27开料加工设备整机完好，无破损、变形口符合□不符合28安装牢固，各螺母连接牢固、可靠，无裂纹、破损口符合 □不符合29各结构完好，正常口符合□不符合30传送装置运转平稳口符合□不符合31各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效口符合□不符合32除尘器运行良好口符合 □不符合33电气线路完好，无破损、裸露等情况口符合 □不符合34电气系统各元件完好，安装牢固口符合□不符合35电气为防爆电气口符合□不符合36按规定进行可靠的静电接地口符合□不符合37封边加工设备整机完好，无破损、变形口符合□不符合38支撑架设牢固可靠，各螺母连接牢固，无裂纹、破损口符合□不符合39筛网无破损口符合□不符合40筛体的振动状态正常口符合□不符合41电动机运转正常，无异常震动、噪音口符合□不符合42各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效口符合□不符合43电气线路完好，无破损、裸露等情况口符合□不符合44按规定进行可靠的静电接地口符合□不符合45砂光加工设备主机完好，风送管道火花探测装置完好口符合□不符合46支撑架设牢固可靠，各螺母连接牢固，无裂纹、破损口符合□不符合47砂架水平校验正常口符合 □不符合48传送皮带完好、辅助设备完好口符合□不符合49传送装置运行良好、辅助风机正常口符合□不符合50各润滑部位润滑良好 ;口符合 □不符合51风送管道火花探测装置运行正常口符合 □不符合52定期清扫粉尘口符合□不符合53除尘系统运行良好口符合□不符合

54各控制、按钮及指示灯止常，灵敏、有效口符合口不符合55电气线路完好，无破损、裸露等情况口符合口不符合56防爆电气符合国家标准口符合口不符合57按规定进行可靠的静电接地口符合口不符合58整机完好，无破损、变形口符合口不符合59支撑架设牢固可靠，各螺母连接牢固，无裂纹、破损口符合口不符合60排粉尘管通畅，无堵塞口符合口不符合61减速器的润滑油足够，润滑良好口符合口不符合62除尘器压缩空气管道、阀门完好，无泄漏口符合口不符合63布袋积尘不严重口符合口不符合64各仪表、控制按钮及指示灯正常，灵敏、有效口符合口不符合65电气线路完好，无破损、裸露等情况口符合口不符合66按规定进行可靠的静电接地口符合口不符合67本体、接口、焊接接头等部位无裂纹、变形、过热、泄漏、腐蚀现象等缺陷。口符合口不符合68相邻管件或构件无异常振动、响声或相互磨擦等现象。口符合口不符合69空压机压力表指示灵敏，刻度清晰，安全阀每年检验一次，记录齐全，且铅封完整，在检验周期内使用。口符合口不符合70生产过程中使用的压缩空气、循环水、润滑油等管路，应安装压力表，储气罐应安装安全阀，各种阀门应釆用不同颜色和不同几何形状的标志，还应有表明开、闭状态的标愚。 ,口符合口不符合

71严格落实《安全操作规程》相关规定，加强职工安全教育，提高安全意识；严格动火作业安全管理规定，对违反规定的进行处罚。口符合口不符合721、严格落实动火作业制度，易燃品场所办理动火作业证，落实安全措施；2、制定易燃墙体火灾应急预案并实施演练。口符合口不符合73电气焊作业严格落实《安全操作规程》相关规定，加强职工安全教育，提高安全意识；严格动火作业安全管理规定，对违反规定的进行处罚。口符合口不符合74严格落实《高处作业管理制度》蹬梯作业时安排监护人扶好梯子，对不按规定落实安全措施的进行处罚，加强教育；口符合口不符合75遵守《安全操作规程》相关规定，严禁单独跨越遮拦作业，如需跨越围栏作业的必须有监护人。口符合口不符合76严格执行停送电联系单制度，严禁私自对设备停送电。口符合口不符合77车间仓库实行5S管理，对物品堆放规定了严格的要求；有专门人员进行日常检査，反馈不良酌相应人员进行及时纠正。口符合口不符合78物品堆放严禁在消防通道堆放原料、半成品、推车等任何物品，一旦发现有当值组长立即纠正。口符合口不符合79叉车叉车务必定期到质监部门年检后方可使用；未经年检的车辆严禁使用。口符合口不符合80车辆使用前，应严格检查，严禁带故障出车。口符合口不符合81消防通道、紧急疏散通道是否通畅口符合口不符合82厂区及建筑物是否由足够的便于灭火的空间场地口符合口不符合83厂区交通道路的信号标志是否完好口符合口不符合84厂区交哼道路是否有足够的照明口符合口不符合85各种照萌设施意否完好口符合口不符合86公司道路、地面等是否完好口符合口不符合87有无事故报警系统，是否完好口符合口不符合88各种灭火器材的配置种类、数量及完好程度是否符合要求口符合口不符合89消防供水系统是否可靠、水压是否正常口符合口不符合90消防设施车间室内消防栓，厂区室外消防栓是否定期保养、良好备用口符合口不符合91车间应急灯、出口指示灯是否正常口符合口不符合92每年进行必要的消防演习口符合口不符合93定期对消防器材进行检测。口符合口不符合94配电柜及变压器运行是否正常口符合口不符合95配电室内是否有杂物，电缆沟内是否有杂物，电缆沟是否有盖板，电缆穿墙处是否用不燃材质封堵口符合口不符合96变配电室配电间及变压器周围灭火器设施是否完好口符合口不符合97配电柜前绝缘脚垫是否完好口符合口不符合98绝缘工具是否完好，定期检验口符合口不符合99配电室是否安装应急照明口符合口不符合

隐患排査治理台账序号场所排査时间排査出的隐患和问题整改治理计划整改治理结果重大事故隐患上报情况整改措施整改时限整改资金责任部门责任人复査时间复核人整改完成情况12345678910安全隐患整改通知书（安全留存）编号