巡视检查工作监理细则

巡视检查工作监理细则1巡视检查组织与责任体系1.1层级责任划分项目监理机构建立“总监理工程师统筹、总监代表分管、专业监理工程师主责、监理员协助”四级巡视检查责任体系，明确各层级岗位职责，避免责任真空，具体职责划分见下表：岗位名称具体巡视职责总监理工程师1.组织编制项目巡视检查监理细则，明确巡视范围、频次、内容与处置要求，审批后报送建设单位；2.每周组织1次覆盖项目全施工区域的联合巡视检查，对项目整体质量、安全、进度管控情况进行全面摸排，协调解决跨区域巡视发现的重大问题；3.对巡视发现的重大质量安全隐患，审批监理工程师通知单、工程暂停令等监理文件，组织论证整改方案的合规性与可行性，签认整改结果；4.每月组织1次监理内部巡视工作复盘，梳理巡视盲区与管控漏洞，优化巡视方案；5.定期向建设单位提交巡视检查月度报告，如实反映项目管控存在的问题与整改进展；6.组织监理人员开展巡视管控要点培训，提升巡视检查工作质量总监代表1.协助总监理工程师开展联合巡视检查，分管3-5个施工区域的巡视管理工作；2.每天抽查专业监理工程师、监理员的巡视记录，检查巡视频次达标情况，对漏检、瞒报问题及时督促补查；3.牵头处置巡视发现的较大问题，审核施工单位报送的整改回复，组织复查后报总监理工程师签认；4.建立项目巡视问题总台账，动态更新问题整改进展，每周向总监理工程师汇报问题处置情况；5.总监理工程师缺位时，代为履行巡视相关管理职责专业监理工程师1.负责分管施工区域的日常巡视检查工作，严格按照规定频次开展现场检查，不得降标减次；2.熟悉分管区域的设计图纸、施工方案、规范标准，检查施工单位是否按设计、方案、规范要求施工，对照管控要点逐一核查；3.记录巡视检查过程中发现的所有问题，按问题分级标准开展处置，一般问题当场督促整改，较大及以上问题第一时间上报总监代表/总监理工程师，同步留存影像资料；4.督促施工单位按要求时限完成整改，对整改结果进行现场复查，确认合格后闭合问题台账；5.按要求整理分管区域的巡视检查资料，按月归档至监理部资料室监理员1.配合专业监理工程师开展分管区域的日常巡视，负责对施工班组作业过程进行不定时巡查，重点检查作业人员操作规范性、安全防护到位情况；2.对混凝土养护、钢筋绑扎、砌体砌筑等工序过程进行巡回检查，及时发现操作过程中的不规范行为，当场纠正并上报专业监理工程师；3.协助专业监理工程师留存问题影像资料，整理巡视记录，做好问题台账登记工作；4.对分管区域的原材料堆放、成品保护情况进行日常巡查，发现违规堆放、成品破坏及时上报处置1.2巡视检查周期要求根据施工阶段、工程风险等级不同，制定差异化巡视频次要求，既避免管控过度影响施工效率，也防止管控不足出现质量安全隐患，具体周期要求见下表：风险等级适用工程范围最低巡视频次要求特级风险深度超过5m的深基坑开挖与支护、搭设高度超过50m的落地式钢管脚手架、搭设跨度超过18m的混凝土模板支撑工程、起重量超过300kN的起重吊装工程、分段架体搭设高度超过20m的附着式升降脚手架每日巡视不少于3次，其中至少1次覆盖完整作业班，作业过程中每2小时抽查1次关键部位一级风险深度3-5m的基坑开挖与支护、搭设高度24-50m的落地式钢管脚手架、搭设跨度8-18m的混凝土模板支撑工程、起重量100-300kN的起重吊装工程、幕墙安装、钢结构安装作业每日巡视不少于2次，作业上下午各覆盖1次二级风险地基基础主体结构一般分项工程、室内外装饰装修工程、常规机电安装工程每日巡视不少于1次，覆盖当日所有作业面三级风险室外配套工程、清洁收尾工程、材料转运作业每2个工作日巡视不少于1次，覆盖所有作业点注：遇雨雪、大风、高温、地震等特殊情况，特级、一级风险区域的巡视频次加倍，极端天气过后必须对所有危大工程部位进行全面巡视排查，确认无隐患后方可恢复施工。2各施工阶段巡视检查核心内容2.1施工准备阶段巡视检查施工准备阶段的巡视核心是核查开工条件，避免不具备条件擅自开工造成后续管控被动，具体检查内容包括：（1）施工单位管理人员到位核查：检查项目经理、技术负责人、专职安全员、质检员、资料员等核心岗位管理人员是否实际到岗，是否存在只挂名不到岗的情况，核对人员证件与劳动合同、社保缴纳证明，确认人证合一；抽查管理人员每日带班履职记录，检查是否按要求开展日常带班检查，每月带班天数是否满足住建部门要求。（2）特种作业人员资质核查：核对所有进场特种作业人员（起重工、架子工、电工、焊工、登高作业人员、起重机械司机等）的操作资格证书，核查证书的有效性，是否在有效期内，是否对应作业类别，现场抽查人证一致性，严禁无证作业、证件过期作业、跨类别作业。（3）施工方案与技术交底核查：检查危险性较大分部分项工程是否按要求编制专项方案，是否经过施工单位技术负责人审批，超过一定规模的危大工程是否通过专家论证，论证修改后的方案是否重新审批，是否对现场管理人员与作业人员进行分级技术交底，核对交底签字记录，检查是否存在代签、漏签，是否覆盖所有作业人员，严禁未交底就进场作业。（4）原材料与测量控制点核查：检查进场原材料是否按要求进行报验，是否按规定频次进行见证取样送检，严禁未检验未报验就投入使用；复核施工单位布设的测量控制点、水准点，检查控制点是否有防护，是否存在位移变形，复核定位放线结果，确认偏差在规范允许范围内，移交基准点后是否办理签字确认手续。（5）临时设施与安全条件核查：检查临时办公区、生活区、加工区的布设是否符合总平面布置要求，是否避开低洼、滑坡等危险区域，临时用电是否符合三级配电两级保护要求，消防设施是否按要求配置，消防通道是否畅通，基坑周边、高空作业区域的防护设施是否提前搭设到位，是否符合规范要求，不满足安全条件严禁签发开工令。2.2地基与基础施工阶段巡视检查地基与基础阶段直接影响工程整体结构安全，是巡视管控的核心阶段，具体内容分质量、安全两类：质量管控核心内容：（1）基坑支护工程：检查支护结构施工是否符合设计要求，土钉墙的土钉长度、钻孔深度、间距是否符合设计，喷射混凝土的厚度、强度是否符合要求，锚杆的张拉拉力是否满足设计要求，有没有偷减土钉长度、降低混凝土厚度的情况；基坑开挖是否按方案要求分层分段开挖，有没有超挖，有没有一挖到底造成边坡失稳。（2）桩基础工程：检查成孔的孔径、孔深、垂直度是否符合设计要求，沉渣厚度是否满足规范要求（端承桩沉渣厚度不大于50mm，摩擦桩不大于150mm），钢筋笼的钢筋型号、直径、间距、锚固长度是否符合设计，有没有偷换钢筋型号、减少钢筋用量的情况，混凝土浇筑过程中是否按要求振捣，有没有断桩、缩颈的情况，混凝土试块留置是否符合要求，每根桩至少留置1组试块。（3）地基验收：检查地基开挖过程中是不是对原状土造成扰动，有没有超挖，超挖部分的回填处理是不是符合设计要求，核对地质勘察报告，检查地基土质是不是和勘察报告一致，发现软弱下卧层是不是及时通知设计单位处理，有没有擅自处理隐瞒不报的情况。（4）地下防水工程：检查防水卷材的厚度、材质是不是符合设计要求，搭接宽度是不是满足规范要求（短边搭接不少于150mm，长边搭接不少于100mm），粘接是不是牢固，有没有空鼓、翘边，后浇带、施工缝、穿墙管部位的防水处理是不是符合方案要求，防水完成后有没有做好成品保护，有没有被后续作业破坏。安全管控核心内容：（1）基坑变形监测：检查监测单位是不是按方案要求的频次进行监测，监测数据是不是及时报送监理部，变形速率是不是超过预警值，超过预警值是不是停止施工、撤离人员，有没有带险作业；（2）临边防护：基坑开挖深度超过2m的，是不是按要求设置1.2m高的临边防护栏杆，是不是设置18cm高挡脚板和密目安全网封闭，是不是设置警示标志和夜间警示红灯，进出口是不是设置符合要求的上下通道，严禁攀爬边坡上下；（3）排水与边坡防护：基坑周边是不是设置排水沟，坡顶是不是做混凝土硬化，基坑内是不是设置集水井和抽水设施，下雨天是不是及时抽排积水，有没有积水泡坑的情况，每天检查边坡是不是有开裂、掉块、滑移等异常情况，发现异常立即停工处置；（4）起重机械：检查桩基施工的旋挖钻、起重机是不是验收合格，基础是不是满足承载力要求，吊装作业是不是有专人指挥，吊具钢丝绳是不是符合要求，有没有破损断丝超过规范限值的情况。2.3主体结构施工阶段巡视检查主体结构施工阶段是质量问题多发阶段，需要对各分项工程进行全过程巡视，具体管控内容如下：（1）模板工程：检查模板支架的立杆间距、步距是不是符合施工方案要求，立杆底部是不是设置垫板和底座，是不是设置纵横向扫地杆，是不是按要求设置剪刀撑和水平拉杆，有没有缺杆少撑的情况，模板的起拱高度是不是符合设计要求（跨度不小于4m的梁、板，起拱高度为跨度的1/1000-3/1000），脱模剂是不是使用合格产品，有没有污染钢筋，对拉螺栓的间距、数量是不是符合方案要求，模板安装完成后是不是经过施工单位自检，有没有未自检就进行钢筋绑扎，拆模是不是符合强度要求，有没有提前拆模，拆模过程中是不是按顺序进行，有没有大面积成片撬拆破坏混凝土棱角。（2）钢筋工程：检查进场钢筋的型号、规格、牌号是不是符合设计要求，有没有错用低牌号钢筋代替高牌号钢筋，钢筋的下料尺寸是不是符合设计，绑扎的间距、排距是不是符合要求，保护层厚度垫块的强度、数量、位置是不是符合要求，钢筋的锚固长度、搭接长度是不是满足规范要求，接头位置是不是符合要求，同一截面的接头率是不是在规范允许范围内（受拉区不大于50%，受压区不限制），有没有漏绑、松绑的情况，预埋件、预留洞口的位置、数量是不是符合设计，有没有遗漏偏位，梁柱节点等核心部位的钢筋排布是不是符合要求，有没有过分拥挤影响混凝土浇筑的情况。（3）混凝土工程：检查进场混凝土的配合比资料是不是齐全，核对坍落度是不是符合要求，有没有坍落度不合格的混凝土，严禁不合格混凝土进场浇筑；浇筑顺序是不是符合方案要求，振捣是不是到位，有没有漏振、欠振、过振造成离析的情况，施工缝的处理是不是符合要求，有没有清理浮浆凿毛，浇筑完成后是不是按要求进行养护，养护时间是不是符合规范要求（硅酸盐水泥混凝土不少于7天，掺加缓凝剂、抗渗要求的混凝土不少于14天），养护频次是不是满足要求，有没有覆盖保湿，拆模后检查混凝土外观，有没有蜂窝、麻面、孔洞、裂缝，发现裂缝是不是及时排查原因，判定是不是影响结构安全，有没有擅自封闭处理隐瞒不报。（4）砌体工程：检查进场砌块的龄期是不是符合要求（蒸压加气混凝土砌块龄期不少于28天），有没有龄期不够就进场砌筑，龄期不足收缩大容易后期开裂；砌筑前是不是按要求浇水湿润，含水率是不是符合要求，灰缝的厚度、饱满度是不是符合要求，水平灰缝饱满度不少于80%，竖直灰缝有没有透明缝、瞎缝，拉结筋的数量、长度、间距是不是符合设计要求，有没有漏放拉结筋，构造柱的马牙槎是不是正确留设，是不是先退后进，槎口尺寸是不是符合要求，有没有漏放构造柱钢筋，预制构件安装是不是符合要求，坐浆是不是饱满，连接是不是牢固。安全管控核心内容：检查脚手架的搭设是不是符合方案要求，立杆、横杆、剪刀撑、连墙件是不是按要求设置，有没有随意拆除连墙件，卸料平台是不是验收合格，是不是按要求限定荷载，临边洞口是不是按要求设置防护，电梯井口是不是设置防护门，电梯井内是不是每隔两层不超过10m设置安全平网，高空作业人员是不是系安全带，有没有违规抛物，交叉作业是不是设置隔离防护，动火作业是不是办理动火审批，是不是配备灭火器材。2.4危险性较大分部分项工程专项巡视内容针对危险性较大分部分项工程，除日常巡视外，增加专项巡视要点，具体见下表：危大工程类别专项巡视核心内容深基坑工程1.坡顶堆载是否控制在设计允许范围内，严禁超荷载堆载建筑材料、机械设备；2.边坡是否出现开裂、鼓包、沉降等异常变形，排水系统是否正常运行；3.临边防护、上下安全通道是否符合规范要求，作业人员是否按要求佩戴安全防护用品；4.监测数据是否及时上报，超过预警值是否立即停止作业撤离人员高支模工程1.立杆基础是否坚实平整，有没有积水沉降，立杆底部是否设置垫板；2.立杆间距、步距是否符合方案要求，纵横向扫地杆、剪刀撑、水平拉杆是否按要求设置，有没有缺杆；3.对拉螺栓的规格、间距是否符合方案，有没有偷换螺栓规格降低承载力；4.混凝土浇筑顺序是否符合方案要求，有没有不均匀加载造成支架失稳起重吊装及起重机械安装拆卸1.起重机械基础是否符合承载力要求，有没有沉降开裂，基础排水是否正常；2.安装拆卸过程是否有技术人员现场监护，作业人员是否系安全带，吊装区域是否设置警戒，严禁无关人员进入；3.吊索吊具是否符合荷载要求，有没有断丝、破损、磨损超标；4.起重机械是不是验收合格，有没有办理使用登记，司机、指挥是不是持证上岗脚手架工程1.连墙件是不是按要求设置，有没有随意拆除连墙件，脚手架上堆载是不是超过设计限值；2.立杆是不是垂直，扫地杆、剪刀撑是不是到位，脚手板是不是满铺，有没有探头板；3.脚手架基础有没有沉降积水，架体和结构连接是不是牢固；4.作业层是不是设置1.2m高防护栏杆和18cm高挡脚板，是不是挂密目安全网封闭2.5装饰装修与机电安装阶段巡视检查装饰装修阶段重点管控使用功能和观感质量，安全管控重点是交叉作业安全，具体内容：质量管控内容：（1）防水工程：厨卫、阳台、屋面防水施工前是不是做好基层处理，清理干净浮浆杂物，防水涂层/卷材的厚度是不是符合设计要求，是不是按要求做闭水试验（厨卫不少于24小时，屋面不少于48小时），检查有没有渗漏，排水坡度是不是符合要求，有没有积水倒坡；（2）墙面地面工程：检查墙面抹灰是不是分层施工，有没有一次抹灰太厚造成空鼓、裂缝，平整度、垂直度是不是符合规范要求，地面瓷砖粘贴是不是牢固，空鼓率是不是符合规范要求（墙砖空鼓率不超过5%，地砖单块空鼓不超过10%），缝格是不是顺直，木地板铺设是不是平整，有没有起翘异响；（3）保温节能工程：保温板的粘结面积是不是符合要求（不小于40%），锚栓的数量是不是够（每平方米不少于6个），保温层厚度是不是符合设计要求，有没有偷减厚度，抹面层是不是符合要求，有没有开裂；（4）机电安装工程：检查管线的材质、规格、走向是不是符合设计，有没有偷换劣质管材降低标准，接线是不是规范，接地保护是不是可靠，给水管是不是按要求做压力试验，排水管是不是做通球试验（通球率不小于100%，球径不小于排水管管径的2/3），通风空调风管的密封性是不是符合要求，漏风量是不是满足规范要求，设备安装的水平度、垂直度是不是符合要求，试运行是不是正常，有没有异响超温超压。安全管控内容：交叉作业是不是设置硬质隔离，不同工种垂直交叉作业必须设置防护隔离层，动火作业是不是办理审批，有没有专人看火，配备足够消防器材，外墙保温作业是不是符合防火要求，易燃保温材料是不是集中存放，随用随取，电动工具是不是接好漏电保护，高空作业是不是系安全带，室内密闭空间装修是不是做好通风，严禁违章使用明火取暖，防止中毒火灾事故。3巡视检查工作流程为规范巡视检查工作，明确各节点工作要求，建立标准化工作流程，具体见下表：流程节点工作内容与要求责任主体巡视准备每次巡视前携带对应部位的施工图纸、已审批施工方案、前期问题台账、标准巡视记录表，明确当日检查的重点部位和管控要点，提前熟悉对应工序的规范管控要求，做到检查有依据专业监理工程师、监理员现场检查按预定路线对当日所有作业面进行逐一检查，采用眼看、手摸、尺量、仪器辅助检测等方式，核实施工质量安全是否符合要求，对发现的问题拍摄带定位标识的影像资料，明确标注问题部位、问题具体情况专业监理工程师、监理员现场初步处置对当场可以整改完成的一般问题，当场向施工单位现场负责人下达口头整改指令，要求立即整改，整改完成后当场复核；对无法当场整改的较大、重大问题，第一时间上报总监代表/总监理工程师，同时要求施工单位停止相关部位作业专业监理工程师正式监理指令下发较大问题在24小时内下发《监理工程师通知单》，明确整改内容、整改时限、验收要求；重大问题经总监理工程师审核、建设单位确认后，12小时内下发《工程暂停令》，要求停止相关部位施工，撤离危险区域作业人员总监理工程师/专业监理工程师整改复查施工单位报送书面整改回复后，监理人员在24小时内到现场复查，对照问题逐一核查整改情况，符合要求的予以闭环，不符合要求的要求重新整改，拒不整改的上报建设单位和工程质量安全监督部门专业监理工程师/总监理工程师记录归档每次巡视完成后2小时内填写完整巡视记录，问题整改完成后及时更新问题台账，所有资料按分类整理后移交资料员归档专业监理工程师4巡视发现问题分级处置标准根据问题对工程质量、安全的影响程度，将问题分为三个等级，对应不同的处置方式，具体见下表：问题等级判定标准处置要求一般问题1.不影响结构安全、使用功能，整改难度小，当场可以纠正的问题；2.典型问题：个别施工人员未佩戴安全帽、钢筋间距偏差在规范允许偏差1倍以内、局部混凝土少量蜂窝麻面、现场少量材料堆放混乱、临时用电个别私拉乱接无直接安全风险1.当场下达口头整改指令，要求立即整改；2.在监理日记和巡视记录中记录问题位置、整改情况；3.不需要施工单位提交书面整改回复较大问题1.违反设计、规范、方案要求，一定程度影响质量安全，需要一定时间整改，不会立即引发安全事故的问题；2.典型问题：钢筋型号错用但不影响结构安全、同一截面接头率超标、防水厚度低于设计要求10%以内、砌体灰缝饱满度不达标、大面积临边未防护、特种工无证上岗、混凝土局部蜂窝孔洞需要修补1.24小时内下发《监理工程师通知单》，明确整改要求和时限，一般整改时限不超过7天；2.要求施工单位报送书面整改回复，附整改后的影像资料；3.专业监理工程师组织现场复查，合格后予以闭合，不合格要求继续整改重大问题1.严重违反规范设计要求，直接威胁结构安全和施工安全，可能引发重大质量安全事故的问题；2.典型问题：基坑边坡变形超过预警值、高支模支架明显变形、未经验收擅自进行下道工序、结构混凝土出现贯穿性裂缝、擅自变更设计降低结构承载力、深基坑边坡滑移、起重机械基础沉降超标1.立即要求停止相关部位施工，撤离危险区域作业人员；2.第一时间上报总监理工程师和建设单位，12小时内下发《工程暂停令》；3.要求施工单位编制专项整改方案，经施工单位技术负责人审批、监理审核通过后组织整改；4.整改完成后，总监理工程师组织五方责任主体共同验收，合格后方可签发复工令；5.拒不整改的，及时上报工程所在地建设行政主管部门5巡视检查记录与资料管理5.1巡视记录填写要求所有巡视检查必须形成书面记录，严禁事后补记、漏记、瞒报，巡视记录必须包含完整信息，标准巡视记录表格式及填写要求如下：巡视日期天气巡视人巡视区域/施工部位当日