某矿业厂安全检查制度

某矿业厂安全检查制度一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》及《煤矿安全规程》等行业标准，结合本矿井地质条件复杂、作业环境风险较高的特点，针对当前安全管理中存在的隐患排查不彻底、违章操作偶有发生、应急响应不够迅速等问题，制定本制度。旨在规范安全检查行为，强化风险管控，预防和减少生产安全事故，保障员工生命安全，维护企业稳定运营。

1、落实安全生产主体责任，明确各级人员安全职责；

2、建立系统化、常态化的安全检查机制，及时发现并消除事故隐患；

3、提升全员安全意识，形成“人人查隐患、事事讲安全”的工作氛围。

(二)适用范围：本制度适用于矿井生产系统（采掘、运输、通风、排水、机电等）、辅助系统（供电、压风、通讯等）及办公区域的日常安全检查、专项检查和综合性检查。涵盖所有正式员工、外包施工人员及合作供应商的相关作业活动。特殊作业（如动火、高处、有限空间）需额外执行专项安全措施，并报安全部备案。

1、生产部门（采掘队、运输队、通风队等）负责本业务系统的日常检查；

2、安全部负责矿井整体安全检查的组织实施与监督；

3、设备部负责机电设备的专项检查；

4、外包单位须遵守本制度，其检查结果纳入企业考核。

(三)核心原则：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”原则，结合矿井实际，突出“隐患即事故”理念，实行全员参与、闭环管理。

1、检查工作覆盖全面，不留死角；

2、检查结果与绩效考核挂钩，责任到人；

3、隐患整改实行“五定”原则（定责任人、定措施、定资金、定时间、定预案）。

(四)层级与关联：本制度为矿井专项管理制度，与《员工安全操作规程》《事故报告处理制度》《应急演练制度》等关联制度配套执行。检查中发现的重大隐患，安全部应及时向总经理汇报，必要时启动应急预案。

1、日常检查由部门负责人主责，安全部配合；

2、专项检查由安全部牵头，相关部门配合；

3、制度修订需经总经理批准后发布。

(五)相关概念说明：

1、安全检查指对作业环境、设备设施、人员行为等的安全状况进行系统性排查；

2、重大隐患指可能造成人员伤亡或重大经济损失的隐患，需立即整改；

3、闭环管理指隐患从发现、整改、验收到销号的完整流程。

二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：矿井设立安全生产领导小组，由总经理任组长，分管生产、安全副总经理任副组长，各部门负责人为成员。安全部为检查工作的执行主体，设专职安全检查员3名，各生产车间设兼职安全员5名。检查工作实行“分级负责、逐级报告”机制。

1、总经理负总责，统筹检查工作部署；

2、分管安全副总经理负责检查计划的制定与监督；

3、安全部负责检查标准的统一与培训；

4、车间级负责现场检查与即时处置。

(二)决策与职责：总经理每月听取安全检查工作汇报，对重大检查结果拥有最终决策权。检查计划需提前5日发布，重大检查前召开专题协调会。

1、总经理审批年度检查计划；

2、安全部每月汇总检查问题，提交总经理审议；

3、涉及跨部门问题，由安全部协调解决，必要时上报总经理。

(三)执行与职责：

1、安全部职责：

(1)制定检查表单（含通用表单与专项表单），明确检查频次（日常检查每日、周检每周、月检每月）；

(2)检查结果录入管理系统，实行电子台账；

(3)对整改情况进行跟踪验证，不合格项强制返工。

2、生产车间职责：

(1)班前会必须强调检查要点，记录检查情况；

(2)兼职安全员每日巡查，重点区域每小时巡查一次；

(3)发现违章行为立即制止，重大隐患立即停工并上报。

3、设备部职责：

(1)每季度对主运输设备、通风设备进行专项检查；

(2)检查记录与设备维护台账同步更新。

(四)监督与职责：安全部每周抽查各车间检查落实情况，对未按规定检查的部门，取消当月评优资格。检查结果作为班组绩效考核的40%权重。

1、抽查采取“四不两直”方式（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待、直奔基层、直插现场）；

2、检查记录需经被检查方签字确认，存档备查。

(五)协调联动：建立检查问题移送机制。安全部将跨部门问题清单发送至相关车间负责人，3日内未反馈的，视为未履行职责。每月召开安全检查联席会议，通报问题整改进度。

1、生产与通风问题由安全部协调；

2、机电问题由设备部协调；

3、会议由安全部主持，参会部门必须派员。

三、检查流程与标准

(一)检查类型与频次：

1、日常检查：由班组兼职安全员实施，覆盖作业环境、个体防护、工具设备状态等，每日班前完成；

2、周检：由车间负责人组织，重点检查上周问题整改情况及新风险点，每周五完成；

3、月检：由安全部牵头，覆盖全系统，每月15日前完成；

4、专项检查：针对季节性（如汛期、冬季）、重大活动（如检修、培训）开展，提前7日计划。

(二)检查内容与标准：

1、作业环境：

(1)通风系统必须符合《煤矿安全规程》要求，风速不低于0.15m/s；

(2)顶板离层指示器每月校验一次，距顶板0.5m内无浮矸；

(3)作业面照明亮度不低于30lx，距迎头20m内禁止吸烟。

2、设备设施：

(1)主运输皮带运行温度≤60℃，托辊转动灵活；

(2)水泵房备用泵切换时间≤5分钟，排水量满足设计要求；

(3)电气设备接地电阻≤4Ω，绝缘电阻≥0.5MΩ。

3、人员行为：

(1)必须佩戴安全帽、自救器，严禁乘铲运车上下井；

(2)特种作业人员持证上岗，每年复审一次；

(3)违章指挥、违章作业一次记过处分。

(三)隐患整改与验收：

1、隐患分级：

(1)重大隐患：立即停产整改，整改前不得恢复作业；

(2)一般隐患：3日内整改，安全部复查合格后方可继续；

(3)轻微隐患：当班整改，记录在案。

2、整改流程：安全部下发《隐患整改通知单》，明确整改要求；车间制定措施，资金由车间部份承担、安全部审批；整改完成后经安全部验收合格，方可销号。

3、验收标准：整改措施落实到位，无重复隐患，相关方签字确认。

(四)记录与报告：

1、检查记录使用统一表单，电子版存档3年，纸质版存档5年；

2、重大隐患需在2小时内上报至分管副总经理，24小时内上报至市应急管理局；

3、每月25日提交《安全检查月报》，包含问题统计、整改率、未完成项分析。

(五)简易实施与过渡期：

1、初期检查由安全部主导，车间配合，3个月后逐步移交车间自检；

2、检查表单电子化改造分两阶段实施：先上线通用表单，6个月后上线专项表单；

3、整改考核从季度绩效考核中体现，首季度按60%权重执行。

四、检查结果应用

(一)绩效考核：检查结果与部门年度安全生产目标考核挂钩，连续两个季度检查不合格的，取消评优资格。

1、车间考核：检查问题数量与班组绩效挂钩，每增加1项扣10分；

2、个人考核：安全员检查记录与工资挂钩，漏查1项扣200元；

3、外包单位考核：纳入其年度合作评估，问题超标的取消下一年合作资格。

(二)奖惩机制：

1、奖励：

(1)发现重大隐患并阻止事故的，奖励500-2000元；

(2)提出检查流程优化建议并采纳的，奖励300元；

2、处罚：

(1)隐患整改逾期未完成的，车间负责人罚款500元；

(2)违章作业未造成后果的，罚款200元，记入档案；

(3)检查走过场的，取消当月绩效。

(三)持续改进：每季度召开检查工作总结会，分析问题趋势，修订检查标准。例如，若某类隐患连续3个月未整改，需在制度中增加强制措施。

1、总结会由安全部组织，总经理参加；

2、修订后的制度需经全员培训，培训率达95%以上；

3、改进措施需在次月检查中验证效果。

(四)跨部门协同应用：检查结果作为其他制度执行依据。如设备部根据检查记录调整设备巡检频率，采购部根据隐患整改需求调整备品备件采购计划。

1、安全部每月向相关部门发送《检查结果汇总表》；

2、涉及资金需求的，由安全部联合财务部协调；

3、重大问题需在总经理主持的联席会议上解决。

五、培训与宣传

(一)培训内容与方式：

1、新员工培训：安全检查制度作为必修课，培训后考核合格方可上岗；

2、全员年度培训：每年6月、12月开展，重点讲解检查标准变化；

3、专项培训：对检查员实施操作技能培训，每半年一次。

(二)宣传形式：

1、井口公告栏张贴检查流程图，每月更新典型案例；

2、班前会播放检查要点短视频，时长控制在5分钟；

3、设立“隐患随手拍”二维码，鼓励员工拍照上传，按季度评选优秀举报。

(三)培训效果评估：培训后进行笔试，合格率须达90%以上；对检查记录质量进行抽样评估，改进率须达20%以上。

1、考试不合格者需补训，3次不合格调离岗位；

2、检查记录质量评估以问题发现的精准度衡量；

3、宣传效果通过举报数量统计。

(四)过渡期安排：首年重点培训生产车间，次年扩展至辅助系统，第三年实现全员覆盖。

1、培训资料由安全部统一制作，车间负责分发；

2、考核不合格者由车间负责人约谈，安全部记录；

3、宣传物料由行政部采购，安全部安装。

六、应急响应衔接

(一)检查中遇紧急情况：发现火情、瓦斯突出等紧急情况，立即按下急停按钮，同时报告班组长、安全员，启动应急预案。

1、紧急情况优先于常规检查；

2、安全员到达现场后，暂停检查并参与处置；

3、总经理接到报告后1小时内到场指挥。

(二)隐患整改遇阻：如车间以“影响生产”为由拒绝整改，安全部立即上报分管副总经理，必要时越级上报总经理。

1、整改指令必须执行，拒绝执行者按旷工处理；

2、安全部保留录音、录像作为证据；

3、总经理可召集车间负责人进行训诫。

(三)检查与应急演练联动：每月结合应急演练开展检查，演练后分析检查不足，修订检查标准。

1、演练科目与检查重点对应，如消防演练后加强消防器材检查；

2、演练结果作为检查员考核依据；

3、演练中发现的隐患，纳入当月检查计划。

(四)外部协同：遇自然灾害（如暴雨、地震）时，检查工作服从应急指挥部统一指挥。

1、安全部提前收集气象预警信息，调整检查计划；

2、检查资源（人员、物资）由应急指挥部调配；

3、灾后检查由指挥部指定部门牵头，安全部配合。

七、检查表单与记录管理

(一)表单设计：

1、通用检查表单包含检查日期、检查人、被检查部门、隐患描述、整改措施、责任人、完成时限、验收签字等必填项；

2、专项检查表单增加风险等级、关联规程等字段，如通风检查需标注CO浓度数据。

(二)记录管理：

1、电子记录使用矿务管理系统，安全部专人维护；

2、纸质记录由车间兼职安全员保管，每月汇总至安全部；

3、记录需按“检查类型—日期—编号”排序，便于检索。

(三)借阅与销毁：

1、内部借阅需登记，3日内归还；

2、档案销毁需经总经理批准，由行政部执行；

3、销毁前安全部进行核对，确保无重要信息遗漏。

(四)信息化改造计划：

1、首年实现日常检查电子化，次年推广至周检；

2、配套开发隐患整改跟踪模块，3年内完成全流程电子化；

3、与财务系统对接，自动生成整改费用凭证。

八、监督与考核

(一)内部监督：安全部每季度开展自查，重点检查检查标准的执行情况。

1、自查内容包括表单填写规范性、整改跟踪及时性；

2、自查结果作为部门评优依据；

3、自查报告提交总经理审阅。

(二)外部监督：积极配合上级安全监管部门检查，对指出的问题限期整改。

1、检查前安全部准备资料清单，包括近三年检查记录；

2、检查中安排专人陪同，全程记录；

3、整改情况需在10日内书面报告监管部门。

(三)考核机制：

1、安全部考核：总经理每月听取汇报，对排名靠后的安全员进行调岗；

2、车间考核：分管副总经理每月召开分析会，对问题突出的车间进行现场督办；

3、考核结果与年度评优直接挂钩。

(四)申诉机制：被考核部门可在收到通知后3日内提出申诉，由总经理组织复核。

1、申诉需提供证据，由安全部复核事实；

2、复核结果在7日内反馈；

3、对复核不服的，可向上级监管部门反映。

九、制度修订与解释

(一)修订程序：每年6月、12月评估制度适用性，由安全部提出修订草案，经总经理批准后发布。

1、修订需考虑行业新标准、事故案例教训；

2、修订内容需在全员培训会上宣读；

3、修订前后的制度存档备查。

(二)解释权：本制度由安全部负责解释，重大争议由总经理裁决。

1、解释需以书面形式发布；

2、解释内容作为培训材料；

3、与相关方签订保密协议。

(三)废止处理：新制度发布后，旧制度自动废止，由行政部负责公告。

1、废止公告与制度发布同步；

2、废止前完成旧制度回收；

3、废止制度的电子版归档。

十、附则

(一)责任追究：检查人员玩忽职守的，按《员工手册》记过处分；造成事故的，移交司法机关。

1、安全员检查记录需经车间负责人签字；

2、检查结果弄虚作假的，取消当月绩效；

3、情节严重的，解除劳动合同。

(二)生效日期：本制度自发布之日起施行，原有制度同时废止。

1、发布前需经矿务会议审议；

2、首月组织全员培训；

3、培训后立即执行。

(三)其他：本制度由安全部负责监督实施，总经理办公室备案。

1、实施过程中遇到问题，向安全部咨询；

2、制度内容根据矿井发展动态调整；

3、所有条款必须严格执行，无例外情况。

四、管理目标与核心指标

(一)管理目标与核心指标：

1、年度安全生产事故起数控制在0.5起以内，其中重伤事故为0；

2、隐患整改完成率达98%，重大隐患整改闭环率100%；

3、全员安全培训覆盖率达100%，考核合格率95%以上。

(二)专业标准与规范：

1、通风系统风量每月检测，偏差不得超±5%；

2、主运输皮带运行温度实时监控，超75℃自动报警；

3、个体防护用品使用符合《煤矿安全规程》附录要求，检查时随机抽查10%。

(三)管理方法与工具：

1、采用“PDCA”循环管理隐患，计划-执行-检查-处置闭环；

2、使用矿务管理系统录入检查数据，设置预警功能自动提醒整改到期；

3、每月绘制隐患分布图，直观反映高风险区域。

五、检查流程与标准

(一)主流程设计：

1、日常检查：班组兼职安全员每日班前检查，记录在便携本，班后汇总至车间；

2、周检：车间负责人组织，覆盖上周问题整改及新增风险点，周五前完成，存档于车间档案柜；

3、月检：安全部牵头，覆盖全系统，每月15日前完成，检查结果录入矿务系统，由总经理审核。

(二)子流程说明：

1、重大隐患整改流程：安全部下发通知→车间制定措施（3日内）→安全部验收（7日内）→记录归档；

2、外包单位检查流程：安全部联合车间每月抽查，检查结果书面反馈承包方，抄送总经理。

(三)流程关键控制点：

1、通风系统检查：风门关闭状态（必查项），用风速仪实测数据，记录与设定值偏差；

2、电气设备检查：绝缘电阻用兆欧表测试，数据存档，不合格项立即停用；

3、高风险点双重校验：安全员检查后，车间主任复核签字，防止漏检。

(四)流程优化机制：

1、优化发起条件：连续两月同类问题重复出现，如皮带机托辊损坏，由安全部提出优化方案；

2、评估流程：车间提供方案→安全部审核合理性→总经理审批；

3、简化措施：首年取消周检纸质汇总环节，改为电子版直接导入系统，每年12月复盘。

六、检查结果应用

(一)绩效考核：

1、车间考核：检查问题数量与班组绩效挂钩，每增加1项扣10分，当月累计超5项取消评优资格；

2、个人考核：安全员检查记录与工资挂钩，漏查1项扣200元，连续3次漏查调岗；

3、外包单位考核：问题超标的，下一年度降低合作比例，连续2次取消资格。

(二)奖惩机制：

1、奖励：发现重大隐患并阻止事故的，奖励500-2000元，授予“安全标兵”称号；

2、处罚：隐患整改逾期未完成的，车间负责人罚款500元，安全部强制约谈；

3、检查走过场的，取消当月绩效，并在全矿通报。

(三)持续改进：

1、每月召开检查工作总结会，分析问题趋势，修订检查标准；

2、修订后的制度需经全员培训，培训率达95%以上；

3、改进措施在次月检查中验证效果。

(四)跨部门协同应用：

1、检查结果作为其他制度执行依据。如设备部根据检查记录调整设备巡检频率；

2、涉及资金需求的，由安全部联合财务部协调；

3、重大问题需在总经理主持的联席会议上解决。

七、检查表单与记录管理

(一)表单设计：

1、通用检查表单包含检查日期、检查人、被检查部门、隐患描述、整改措施、责任人、完成时限、验收签字等必填项；

2、专项检查表单增加风险等级、关联规程等字段，如通风检查需标注CO浓度数据。

(二)记录管理：

1、电子记录使用矿务管理系统，安全部专人维护；

2、纸质记录由车间兼职安全员保管，每月汇总至安全部；

3、记录需按“检查类型—日期—编号”排序，便于检索。

(三)借阅与销毁：

1、内部借阅需登记，3日内归还；

2、档案销毁需经总经理批准，由行政部执行；

3、销毁前安全部进行核对，确保无重要信息遗漏。

(四)信息化改造计划：

1、首年实现日常检查电子化，次年推广至周检；

2、配套开发隐患整改跟踪模块，3年内完成全流程电子化；

3、与财务系统对接，自动生成整改费用凭证。

八、绩效考核与改进管理

(一)绩效考核指标：

1、安全生产指标：事故起数、隐患整改率、培训覆盖率，权重60%；

2、检查执行指标：检查记录完整率、问题发现精准度，权重20%；

3、协同管理指标：跨部门问题解决率，权重20%。

(二)评估周期与方法：

1、考核周期：月度考核，每月25日完成上月数据统计；

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