个人信息保护数据安全管理办法

个人信息保护数据安全管理办法一、总则（一）目的依据。为规范个人信息保护数据安全管理活动，维护个人信息权益，促进数据合理利用，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规制定本办法。各单位必须严格执行本办法，确保个人信息处理活动合法合规。（二）适用范围。本办法适用于本单位所有个人信息处理活动，包括个人信息收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、删除等全生命周期管理。涉及个人信息处理的外包服务、合作项目均须纳入本办法管理范畴。（三）基本原则。个人信息处理应当遵循合法、正当、必要原则，确保个人信息处理目的明确、方式合理、程序正当。坚持最小必要收集原则，不得过度收集个人信息。保障个人信息安全，防止个人信息泄露、篡改、丢失。二、组织架构与职责（一）权责划定。各单位主要负责人是第一责任人，对本单位个人信息保护数据安全负总责。分管负责人具体负责组织实施，各业务部门负责人对本部门个人信息处理活动负直接责任。（二）部门分工。信息技术部门负责个人信息保护技术保障，制定数据安全管理制度，开展安全风险评估。法律合规部门负责审核个人信息处理活动合法性，提供法律咨询。人力资源部门负责员工个人信息保护培训，建立内部举报机制。（三）岗位责任。个人信息处理者必须经过专业培训，掌握个人信息保护基本要求。数据安全员负责日常监督检查，记录个人信息处理活动，定期开展安全审计。第三方服务机构必须签订数据安全协议，明确责任义务。三、个人信息收集与处理（一）收集规范。收集个人信息前必须明确处理目的，不得收集与服务无关的个人信息。采用明确告知方式，通过显著方式、显著位置标明收集目的、方式、范围。提供不收集即无法提供服务的选项，不得以强制同意方式收集个人信息。（二）处理要求。处理个人信息必须具有明确、合理的目的，不得超出告知范围使用。通过自动化方式处理个人信息时，应当保证个人能够便捷地行使删除等权利。委托处理时必须签订书面协议，明确委托内容、期限、责任。（三）特殊处理。处理敏感个人信息必须取得个人单独同意，不得与其他个人信息合并处理。处理生物识别、宗教信仰等敏感信息时，应当采取特殊保护措施，确保数据安全。跨境传输敏感个人信息必须进行安全评估，并取得个人明确同意。四、数据安全保障措施（一）技术防护。建立个人信息分类分级管理制度，对重要个人信息实施重点保护。采用加密存储、访问控制、安全审计等技术措施，防止未经授权访问。定期开展安全漏洞扫描，及时修复系统漏洞。（二）管理措施。制定数据安全应急预案，明确应急处置流程、责任分工。建立数据销毁制度，定期清理过期、冗余个人信息。开展数据安全培训，提高员工安全意识。签订保密协议，约束接触个人信息人员。（三）物理安全。对存储个人信息的设备实施物理隔离，设置门禁系统。监控数据存储环境，防止自然灾害、意外事故导致数据丢失。对重要数据实施异地备份，确保数据可恢复性。定期检查存储介质，及时处置废弃介质。五、个人信息主体权利保障（一）权利告知。在收集个人信息时必须明确告知个人其享有的查询、更正、删除等权利。提供便捷的行使权利渠道，24小时内响应个人权利请求。对拒绝提供个人信息的，不得拒绝提供服务。（二）查询保障。建立个人信息查询机制，个人可查询其信息处理情况。通过统一平台、服务窗口等渠道提供查询服务，确保查询结果准确完整。对查询请求必须在规定时限内响应，特殊情况可适当延长。（三）更正保障。个人发现其个人信息错误时，可要求更正。建立信息更正流程，及时更新错误信息。对无法更正的，应当说明理由，并采取补救措施。确保更正过程可追溯，防止信息泄露。六、安全审计与持续改进（一）审计机制。每年至少开展一次全面安全审计，检查个人信息处理活动合规性。重点关注数据收集、存储、使用等环节，评估风险隐患。对发现的问题制定整改计划，限期整改到位。（二）评估要求。定期开展个人信息保护影响评估，识别处理活动风险。对高风险处理活动制定专项方案，实施重点监控。评估结果作为改进管理的重要依据，持续优化个人信息保护措施。（三）改进措施。根据法律法规变化、业务发展需要，及时修订完善管理制度。建立数据安全绩效考核机制，将个人信息保护纳入部门考核。鼓励创新安全技术，提升个人信息保护水平。七、违规处理与责任追究（一）违规情形。未经同意收集个人信息、超出目的使用信息、泄露敏感信息等行为属于违规。擅自删除个人信息、未采取安全措施、未履行告知义务等均属违规。（二）处理程序。发现违规行为必须立即制止，调查核实情况。对违规责任人进行内部处分，情节严重的移交司法机关。对受影响个人提供补救措施，降低损害后果。（三）责任追究。对违规行为实行分级处罚，根据情节严重程度追究相应责任。主要负责人未履行职责的，给予降职、免职处分。直接责任人依法承担行政、刑事责任，构成犯罪的移交司法机关。八、附则（一）解释权归属。本办法由信息技术部门负责解释，涉及法律问题的由法律合规部门协助解释。（二）生效日期。本办法自发布