《医保信息安全管理制度b》

第一章总则第一条目的与依据为规范和加强医保信息安全管理，保障医保信息系统稳定运行及数据安全，保护参保人员合法权益，维护医保基金安全，依据国家相关法律法规及行业管理要求，结合本单位实际，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于本单位所有涉及医保信息系统建设、运行、维护、使用以及医保数据采集、存储、传输、处理、使用和销毁等活动的部门及相关人员。第三条基本原则医保信息安全管理遵循以下原则：（一）安全优先，预防为主：将信息安全置于医保工作的优先地位，建立健全安全防护体系，强化风险预防和控制能力。（二）分级负责，权责明确：明确各部门及人员在信息安全管理中的职责与权限，落实安全责任制。（三）规范管理，全程监控：对医保信息的全生命周期进行规范管理，实施有效的安全监控与审计。（四）技术与管理并重：采用先进的安全技术手段，同时完善管理制度和流程，形成技术与管理相结合的安全保障体系。（五）最小权限，动态调整：严格控制信息访问权限，遵循最小必要原则，并根据工作需要和人员变动及时调整。第二章组织机构与职责第四条组织领导单位成立医保信息安全工作领导小组，由单位主要负责人任组长，分管负责人任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调医保信息安全工作，审定安全策略和管理制度，决策重大安全事项。第五条职责分工（一）信息技术部门：负责医保信息系统的技术架构设计、安全防护体系建设与运维；负责安全漏洞的检测与修复；负责安全事件的技术分析与处置；提供技术支持和安全培训。（二）医保业务部门：负责规范医保业务操作流程，加强对业务数据产生、流转过程中的安全管理；配合信息技术部门进行安全需求分析和安全事件处置。（三）人力资源部门：负责对员工进行信息安全意识培训，将信息安全责任纳入员工岗位职责和考核；在人员录用、离岗等环节落实安全管理要求。（四）所有使用部门及人员：严格遵守本制度及相关操作规程，正确使用医保信息系统，妥善保管个人账户及操作密码，发现安全隐患或事件及时报告。第三章信息分类分级与访问控制第六条信息分类分级根据医保信息的敏感性、重要性和影响范围，对医保信息进行分类分级管理。明确各级别信息的标识、存储、传输、使用和销毁要求。第七条访问权限管理（一）严格执行用户身份认证制度，采用符合安全要求的身份鉴别方式。（二）按照“最小权限”和“岗位需要”原则，为用户分配适当的系统操作权限，并建立权限申请、审批、变更和撤销的管理流程。（三）定期对用户权限进行审查和清理，确保权限与职责匹配。第八条密码管理（一）用户密码应符合复杂度要求，定期更换。（二）严禁共享账号密码、泄露密码或使用弱密码。（三）关键岗位用户应采用多因素认证方式。第四章数据全生命周期安全管理第九条数据采集与录入确保数据采集过程的合法性、准确性和完整性。数据录入应遵循相关业务规范，建立数据质量校验机制。第十条数据存储安全（一）医保数据应存储在符合安全标准的存储介质中，并采取加密、备份等保护措施。（二）严格管理存储介质的使用、借用和销毁，防止数据泄露。第十一条数据传输安全（一）通过网络传输医保数据时，应采用加密等安全传输方式，确保数据在传输过程中的保密性和完整性。（二）严格控制数据的导出和外部传输，确需导出的，须履行审批手续，并采取安全措施。第十二条数据使用与处理（一）使用医保数据应符合业务需求和授权范围，不得超范围使用或用于与工作无关的目的。（二）对数据进行处理（如分析、统计等）时，应采取措施防止数据泄露和滥用。（三）严禁未经授权将医保数据提供给外部单位或个人。第十三条数据备份与恢复（一）建立健全数据备份制度，定期对医保数据进行备份，并确保备份数据的完整性和可用性。（二）制定数据恢复预案，并定期进行恢复演练，确保在数据损坏或丢失时能够及时恢复。第十四条数据销毁对于不再需要的医保数据及存储介质，应按照规定的程序和方法进行安全销毁，确保数据无法被恢复。第五章信息系统安全管理第十五条系统建设安全（一）医保信息系统的规划、设计、开发应遵循安全标准，同步落实安全防护措施。（二）引入外部系统或服务时，应进行安全评估和准入审查。第十六条系统运维安全（一）建立规范的系统运维流程，对系统配置、变更、补丁管理等操作进行记录和审批。（二）定期对系统进行安全检查和漏洞扫描，及时发现并修复安全隐患。（三）加强对服务器、网络设备等关键基础设施的物理安全和环境安全管理。第十七条网络安全防护（一）建立网络安全边界，部署必要的安全设备，如防火墙、入侵检测/防御系统等，防范网络攻击。（二）加强网络访问控制，限制不必要的网络服务和端口。（三）对网络日志进行记录和分析，及时发现异常行为。第十八条终端安全管理（一）加强对办公终端（计算机、笔记本电脑等）的安全管理，安装防病毒软件，及时更新系统和应用软件补丁。（二）严格控制外来存储介质的使用，防止恶意代码传播。（三）禁止在非授权终端上处理、存储医保敏感信息。第六章人员安全管理第十九条人员录用与背景审查在人员录用环节，特别是涉及医保信息管理的关键岗位，应进行必要的背景审查。第二十条安全培训与教育定期组织开展医保信息安全知识和技能培训，提高全员安全意识和防范能力。第二十一条人员离岗离职管理人员离岗或离职时，应及时收回其系统访问权限，清理其保管的涉密资料和存储介质，并进行离岗安全教育。第二十二条第三方人员管理对参与医保信息系统建设、运维等工作的第三方人员，应签订保密协议，明确其安全责任和行为规范，并对其活动进行监督和管理。第七章保密管理第二十三条保密责任所有接触和处理医保信息的人员均有保守医保信息秘密的义务，严禁泄露、篡改、毁损医保信息。第二十四条保密措施（一）对涉密信息的产生、流转、使用等环节采取严格的保密措施。（二）禁止使用非涉密设备处理、存储涉密信息。（三）严禁通过非加密方式在互联网等公共网络上传输涉密信息。第八章安全事件处置与应急响应第二十五条安全事件报告建立医保信息安全事件报告制度，任何部门或个人发现信息安全事件或可疑情况，应立即向信息技术部门或安全工作领导小组报告。第二十六条应急响应预案制定医保信息安全事件应急响应预案，明确应急组织、响应流程、处置措施和恢复机制，并定期组织演练。第二十七条事件调查与处理发生信息安全事件后，应立即启动应急预案，组织调查，采取措施控制事态发展，减少损失，并对事件原因、性质、影响进行评估，追究相关人员责任。第九章监督检查与责任追究第二十八条监督检查医保信息安全工作领导小组及相关部门应定期对本制度的执行情况进行监督检查，及时发现和纠正存在的问题。第二十九条责任追究对违反本制度规定，造成医保信息泄露、系统故障或其他安全事件的，将根据情节轻重和造成的后果，对相关责任人进行批评教育、通报批评、经济