煤矿企业巡回检查制度

煤矿企业巡回检查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全规程》《煤炭行业安全生产监督管理规定》等国家法律法规，以及集团公司《安全生产管理办法》《风险管控管理规定》等母公司规章制度制定，同时结合公司实际安全生产需求，旨在通过规范巡回检查工作，强化风险隐患排查治理，提升安全管理水平，确保煤矿安全生产形势持续稳定。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖矿井生产、建设、辅助系统等所有业务场景，以及井上、井下所有作业区域和环节。第三条本制度下列术语含义：（一）巡回检查专项管理：指通过制度化、常态化的检查手段，对煤矿生产系统、设备设施、作业环境、安全行为等进行全流程监控，及时发现并消除安全隐患的管理活动。（二）重大安全风险：指可能造成人员伤亡、重大财产损失或严重社会影响的安全生产风险，如瓦斯突出、水害突发、顶板垮落等。（三）合规操作：指所有作业行为符合国家法律法规、行业标准及公司内部规章制度要求，不存在违规指挥、违章作业等情况。第四条专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：检查范围覆盖所有生产环节、设备设施和作业人员，不留死角；（二）责任到人：明确各级管理人员和岗位人员的检查职责，确保责任可追溯；（三）风险导向：重点关注重大安全风险和关键控制点，优先治理隐患；（四）持续改进：通过检查结果分析，优化管理流程，提升制度效能。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司巡回检查专项管理工作负总责，对安全生产工作承担全面领导责任；分管安全生产的领导为公司巡回检查专项管理工作的直接责任人，负责组织制度实施、资源协调和监督考核。第六条设立巡回检查专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，安全、生产、机电、技术等部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调巡回检查工作，审批重大隐患治理方案，监督制度执行情况，并定期召开会议研究解决重大问题。第七条牵头部门（安全管理部）负责：（一）制定和完善巡回检查制度，明确检查标准、频次和流程；（二）组织开展风险辨识和隐患排查，建立风险清单和隐患台账；（三）监督各部门巡回检查工作落实情况，实施考核评价；（四）开展全员培训，宣贯检查要求和操作规范。第八条专责部门（生产技术部、机电部等）负责：（一）审核业务部门的检查标准，优化检查流程；（二）组织专业技术检查，指导业务部门开展隐患处置；（三）参与重大隐患的技术论证和治理方案制定。第九条业务部门/下属单位负责：（一）落实本领域的巡回检查要求，制定具体检查计划；（二）组织开展日常检查，记录检查结果并及时上报；（三）组织基层人员进行岗位培训，确保检查质量。第十条基层执行岗（班组长、安全员、检修工等）承担以下责任：（一）严格执行检查标准，如实记录检查情况；（二）对发现的隐患立即处理或上报；（三）签署岗位合规承诺书，确认操作符合制度要求。第三章专项管理重点内容与要求第十一条通风系统检查：（一）合规标准：主扇风机运行稳定，风量满足设计要求，风门完好，风速符合规程规定；（二）禁止行为：严禁擅自停运主扇风机、堵塞风道、违规改变通风系统；（三）风险防控重点：瓦斯积聚区、通风薄弱环节的监测频次和巡查密度。第十二条顶板管理检查：（一）合规标准：支护设计合理，锚杆、锚索安装质量达标，顶板离层监测正常；（二）禁止行为：严禁空帮空顶作业、支护失效区域进入；（三）风险防控重点：地质构造带、采动影响区域的顶板稳定性。第十三条瓦斯防治检查：（一）合规标准：瓦斯抽采达标，监控系统正常运行，超限报警及时处置；（二）禁止行为：严禁无计划排放瓦斯、瓦斯浓度超限区域作业；（三）风险防控重点：高瓦斯矿井的抽采钻孔质量和抽采管路完好性。第十四条防水害检查：（一）合规标准：矿井排水系统畅通，水文地质资料齐全，突水预警措施落实；（二）禁止行为：严禁在导水通道附近违规施工、排水设备擅自停运；（三）风险防控重点：老空水区、断层带的防水措施。第十五条运输系统检查：（一）合规标准：轨道运输平直，车辆制动可靠，斜井防跑车装置有效；（二）禁止行为：严禁超载运输、人员乘坐提升设备；（三）风险防控重点：运输线路的限速措施和车辆检修记录。第十六条电气设备检查：（一）合规标准：电缆敷设规范，防爆设备完好，接地系统可靠；（二）禁止行为：严禁违规使用非防爆电器、电缆私拉乱接；（三）风险防控重点：电气火灾隐患和漏电保护装置的测试记录。第十七条人员操作检查：（一）合规标准：特种作业人员持证上岗，操作符合规程，劳动防护用品佩戴规范；（二）禁止行为：严禁酒后上岗、无证操作、冒险作业；（三）风险防控重点：高风险作业的监护措施和应急处置能力。第十八条警示标识检查：（一）合规标准：危险区域设置醒目标识，安全出口畅通，应急照明正常；（二）禁止行为：严禁遮挡、破坏警示标识、占用安全通道；（三）风险防控重点：重点区域的警示标识可见性和完好性。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）安全管理部每年至少组织一次制度评估，根据法规变化、事故教训或业务调整修订制度；（二）重大技术革新或工艺变化时，相关业务部门需在X日内提出修订建议。第二十条风险识别预警机制：（一）每月开展一次专项风险排查，形成风险清单并报领导小组审批；（二）对重大风险实行分级管理，Ⅰ级风险（可能导致群死群伤）需立即上报集团公司，并制定专项管控方案。第二十一条合规审查机制：（一）重大决策（如新工艺应用、技术改造）需经巡回检查专项管理领导小组审查；（二）对外包工程，需在合同签订前审查其安全管理措施，未经审查不得实施。第二十二条风险应对机制：（一）一般隐患（可能导致轻微事故）由业务部门X日内整改，并报安全管理部备案；（二）重大隐患（可能导致重大事故）需成立治理专班，制定“三定”（定措施、定时间、定责任人）方案，并每月通报治理进度。第二十三条责任追究机制：（一）检查发现违规行为，按“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）分类处罚，罚款金额上限X万元；（二）因责任不落实导致事故的，依法依规追究相关领导责任，构成犯罪的移交司法机关。第二十四条评估改进机制：（一）每季度对制度执行情况进行评估，重点分析隐患整改率、事故发生率等指标；（二）评估结果作为部门年度绩效考核的依据，并形成改进报告报领导小组。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）公司主要负责人每年听取一次巡回检查工作汇报，研究解决重大问题；（二）各级管理人员需签署责任书，明确“一岗双责”要求。第二十六条考核激励机制：（一）将检查覆盖率、隐患整改率纳入部门年度考核，优秀单位奖励X万元；（二）对发现重大隐患的员工，给予一次性奖励X万元，并通报表彰。第二十七条培训宣传机制：（一）每年X月开展全员安全检查培训，重点讲解检查标准和应急处置；（二）制作巡回检查操作手册，并在办公区、作业区张贴宣传海报。第二十八条信息化支撑：（一）开发巡回检查管理系统，实现隐患电子台账、整改闭环管理；（二）通过系统实时监控重点设备运行状态，自动预警异常情况。第二十九条文化建设：（一）每年X月举办“安全检查月”活动，评选“检查标兵”；（二）签订全员合规承诺书，将检查履职情况纳入员工档案。第三十条报告制度：（一）每月X日前报送《巡回检查月报》，内容含检查次数、隐患数量、整改情况；（二）发生险