非煤矿山重大事故隐患排查制度

非煤矿山重大事故隐患排查制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等国家相关法律法规，以及XX集团关于安全生产管理的母公司制度要求，结合公司非煤矿山业务特点与风险防控实际需求，制定。旨在规范非煤矿山重大事故隐患排查工作，明确管理职责，完善运行机制，强化风险管控，提升本质安全水平，确保企业安全生产形势持续稳定。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，涵盖非煤矿山生产、建设、经营等全生命周期及业务范围内的所有场景，包括但不限于地质勘查、井工开采、露天开采、选矿加工、设备维保、应急救援等环节。第三条本制度下列术语含义：（一）“重大事故隐患专项管理”指针对非煤矿山可能引发人员伤亡、重大财产损失或重大环境影响的重大事故隐患，建立系统性排查、评估、治理、防控的管理制度和工作机制。（二）“专项风险”指在非煤矿山特定作业场景下，具有高发生概率、严重后果或难以控制特性的安全风险，如瓦斯突出、水害突发、顶板垮塌、爆破事故、电气火灾等。（三）“XX合规”指非煤矿山生产经营活动严格遵守国家安全生产法律法规、行业标准及公司内部管理制度要求，确保合法合规经营。第四条非煤矿山重大事故隐患排查管理遵循“全面覆盖、责任到人、风险导向、持续改进”的原则。（一）“全面覆盖”要求排查范围覆盖所有作业场所、环节和岗位，不留死角；（二）“责任到人”要求明确各级管理者和员工在隐患排查治理中的具体职责；（三）“风险导向”要求优先排查治理可能引发严重后果的重大风险隐患；（四）“持续改进”要求定期评估管理效果，优化制度流程，提升防控能力。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司非煤矿山重大事故隐患排查工作负全面领导责任，对安全生产工作承担首要责任；分管安全生产工作的负责人对重大事故隐患排查工作负直接领导责任，统筹协调制度落实、风险管控和应急处置。第六条设立非煤矿山重大事故隐患排查管理领导小组，由公司主要负责人任组长，分管负责人任副组长，成员包括安全、生产、技术、设备、物资、法律等相关部门负责人及下属单位主要负责人。领导小组职责包括：（一）统筹制定和修订重大事故隐患排查管理制度，审批重大风险管控方案；（二）定期听取隐患排查治理情况汇报，研究解决重大问题；（三）组织开展安全生产考核，对失职渎职行为进行问责。第七条非煤矿山重大事故隐患排查管理领导小组下设办公室，设在安全管理部门，负责日常管理事务，具体职能包括：（一）组织编制年度隐患排查计划，监督执行情况；（二）协调跨部门、跨单位的重大隐患治理工作；（三）收集整理隐患排查数据，建立风险数据库；（四）组织开展培训和宣传，提升全员防控意识。第八条牵头部门（安全管理部门）职责：（一）牵头制定和完善重大事故隐患排查标准、流程和表单；（二）组织开展全面风险辨识和隐患排查，审核重大隐患治理方案；（三）监督各级单位隐患排查治理的落实情况，定期通报考核结果；（四）负责隐患信息的统计分析，向领导小组提交管理报告。第九条专责部门（生产、技术、设备等部门）职责：（一）生产部门负责审核作业规程中隐患防控措施的合规性，监督现场执行；（二）技术部门负责组织重大技术隐患的排查和治理，优化工艺流程；（三）设备部门负责审核设备设施的可靠性，督促维保单位落实安全责任；（四）法律部门负责审核制度合规性，提供法律支持。第十条业务部门及下属单位职责：（一）各业务部门负责本领域作业场景的日常隐患排查，建立台账，及时治理一般隐患；（二）下属单位主要负责人对本单位隐患排查治理负总责，落实“一岗双责”；（三）作业班组负责岗位隐患自查，员工发现隐患及时报告，有权拒绝违章指挥。第十一条基层执行岗位责任：（一）岗位操作人员需签署《安全生产合规承诺书》，明确自身在隐患排查中的义务；（二）发现重大事故隐患时，必须立即停止作业，采取应急措施，并及时向上级报告；（三）不得擅自处置超出自身权限的隐患，必须逐级上报至专责部门或领导小组。第三章专项管理重点内容与要求第十二条地质勘查环节：（一）合规标准：严格执行《固体矿产资源/储量地质勘查规范》，准确评估瓦斯、水害、顶板等重大风险因素，建立地质资料档案；（二）禁止行为：严禁超范围勘查、隐瞒地质构造异常、虚假报告资源储量；（三）重点防控：加强勘探孔抽水试验、钻孔预兆监测，防范突水事故。第十三条井工开采环节：（一）合规标准：瓦斯矿井必须实施抽采、监控、通风“三位一体”治理，严格执行瓦斯浓度管理标准；（二）禁止行为：严禁超通风能力组织生产、擅自改变通风系统、盲巷作业；（三）重点防控：加强瓦斯抽采钻孔质量检查，监控数据实时联网，落实“一通三防”责任。第十四条露天开采环节：（一）合规标准：爆破作业必须编制专项方案，严格执行“一炮三检”制度，爆破前后进行安全检查；（二）禁止行为：严禁在爆破警戒区违规逗留、擅自更改爆破参数、未检测安全距离；（三）重点防控：加强爆破器材管理，监控爆破振动效应，防范飞石伤人事故。第十五条选矿加工环节：（一）合规标准：选矿厂必须落实粉尘防爆措施，对破碎、磨矿等环节进行除尘改造；（二）禁止行为：严禁在粉尘作业场所明火作业、违规使用非防爆电气设备、未定期清理积尘；（三）重点防控：建立粉尘浓度监测系统，定期检测作业场所，及时清理设备积尘。第十六条设备设施管理：（一）合规标准：大型设备必须执行定期检测、维护保养制度，建立安全技术档案；（二）禁止行为：严禁设备带病运行、超负荷作业、未按规定进行安全检测；（三）重点防控：加强主提升机、主扇风机等关键设备的运行监控，落实“以检促安”。第十七条作业环境安全：（一）合规标准：作业场所必须保持安全出口畅通，照明、通风、防坠落设施符合标准；（二）禁止行为：严禁在边坡、采空区违规行走、未设置安全警示标志、临边防护失效；（三）重点防控：加强边坡稳定性监测，及时清理塌方隐患，规范脚手架搭设。第十八条应急管理：（一）合规标准：制定专项应急预案，定期开展应急演练，配备必要的应急救援物资；（二）禁止行为：严禁应急预案与实际脱节、应急演练流于形式、未配备合格救援器材；（三）重点防控：加强应急救援队伍建设，落实事故报告制度，确保信息畅通。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：（一）每年由安全管理部门牵头，组织相关部门对制度进行评估，根据法规变化、事故教训或业务调整提出修订建议；（二）重大制度修订需经领导小组审议，由公司主要负责人批准后发布实施；（三）修订内容需及时传达至全体员工，确保新规有效落地。第二十条风险识别预警机制：（一）每季度由安全管理部门组织专项风险排查，结合历史事故数据和现场检查结果，开展风险等级评估；（二）对高风险区域、环节建立预警清单，及时发布风险提示，必要时启动应急响应；（三）建立风险数据库，动态跟踪风险变化，为决策提供依据。第二十一条合规审查机制：（一）重大方案（如开采设计、技术改造）必须经专责部门审核，重大隐患治理方案需经领导小组审批；（二）签订合同、采购设备时，必须审查供应商资质及安全标准，未经合规审查不得签订；（三）对违规审批或未执行审查结论的责任人，严肃追究责任。第二十二条风险应对机制：（一）一般隐患由责任单位3日内整改完毕，安全管理部门跟踪验证；（二）重大隐患需制定专项治理方案，明确治理措施、责任人和时限，必要时停产整改；（三）发生险情时，现场人员立即启动应急预案，同时逐级上报至公司领导，必要时请求外部支援。第二十三条责任追究机制：（一）对未按规定开展隐患排查、治理不力或失职渎职的，根据情节轻重给予警告、罚款、降职等处理；（二）发生事故时，依法依规追究相关责任人的法律责任，构成犯罪的移交司法机关；（三）建立“黑名单”制度，对屡次发生重大隐患的单位，限制参与招投标。第二十四条评估改进机制：（一）每年12月由领导小组组织对制度执行情况开展全面评估，重点考核隐患治理率、事故发生率等指标；（二）评估结果作为绩效考核的重要依据，对制度缺陷提出改进建议；（三）定期发布管理报告，向公司董事会或管理层汇报。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：（一）各级领导干部需定期参加安全生产专题会议，研究部署隐患排查工作；（二）下属单位必须设立专职安全管理人员，落实“党政同责、一岗双责”要求；（三）建立安全生产委员会，统筹协调跨部门重大事项。第二十六条考核激励机制：（一）将隐患排查治理情况纳入部门年度绩效考核，考核结果与评优、晋升挂钩；（二）对及时发现并消除重大隐患的个人，给予专项奖励；（三）对未达标单位实行“一票否决”，取消评优资格。第二十七条培训宣传机制：（一）每年至少组织2次全员安全生产培训，重点培训重大隐患识别、应急处置等内容；（二）制作合规手册，发放至各岗位，明确操作规范和违规后果；（三）利用宣传栏、内网平台等载体，营造“人人管安全”的氛围。第二十八条信息化支撑：（一）开发隐患排查管理系统，实现数据电子化录入、智能预警、闭环管理；（二）建立视频监控系统，对重点区域进行实时监控，异常情况自动报警；（三）利用大数据分析技术，预测风险趋势，优化防控策略。第二十九条文化建设：（一）每年开展“安全生产月”活动，发布合规倡议书，签订全员承诺书；（二）设立安全文化角，展示事故案例、防控知识等，强化警示教育；（三）评选“安全生产标兵”，发挥示范引领作用。第三十条报告制度：（一）每月25日前提交隐患排查治理月报，内容包