建筑安装工程有限责任公司：质量手册程序文件

建筑安装工程有限责任公司：质量手册程序文件引言本程序文件作为公司质量手册的支持性文件，旨在规范公司各项质量管理活动，确保建筑安装工程质量符合规定要求，保障客户满意，并持续改进质量管理体系的有效性。各部门及全体员工均应严格遵照执行。本程序文件的制定、实施、维护与改进，是公司全体成员的共同责任，体现了公司对工程质量精益求精的追求。一、合同评审控制程序1.1目的确保公司具备足够的能力和资源满足客户合同（包括招标文件、投标文件及相关补充协议）的要求，明确合同条款，规避合同风险，保障合同顺利履行。1.2范围适用于公司所有建筑安装工程合同的评审活动，包括工程投标前的评审、合同签订前的评审以及合同履行过程中发生变更时的评审。1.3职责经营部门：负责组织合同评审的具体工作，收集客户需求信息，汇总各部门评审意见，形成评审记录，并作为与客户沟通的主要接口。技术部门：负责对合同中的工程技术要求、施工方案可行性、技术标准等进行评审。工程管理部门：负责对施工组织、资源配置（人力、设备、材料）、工期安排等方面的可行性进行评审。质量安全部门：负责对合同中质量目标、安全要求的合理性及公司满足这些要求的能力进行评审。采购部门：负责对合同中涉及的主要材料、设备的采购周期、供应能力及成本进行评审。财务部门：负责对合同价款、支付方式、成本控制等财务方面进行评审。公司领导层：负责对重大合同或特殊合同的评审结果进行最终审批。1.4程序内容1.工程投标前评审：经营部门接到招标文件后，应组织技术、工程、质量安全等相关部门对招标文件中的工程范围、技术标准、工期、质量、安全等要求进行初步评审，评估公司的承接能力，为投标决策提供依据。2.合同签订前评审：在收到中标通知书或与客户达成合作意向后，经营部门应组织相关部门对拟签订的合同草案进行详细评审。重点评审合同条款的完整性、准确性，与投标文件的一致性，以及公司履行合同的能力。各部门应针对职责范围提出明确的评审意见。3.评审方式：根据合同的复杂程度和重要性，可采用会议评审、会签评审或授权人员评审等方式。对于重大或复杂合同，应组织专题评审会议。4.评审结果处理：经营部门汇总各部门评审意见，形成《合同评审记录》。对评审中提出的问题或异议，应与客户进行沟通协商解决。若无法达成一致且影响公司利益或履约能力，需上报公司领导层决策。5.合同变更评审：合同签订后，如因客户要求或客观条件变化需变更合同内容时，应重新组织相关部门进行评审，评审流程参照合同签订前评审，并将变更内容及评审结果记录在案，及时通知相关执行部门。6.评审记录保存：所有合同评审记录（包括评审意见、沟通结果、变更记录等）由经营部门负责整理、归档保存，以备追溯。1.5相关文件《合同管理办法》1.6记录《合同评审记录表》、《合同变更评审记录表》二、项目质量策划控制程序2.1目的通过对特定工程项目的质量目标、资源配置、施工方法、检验试验、质量控制要点等进行预先策划，确保工程项目质量目标的实现，并为项目质量管理提供指导性文件。2.2范围适用于公司所有新建、改建、扩建的建筑安装工程项目的质量策划活动。2.3职责项目经理部：是项目质量策划的主要负责单位，负责组织编制《项目质量计划》，并组织实施。项目经理是项目质量策划的第一责任人。技术部门：负责对《项目质量计划》中施工方案、技术措施、工艺标准等提供技术支持和审核。质量安全部门：负责对《项目质量计划》中质量目标、质量保证措施、检验试验计划、安全文明施工等内容进行审核，并监督其实施。工程管理部门：负责对《项目质量计划》中施工组织、资源配置计划的合理性进行审核。相关职能部门：配合项目质量策划工作，提供必要的支持和服务。2.4程序内容1.策划时机：项目质量策划应在项目开工前，最迟在施工组织设计审批完成后进行。对于复杂或特殊的分部分项工程，可单独编制专项质量策划文件。2.策划依据：包括但不限于施工合同、设计图纸及相关技术文件、国家及地方现行法律法规、标准规范、公司质量管理体系文件、施工组织设计、类似项目的经验教训等。3.策划内容：《项目质量计划》应至少包含以下内容：*项目概况及质量目标（分部分项工程质量目标、单位工程质量目标）；*组织机构及职责分工（明确各岗位的质量职责）；*施工关键过程和特殊过程的识别及控制措施；*施工技术方案及交底要求；*材料、构配件、设备的质量管理及验收要求；*检验试验计划（包括检验批划分、检验项目、检验方法、检验频率、验收标准等）；*质量记录的要求；*质量通病的防治措施；*成品保护措施；*质量事故的应急预案；*持续改进的安排。4.计划编制与审批：项目经理部组织编制《项目质量计划》，经项目经理审核后，报公司技术部门、质量安全部门等相关部门会签审核，必要时组织评审，最后报公司分管领导批准后实施。5.计划交底与实施：《项目质量计划》批准后，项目经理部应组织对项目全体管理人员及作业班组进行交底，确保各相关人员理解并掌握质量计划的要求。在项目实施过程中，严格按照质量计划执行。6.计划的动态调整：在项目实施过程中，如遇设计变更、施工条件变化等情况，可能影响原质量计划的执行时，应及时对《项目质量计划》进行修订和补充，并按原审批程序进行审批和交底。2.5相关文件《施工组织设计编制管理办法》、《项目质量管理规定》2.6记录《项目质量计划》、《质量计划交底记录》、《质量计划修改记录》三、采购控制程序3.1目的对采购过程及采购产品进行有效控制，确保所采购的材料、构配件和设备符合规定的质量要求和工程设计文件要求，防止不合格品进入施工现场。3.2范围适用于公司为完成建筑安装工程所进行的所有材料、构配件、设备及外协加工服务的采购活动。3.3职责采购部门：负责采购活动的组织与实施，包括供应商的选择、评价与管理，采购计划的编制与执行，采购合同的签订与管理，以及采购产品的催交与初步验证。项目经理部：根据施工进度和项目质量计划的要求，提出物资需用计划，参与重要物资的供应商考察与评价，负责进场物资的验收和使用过程中的质量控制。技术部门：负责提供采购产品的技术标准、规格型号、性能参数等技术要求，参与供应商的技术能力评价。质量安全部门：负责对采购产品的质量验证过程进行监督，参与重要供应商的质量体系评价，对不合格采购产品的处置进行监督。财务部门：负责采购资金的安排与支付。3.4程序内容1.供应商管理：*采购部门负责建立《合格供应商名录》。选择供应商时，应考察其资质、生产能力、质量保证体系、产品质量、价格、信誉、供货能力及售后服务等。*对重要的或首次合作的供应商，应组织技术、质量、项目等部门进行实地考察和评价，形成《供应商评价记录》。*定期对合格供应商的履约情况进行复评，动态管理《合格供应商名录》。2.采购计划：项目经理部根据施工进度计划、设计文件及《项目质量计划》，编制《物资需用计划》，报采购部门。采购部门结合库存情况，编制《采购计划》，经审批后执行。3.采购文件：采购文件（如采购合同、订单、询价单等）应明确采购产品的名称、规格型号、数量、质量标准、技术要求、验收标准、交货期、违约责任等内容。采购文件在发出前应经过审批，确保其准确性和完整性。4.采购实施：采购部门应在《合格供应商名录》中选择供应商进行采购。对于特殊或零星物资，若需从名录外供应商采购，应按供应商评价程序进行临时评价和审批。5.采购产品验证：*采购产品到货后，项目经理部（或仓库管理人员）会同采购人员根据采购文件、产品合格证、出厂检验报告等质量证明文件对产品的外观、规格型号、数量等进行初步验收。*对需要进行抽样送检的材料（如钢材、防水材料、电线电缆等），由项目经理部按照规范要求取样，送有资质的检测机构进行检验，检验合格后方可使用。*所有验证记录应齐全、准确，由项目经理部负责保存。6.不合格采购产品的处置：对经验证不合格的采购产品，应立即标识、隔离，严禁使用。采购部门负责与供应商联系，进行退货、换货或索赔处理，并记录处置结果。7.采购记录：采购部门和项目经理部应分别对采购合同、订单、供应商资料、产品质量证明文件、验收记录、检验报告等进行整理归档。3.5相关文件《供应商管理办法》、《物资管理规定》、《检验和试验管理程序》3.6记录《合格供应商名录》、《供应商评价记录》、《物资需用计划》、《采购计划》、《采购合同》、《材料、构配件、设备进场验收记录》、《见证取样送检记录》、《不合格品处置记录》四、施工过程控制程序4.1目的对建筑安装工程施工全过程进行有效控制，确保施工活动符合设计文件、规范标准和项目质量计划的要求，保证工程质量。4.2范围适用于公司所有建筑安装工程项目从施工准备到竣工验收前的全部施工过程。4.3职责项目经理部：是施工过程控制的直接责任单位。项目经理全面负责施工过程的组织、协调与控制。项目技术负责人负责施工技术管理、方案交底和技术问题处理。施工员负责具体工序的组织实施和过程检查。质量员负责对施工过程的质量监督、检验和评定。工程管理部门：负责对项目施工进度、资源调配、施工组织进行监督和协调。技术部门：负责施工技术标准的提供、施工方案的审核与指导、新技术新工艺的推广应用。质量安全部门：负责对施工过程中的质量控制进行监督、检查和指导，参与关键工序和隐蔽工程的验收，对质量问题进行跟踪处理。4.4程序内容1.施工准备：*项目经理部组织相关人员熟悉设计图纸，参加图纸会审和设计交底，编制施工组织设计和《项目质量计划》，并进行审批和交底。*做好施工现场的三通一平、临时设施搭设、施工机械设备进场与验收、计量器具检定等准备工作。*对进场材料、构配件、设备进行验收和标识，确保合格产品投入使用。*对施工人员进行岗前培训、技术交底和安全教育，特种作业人员必须持证上岗。2.技术交底：施工前，项目技术负责人应向施工员进行详细的技术交底；施工员应向作业班组进行班前技术交底，明确施工方法、技术要求、质量标准、安全注意事项及成品保护措施。交底应有记录。3.工序控制：*严格按照施工方案和技术交底组织施工，执行现行施工规范和质量验收标准。*加强工序自检、互检和交接检（三检制）。工序完成后，由施工班组进行自检，自检合格后报请质量员进行专检，合格后方可进入下道工序。*对关键工序和特殊过程，应设置质量控制点，制定专项控制措施，并由技术负责人或施工员进行重点监控和连续跟踪检查。*隐蔽工程在隐蔽前，必须经监理工程师（或建设单位代表）检查验收并签字确认后方可进行隐蔽，并做好《隐蔽工程验收记录》。4.检验与试验：严格按照《项目质量计划》中的检验试验计划进行各项检验和试验工作。对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测。5.施工机械设备管理：定期对施工机械设备进行维护保养和检查，确保其处于良好运行状态，满足施工质量和安全要求。6.计量器具控制：施工中所用的计量器具必须在检定有效期内，并妥善保管和正确使用。7.质量记录：施工过程中应及时、准确、完整地填写各种质量记录，如施工日志、工序检验记录、试验报告、测量记录等，做到与施工进度同步。8.成品保护：下道工序施工前，应对上道工序的成品采取适当的保护措施，防止损坏或污染。9.持续改进：在施工过程中，定期召开质量分析会，总结经验教训，针对出现的质量问题或潜在不合格因素，采取纠正和预防措施，不断改进施工质量。4.5相关文件《施工技术管理办法》、《质量检验评定标准》、《安全生产管理制度》、《测量设备管理程序》4.6记录《施工组织设计/（专项）施工方案报审表》、《技术交底记录》、《工序质量检验评定记录》、《隐蔽工程验收记录》、《施工日志》、《不合格项处置记录》、《纠正和预防措施处理单》五、不合格品控制程序5.1目的对施工过程中出现的不合格品进行标识、隔离、评审、处置和记录，防止不合格品的非预期使用或交付，确保工程质量符合规定要求。5.2范围适用于公司在建筑安装工程施工过程中产生的不合格材料、构配件、设备以及不合格工序、分项分部工程的控制。5.3职责质量安全部门：负责公司范围内不合格品控制的监督管理，参与重大或复杂不合格品的评审和处置方案的审批，跟踪验证纠正措施的有效性。项目经理部：负责施工现场不合格品的识别、标识、隔离、记录，并组织相关人员进行评审和处置，保存相关记录。项目质量员是施工现场不合格品控制的直接责任人。技术部门：参与不合格品的评审，负责提供技术支持，制定或审核处置方案。施工班组：负责本班组施工过程中不合格品的自检和上报，并参与不合格品的处置。采购部门：负责采购产品（材料、构配件、设备）在进场验收和使用过程中发现的不合格品的联络、退换货等处置工作。5.4程序内容1.不合格品的识别与报告：在材料进场验收、工序施工、检验试验、交接验收等环节中，发现不合格品时，发现人应立即向项目质量员或项目经理报告，并保护好现场。2.不合格品的标识与隔离：项目质量员接到报告后，应立即对不合格品进行确认，并组织对不合格品进行清晰的标识（如挂标识牌、划定区域等），防止误用或混淆。对可移动