安全风险分级管控运行机制

安全风险分级管控运行机制一、组织架构建立（一）权责划定。各单位主要负责人是第一责任人，对本单位安全风险分级管控工作负总责。分管负责人是直接责任人，协助主要负责人落实安全风险分级管控工作。各部门负责人对所辖范围内的安全风险分级管控工作负领导责任。安全管理部门负责统筹协调、监督检查本单位安全风险分级管控工作。各岗位员工对所负责的工作岗位安全风险进行辨识、评估和管控，并承担相应责任。（二）机构设置。各单位应当设立安全风险分级管控领导小组，由主要负责人担任组长，分管负责人担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责审定本单位安全风险分级管控政策、制度、目标、指标和考核办法，协调解决安全风险分级管控工作中的重大问题。各单位应当配备专职或者兼职的安全风险分级管控工作人员，负责具体工作的组织实施。（三）职责分工。安全管理部门负责组织编制安全风险分级管控工作方案，指导、协调和监督各部门开展安全风险辨识、评估和管控工作，定期汇总、分析安全风险信息，及时向领导小组报告。各部门负责组织本部门员工开展安全风险辨识、评估和管控工作，落实领导小组和安全管理部门的部署要求，定期向安全管理部门报告工作情况。各岗位员工负责辨识、评估和管控本岗位的安全风险，落实岗位安全风险管控措施，及时报告安全风险变化情况。二、风险辨识与评估（一）辨识范围。安全风险辨识范围包括本单位所有生产经营活动、设备设施、作业环境、人员行为等各个方面。生产经营活动包括生产、储存、运输、使用等各个环节。设备设施包括生产设备、安全设备、消防设备、电气设备等所有设备设施。作业环境包括生产现场、办公场所、生活场所等所有工作场所。人员行为包括所有员工的工作行为、违章行为等。（二）辨识方法。安全风险辨识可以采用工作安全分析（JSA）、危险与可操作性分析（HAZOP）、事故树分析（FTA）、故障树分析（FTA）等方法。工作安全分析（JSA）适用于常规性、重复性工作，通过将工作分解为若干步骤，分析每一步骤存在的安全风险。危险与可操作性分析（HAZOP）适用于复杂系统，通过系统化的分析方法，识别系统中存在的危险和可操作性问题。事故树分析（FTA）适用于事故调查和预防，通过分析事故发生的各种原因，找出事故发生的根本原因。故障树分析（FTA）适用于设备故障分析，通过分析设备故障的各种原因，找出设备故障的根本原因。（三）评估标准。安全风险评估采用风险矩阵法，根据风险发生的可能性和后果的严重程度，将风险划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。风险发生的可能性分为四个等级，分别为可能性很大、可能性较大、可能性一般和可能性较小。后果的严重程度分为四个等级，分别为特别严重、严重、较重和一般。（四）评估流程。安全风险评估流程包括准备阶段、辨识阶段、评估阶段和结果确认阶段。准备阶段包括组建评估小组、收集资料、制定评估方案等。辨识阶段包括现场勘查、资料查阅、人员访谈等，识别所有可能存在的安全风险。评估阶段包括对辨识出的安全风险进行可能性评估和后果严重程度评估，确定风险等级。结果确认阶段包括对评估结果进行审核、确认和公示。三、风险管控与隐患治理（一）管控原则。安全风险管控遵循分级管控制度，重大风险由单位主要负责人亲自组织管控，较大风险由分管负责人组织管控，一般风险由部门负责人组织管控，低风险由岗位员工自行管控。安全风险管控遵循消除、替代、工程控制、管理控制、个体防护的原则，优先采取消除和替代措施，无法消除和替代的采取工程控制措施，工程控制无法满足要求的采取管理控制措施，管理控制无法满足要求的采取个体防护措施。（二）管控措施。安全风险管控措施包括组织措施、技术措施、管理措施和个体防护措施。组织措施包括建立健全安全风险分级管控组织体系，明确各级人员的职责和权限，加强安全教育培训，提高员工的安全意识和技能。技术措施包括采用先进的安全技术和设备，改进生产工艺和设备，提高本质安全水平。管理措施包括制定安全操作规程，加强现场安全管理，落实安全检查制度，及时消除安全隐患。个体防护措施包括为员工配备合格的个人防护用品，并监督员工正确佩戴和使用。（三）隐患治理。隐患治理遵循“五定”原则，即定责任人、定措施、定资金、定时间和定预案。隐患治理流程包括隐患登记、隐患评估、制定措施、落实整改、验收销号和效果评价。隐患登记包括对发现的隐患进行登记，记录隐患的部位、内容、等级等信息。隐患评估包括对隐患的严重程度和紧迫性进行评估，确定整改的优先级。制定措施包括制定针对性的整改措施，确保措施有效消除隐患。落实整改包括组织人员落实整改措施，确保按时完成整改任务。验收销号包括对整改完成的隐患进行验收，确认隐患已经消除，并进行销号。效果评价包括对整改效果进行评价，确保隐患不再发生。四、运行机制保障（一）制度建设。各单位应当建立健全安全风险分级管控制度体系，包括安全风险分级管控管理办法、安全风险辨识评估办法、安全风险管控措施管理办法、安全风险隐患排查治理办法、安全风险分级管控考核办法等。安全风险分级管控制度体系应当与国家法律法规、行业标准、地方规定相一致，并符合本单位的实际情况。（二）资金保障。各单位应当将安全风险分级管控工作纳入年度预算，确保安全风险辨识、评估、管控、隐患治理等工作所需的资金。安全管理部门应当制定安全风险分级管控资金使用计划，确保资金使用的合理性和有效性。（三）培训教育。各单位应当定期开展安全风险分级管控培训教育，提高员工的安全意识和技能。培训内容包括安全风险辨识方法、安全风险评估方法、安全风险管控措施、安全风险隐患排查治理等。培训方式包括集中培训、现场培训、在线培训等。（四）监督检查。各单位应当建立健全安全风险分级管控监督检查制度，定期对安全风险分级管控工作进行监督检查。监督检查内容包括安全风险辨识、评估、管控、隐患治理等工作的落实情况。监督检查方式包括现场检查、资料查阅、人员访谈等。对检查发现的问题，应当及时督促整改，并跟踪整改效果。五、信息化建设（一）系统建设。各单位应当建立安全风险分级管控信息化系统，实现安全风险信息的电子化管理。信息化系统应当具备安全风险辨识、评估、管控、隐患治理、数据分析等功能。安全风险信息化系统应当与单位的生产管理系统、安全管理系统等系统互联互通，实现数据共享和业务协同。（二）数据管理。安全风险信息化系统应当建立完善的数据管理制度，确保数据的真实性、准确性和完整性。数据管理制度应当包括数据采集、数据录入、数据审核、数据存储、数据备份、数据销毁等规定。安全管理部门应当定期对数据进行审核，确保数据的准确性和完整性。（三）应用分析。安全风险信息化系统应当具备数据分析功能，能够对安全风险数据进行统计分析、趋势分析、关联分析等，为安全风险分级管控工作提供决策支持。安全管理部门应当定期对安全风险数据进行分析，及时发现安全风险的变化趋势，为安全风险管控工作提供依据。六、考核与持续改进（一）考核办法。各单位应当制定安全风险分级管控考核办法，将安全风险分级管控工作纳入年度绩效考核。考核内容包括安全风险辨识、评估、管控、隐患治理等工作的落实情况。考核方式包括现场检查、资料查阅、人员访谈等。考核结果应当与员工的绩效工资、评优评先等挂钩。（二）持续改进。各单位应当建立安全风险分级管控持续改进机制，定期对安全风险分级管控工作进行评审，发现问题及时改进。持续改进机制包括定期召开安全风险分级管控评审会议，分析安全风险分级管控工作的效果，提出改进措施。安全管理部门应当跟踪改进措施的落实情况，确保持续改进目标的实现。（三）评审内容