信息技术部工作流程

信

息

技

术

部

工

作

流

程

.、IT专业技术岗位考核流程♦・・・・•・♦••・•・•・♦・♦・♦・♦・•・♦•♦•♦••・•・・♦・•・・・♦1

二、版本公布治理流程.......................................................2

三、测试治理流程...........................................................5

四、对外数据报送工作流程...................................................8

五、根底运营治理流程.....................................................11

六、计算机桌面治理流程...................................................13

七、系统开发流程.........................................................17

八、数据库治理流程.......................................................19

九、网络治理流程.........................................................21

十、系统维护流程.........................................................25

十一、工程治理流程.......................................................27

I——>信息平安治理流程••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••31

十三、需求治理流程.......................................................35

十四、需求变更治理流程...................................................38

一、IT专业技术岗位考核流程

1、各部门权限情况

总公司信息技术部

提取机构IT工作绩效数据；数据结果确认与分析；实施考核评价；公示考核结果分公司IT

依据总公司要求卜.报工作月报

分公司IT治理部门

分公司IT考核结果确认

2、流程图

IT专业技术岗位考核流程

分公司IT总公司信息技术部分公司IT管理部门

、上报工作月报..

是否有专项

整理专项事宜

学宜考核数是f

完成情况数据

析所有考核数据

分汇总、整理、

分析

、

理

整

据

数

考核评价

核

考

考核结果公示

示

公

果

结

考核结果解科<-------------------Xt---------------------Wt考核结果》

核.是否有些问

考

3、3历程讲明

工作内容、流时效重要重要

流程部门工作讲明风险点

程步骤性输进输出

IT专分公1、分公司IT

每月依据总公司要求

业技司IT工作方向

考核数据上报分公司IT5号在每月5号前上

术岗工作与总公司

前报工作月报

位考月报政策相违

核流分公反

程司IT1、收集分公司2、分公司工

工作IT工作月报作压力超

月报2、提取分公司分公出人力预

依据

考核数据整总公司信分公IT效劳治理系司IT估

月报

理、分析息技术部司IT统数据考核

要求

效劳3、数据结果确认结果

治理与分析

系统4、实施考核评价

数据

分公司IT1、分公司IT治

治理部门理部门确认考核

分公

结果，如有异议

司IT考核

考核结果公示—进行相应

总公司信考核相应

2、总公司信息技

息技术部结果

术部对有异议局

部做出解释

4、流程信息清单

名称工具

题

分公司"工作月报

分公司1T月工作总

结和计划.xls

二、版本公布治理流程

1、各部门权限情况

分公司治理部门

进行人员培训及政策宣导；进行系统公布相应

总公司治理部门

提交上线申请；审批版本上线方案；协调分公司进行政策宣导及操作培训

分公司IT

配合进行公布实施；核实公布相应

信息技术部

提交、调整、公布公布方案；实施版本公布，分析公布相应信息；提交上线报告

2、流程图

3、流程讲明

工作内

重要输

流程容、流程部门时效性重要输进工作讲明风险点

出

步骤

总公司治1、总公司治理部1、签报1、上线方

版本

公布上线理部门EOA系统门提交上线申请。审批结案是否与

公布—

方案总公司信签报2、信息技术部向果开发版本

流程

息技术部总公司治理部门2、公司存在冲突

提交上线方案主页上2、上线前

3、总公司治理部线公告是否完成

门审核上线方案3、分公政策宣导

4、总公司协调分司宣导与培训

公司进行政策宣工作3、上线机

分公司治

导及操作培训，并构是否得

理部门

核实培训效果。到确认，是

5、分公司依据总否需要何

公司治理部门要滚版本

求实施操作培训

及政策宣导

分公司1T1、分公司IT负

新版本客

岗位责分公司FTP

户端程序

效劳器程序

总公司信新版本前的更新

息技术部后台、数2、分公司治理

据库程序部门负责测

试结果的验

证与相应

分公司治3、总公司负责

理部门总部效劳器、

依据上上线结

数据库及总

上线实施线方案果确认

公司FTP程序

时刻相应

的更新，并分

测试完成析上线验证

相应信息

通知

4、分公司TT负

责核有用户

上线相应并

将核实相应

信息转总公

司信息技术

部

总公司信总结上线工作，积

测试相应上线总

上线总结息技术部—存上线咨询题和

上线相应结

经验

4、流程信息清单

名称工具

®

版本提交清单

D:\

版本提交清单.xls

a

上线方案

D:\

关于新内部网系统上线

三、测试治理流程

1、各部门权限情况

分公司治理部门

进行用户测试；进行测试相应

总公司治理部门

进行用户测试：组织、协调分公司开展用户测试工作；进行用户测试进度跟踪；签署测试验

收报告；提交上线申请

分公司IT

配合测试工作一程序安装、权限设置等；核实测试相应

信息技术部

负责内部集成测试；向分公司提供测试程序；收集相应用户测试信息；分析用户测试用应

2、流程图

3、流程讲明_________________________________________________________________________

工作内容、流时效重要重要输

流程部门工作讲明风险点

程步骤性输进出

测试

1、功

用例能

新版点

从开发室向测试

总公司信本程测试方是

提交测试申请—岗位提交测试申

息技术部序案否

请

版本符

移交合

清单需

测求

应用试方2、系

系统案统

依据

统维总公司信测试依据测试方案进测试相流

内部测试需求

息技术部用例行内部测试应程

护流类型

程新版是

本程否

序维

总公司信测试1、总公司信息技持

息技术部方案术部提交测试方畅

分公司IT依据测试案和新版本程序通

测试相

用户测试总公司治需求用例给分公司IT,由3、用

应

理部门类型新版IT人员协助分公户

分公司治本程司测试人员安装测

理部门序测试程序、设置试

则试人员权限是

2、总公司信息技否

术部提交测试方通

案、测试用例给过

总公司治理部4、测

门，由总公司治试

理部门协调分公结

司进行用户测试果

3、分公司治理部是

门向总公司治理否

部门及分公司IT满

相应测试结果，足

分公司IT核实工

相应结果后向总程

公司信息技术部要

相应测试结果求

】、总公司信息技

术局部析相应结

果

1、测试

1、对测试结果进

确认结

行确认，并依据

果

依据工程需要编写测

总公司治测试2、洌曲

测试结果确认需求试验收报告

理部门相应验收报

类型、提交上线申

2告

请，进进上线流

、

程3

申请

4、流程信息清单

名称工具

酱

版本提交清单

D：;

版本提交清单.xls

匐

测试用例

|):\

#656一完善财产险产品

测试验收报告

附件六、测试验收

报告.doc

四、对外数据报送工作流程

1、总、分公司权限情况：

总公司：

对外数据需求审核；系统外数据预备；数据提取汇总；数据审核下发

分公司：

上报数据需求；监管部门沟通；异议数据确认和调整；上报数据（如无直截了当对接）

总公司信息技术部

依据要求预备卜.报数据；相应上报数据中存在的咨询题：修改上报数据，并提请需求部门通

过签报修改生产库数据；

分公司IT

依据各分公司安排从事数据对接工作

追踪工作进度

2、流程图

1）保监会数据上报流程

2）保监局稽核数据上报流程

3、流程讲明

工作内容、流时效重要重要

流程部门工作讲明风险点

程步骤性输进输出

通过1、数

稽核签报据

流程上报检

分公司/总需要及时正确上报需内部核

业务部门发起

公司相关—监管求，并做好和外监管是

报■H7送

责任部门部门部监管部门沟通部门否

红头和信满

文件息技足

术部夕卜

业务/卜.报部

财务数据监

数据文件、管

对外信息技术部进总公司信信息技术部按要

按J.X1监UL部

报送行数据提取后息技术部、求提取数据，并

管部讲明门

流程提交业务部门相关职能讲明数据内容和

门要及咨要

审核部门风险点

求进询题求；

行预数据2、是

备清单否

对报咨询能

送数题修在

总公司信

据要责任部门审核通改意时

息技术部、

审核通过后上害指过，通过系统对见和刻

相关职能—

报数据标和接或刻盘形式报最终点

部1J、需求前

咨询送确认

发起部门

题清方案、完

单进以及成

行申数据报

核接口送

文件

4、流程信息清单一附件

流程名称工具

对外报送数据工作保监会统计信息系统报送：直截了当通过保监会系统接口报送0

流程保监会稽核数据报送：EOA内部工作签报

五、根底运营治理流程

1、总、分公司要紧职责

分公司要紧职责

负责机房设计、组织施工和验收，并将备案相关材料•：负责机房日常运行环境的例检工作；

负责机房故障的排除、解决，保证IT根底环境稳定；

总公司信息技术部要紧职责

负诳总、分公司机房建设、治理制度：协助、审核及监督分公司机房建设方案：监督并定期

抽查分公司机房治理工作；

2、根底运营治理流程图

3、流程讲明

工作内容、

流程部门时效性重要输进工作讲明重要输出风险点

流程步骤

迅速定位咨询1.机房故

基对机房运行情查瞧机房相关障处理

发现机房故障分公司IT—题，是否可自行

础况具体了解故障时刻。

解决。

运2.机房专

营针对机房设备经总公司机房用设施

管判定是否设备进行标示，对设治理人员确认故障短

分公司IT—

理故障备运行状态了故障缘故时刻无

故障判定

流解。法恢

程对上报故障进会同分公司IT复，导

总公司—故障查寻、定位

行分析确定故障缘故致机构

依据设备保修系统不

故障缘故全然需求商维修故

分公司IT—情况，联系当地可用。

定位需求商维修。障设备

缘故分析

记录故障处理

故障缘故全然

总公司——跟踪故障处理过程，并记录备

定位

案

设备需求商提

确认设备是否供设备故障检

分公司IT—故障恢更

正常运转查和正常运行

故障恢复确认

报告

确认设备是否核实故障处理

总公司——故障恢复

正常运转结果

4、流程信息清单

名称工具

华安保险数据中心治理方法

效劳治理系统

六、计算机桌面治理流程

1、总、分公司部门权限、职责情况

分公司IT岗

严格按照总公司信息技术部下发的桌面治理制度实施日常维护；在日常维护中，发现解决不

了的咨询题，及时相应到总公司信息技术部；在日常维护中，对IT维护工作效率有显著提高

的实践，可上报总公司，以便在各分公司推广.

总公司信息技术部

收集分公司在日常工作中碰到的桌面相关咨询题。整理、分类分公司提交的咨询题，及时相

应、解决咨询题。撰写、下发桌面治理制度及相关制度,依据IT技术地不断开展、不定期撰

写新制度、修改旧制度等。不定期鞭策、抽查分公司桌面治理制度的落实情况，并适当地给

予相应的奖励、惩罚。

公司其他部门职员

严格按照总公司信息技术部下发的桌面治理制度实施日常维护。不准许擅自重装操作系统及

各种软件。在日常工作中碰到计算机异常情况，及时能够通过、电子邮件、飞秋等方式上报

到系统治理员。等待处理咨询题的响应级不优先顺序（从高到低）：总裁室各部门一把手〉

各部门领导班子）各部门室主任）各部门一般职员。

2、流程图：

1）计算机硬件故障处理流程

2）：计算机软件故障处理流程

3、流程讲明

工作内容、时效

流程部门重要输进工作讲明重要输出风险点

流程步骤性

提交故障

用户计算

计算机出现故现象描

机故障出非TT部门—上报故障，要求排除

障，碍事工作述，请求

现

排除故障

IT分析故定位故障

IT部（系统依据故障现象分析故障现象，缩小1、依据轻

障、处理故—源为软件

治理员）分析故障源的范围重缓急和

障或者硬件

响应级不

维修或更

优先顺序

计算机硬换硬件，

依据IT约定的（在保修期内的计来决定先

件厂家维—使得计算

时刻上门维修算机）上门排除故障解决哪些

分析故修商机正常工

IT故障。

障、处理故作

2、收到故

障（硬件故维修或更

障上报，

障）公司签约（不在保修期内的换硬件，

依据IT约定的及时响

硬件维修—计算机）上门排除故使得计算

时刻上门维修应。

计算机商障机正常工

3、收到故

桌面治作

障上报，

理流程让用户在

及时处

定位为操作系重装系统，并依据标新的操作

—理。

IT分析故统故障准安装进行操作系统上工

4、在故障

障、处理故IT部（系统作

解决需要

障（软件故治理员）Vindows系统中毒、依据具体

定位为非操作时刻较长

障）办公软件使用异常、咨询题具

—系统的软件故时，可通

外接设备（打印机、体分析，

障过变通方

扫描仪等）异常排除故障式让用户

申请计算

计算机维修本本钞票过高，不进行恢复正常

非IT部门—机报废处

钞票过高维修工作。

（硬件故理

用户最后障）申请新计算机旧计算机报废，需新猎取新计

—

操作使用计算机使用工作算机使用

非IT部门用户正常