化工和危险化学品生产经营企业-工艺（专业）安全检查表_第1页
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化工和危险化学品生产经营企业安全检查表工艺（专业）安全检查表检查人：检查时间：检查频次:1次/半年检查表编号：B-7序号检查项目检查标准是否符合（符合打√、不符合打×）不符合问题1工艺安全信息工艺技术说明书、化学品危害信息、设备设计基础等工艺安全信息完整、准确，并现行有效2工艺危害分析针对重大工艺变更或新装置开展HAZOP等分析方法，建议措施按期整改闭环，评估报告更新及时3操作规程操作规程与现场工艺一致，涵盖正常操作、异常处置及紧急停车步骤，每半年评审修订一次4工艺参数控制关键工艺参数（温度、压力、液位、流量等）控制范围有依据，实际运行无长期偏离或超限5联锁管理系统所有安全联锁回路台账清晰，摘除/投用审批记录完整，联锁逻辑图与现场一致，定期测试合格6报警管理报警设定值合理，报警率受控，频繁报警已分析根本原因并采取措施，报警处置记录完整7紧急停车系统ESD系统功能测试合格，紧急切断阀动作可靠，逻辑控制器及现场仪表定期联校8安全泄压系统安全阀、爆破片、泄压人孔等泄压设施规格正确，定压值符合设计，排放去向安全9反应风险评估涉及重点监管危险化工工艺或新产品的工艺，已开展反应热风险评估，结论用于安全设计10变更管理工艺、设备、控制逻辑等变更严格履行MOC程序，风险评估、培训及操作规程更新同步完成11腐蚀与材质工艺介质与设备材质匹配，腐蚀监测点数据正常，无明显减薄、氢脆、应力腐蚀开裂风险12管线与阀门管理工艺管线流程标识清晰，阀门开关状态挂牌，导淋、排空、盲板管理规范，无错误操作风险13工艺放空与排液放空、排液系统设计合理，易燃易爆物料放空经阻火器或火炬，排入密闭收集系统14静电防护工艺流速控制符合规范，管道防静电跨接完好，进料及搅拌等操作防止静电积聚15工艺隔离检修或清洗时工艺隔离方案（盲板、双阀锁闭等）到位，隔离清单与现场一致，确认记录可查16异常工况管理异常工况响应程序明确，操作人员掌握偏差原因及处置措施，非计划停车有分析报告17工艺卡片管理工艺卡片内容与操作规程、DCS设定值一致，变更后及时更新，现行版本现场可查

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