安全生产信息化建设自查表

安全生产信息化建设自查表一、组织管理与顶层设计自查一级指标二级指标检查要点标准要求及合规依据自查方法检查结论存在问题描述整改措施建议组织领导领导机构设置企业是否成立由主要负责人（如董事长、总经理）担任组长的安全生产信息化建设领导小组，且职责明确。依据《企业安全生产标准化基本规范》及应急管理部关于“工业互联网+安全生产”的指导文件，企业主要负责人必须是信息化建设的第一责任人，需定期召开专题会议研究信息化工作。查阅公司正式文件、会议纪要、组织架构图，核实组长是否为企业一把手。组织领导职责分工是否设立了专门的信息化管理职能部门（如信息中心、安环部下设信息化科），并配备了专职管理人员。必须有明确的部门负责系统的日常运维、数据管理和安全防护，职责需覆盖系统建设、运维、应急响应全流程。查阅部门职责说明书、岗位人员名单、社保缴纳记录或劳动合同。规划与制度建设规划是否制定了中长期（3-5年）安全生产信息化建设规划，并与企业整体发展战略同步。规划应包含现状分析、建设目标、重点任务（如双重预防机制数字化、重大危险源监控）、实施路径及资金预算。查阅正式发布的规划文档、年度信息化工作计划。规划与制度管理制度体系是否建立健全了覆盖全生命周期的信息化管理制度，包括数据管理、系统运维、网络安全、应急响应等制度。需建立《安全生产信息系统管理办法》、《数据备份与恢复制度》、《工业控制系统安全防护管理制度》等，并确保制度有效发布。查阅制度汇编文件，检查制度的审批流程、版本号及发布日期。资金保障专项资金投入是否设立安全生产信息化建设专项资金，并纳入年度预算，资金使用符合财务审计要求。信息化建设投入（含硬件、软件、运维服务）应占企业安全费用的一定比例，保障持续投入，避免“重建设、轻运维”。查阅年度财务预算表、安全费用提取使用台账、相关采购合同及发票。二、基础设施与网络环境自查一级指标二级指标检查要点标准要求及合规依据自查方法检查结论存在问题描述整改措施建议硬件设施服务器与存储核心业务服务器（如数据库服务器、应用服务器）的配置是否满足高并发、低延迟需求，是否具备冗余（如双机热备、集群）。关键节点硬件可靠性需达到99.9%以上，存储设备需具备RAID保护，容量需满足至少3年数据增长需求。现场查看机房硬件配置清单，通过系统监控工具查看CPU、内存、磁盘使用率及冗余状态。硬件设施感知设备部署重大危险源现场监测设备（如气体探测器、液位计、压力变送器）是否齐全、完好，是否经过定期检定/校准。依据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》，监测设备必须完好无损，数据采集准确度需符合计量要求，检定证书在有效期内。现场清点设备台账，核对检定证书，测试数据传输延迟。网络架构工业网络隔离生产控制网（OT）与企业管理网（IT）是否实施了有效的逻辑隔离或物理隔离，是否部署了工业防火墙。依据《工业控制系统信息安全防护指南》，严禁未加防护的跨网连接，关键工控系统应独立组网，禁止直接连入互联网。查阅网络拓扑图，现场检查网闸、防火墙配置策略，进行网络连通性测试。网络架构无线网络覆盖生产装置区、高危作业区域是否实现了无线网络（如4G/5G/LoRa/Wi-Fi）全覆盖，保障移动终端数据实时传输。无线网络信号强度应满足-85dBm以上，保障手持终端、智能巡检仪在复杂环境下稳定上传数据。使用专业信号测试工具在装置区不同点位进行信号强度测试。机房环境供电与环境机房是否配备了UPS不间断电源、精密空调、环境监控系统（温湿度、漏水、烟感）。机房温度应控制在18-27℃，相对湿度40-65%，UPS后备时间至少2小时，具备防雷接地措施。现场查看UPS电池状态、空调运行记录、环境监控历史数据。三、双重预防机制数字化建设自查一级指标二级指标检查要点标准要求及合规依据自查方法检查结论存在问题描述整改措施建议风险分级管控风险辨识库是否建立了全流程、全岗位的风险辨识清单，且清单内容动态更新（如工艺变更后及时更新）。风险点需覆盖所有设备设施、作业活动和管理活动，辨识方法（JHA、SCL）科学，风险等级（红、橙、黄、蓝）判定准确。登录系统后台，抽查不同部门的风险清单，核对版本更新记录。风险分级管控风险动态预警系统是否能根据监测数据自动关联风险等级，实现风险变色预警（如由黄变红）。系统应具备逻辑判断能力，当工艺参数超限或连锁触发时，自动提升风险等级并推送给相关人员。模拟设置超限参数，观察系统风险等级变化及APP推送消息的时效性。风险分级管控风险分布图是否在系统中生成并展示企业风险分级四色分布图（电子地图），且与实际地理位置一致。电子地图需精准标注风险点位置，支持点击查看详细管控措施，支持在LED大屏实时展示。查看大屏展示效果，核对地图坐标与现场实际位置。隐患排查治理移动排查应用是否实现了隐患排查任务的移动端推送、现场拍照取证、实时上传、整改闭环全流程线上管理。依据《关于加快推进危险化学品安全生产风险监测预警系统建设的指导意见》，必须实现“全员、全过程、全方位”的数字化排查。下载员工APP，模拟执行一次隐患排查任务，检查拍照、上传、指派、整改、销号流程。隐患排查治理数据关联分析系统是否具备隐患大数据分析功能，能自动生成隐患高频点、易发时段、多发部门等统计报表。系统应支持多维度（按时间、区域、类型、人员）统计分析，为安全管理决策提供数据支撑。查看系统报表中心，导出季度隐患分析报告，核实数据准确性。隐患排查治理逾期预警机制隐患整改临近截止日期或已逾期时，系统是否具备自动升级报警、短信/微信提醒功能。对于未按期整改的隐患，系统应自动触发升级流程，通知管理层介入，防止隐患失控。修改一条隐患记录的整改截止日期为昨日，观察系统是否触发逾期报警。四、重大危险源监测预警自查一级指标二级指标检查要点标准要求及合规依据自查方法检查结论存在问题描述整改措施建议实时监测数据采集与上传重大危险源储罐及重点部位的温度、压力、液位、可燃气体浓度等关键数据是否实时采集并上传至系统。数据采集频率应符合规范要求（如实时数据<1秒，分钟数据<1分钟），上传至政府监管平台的数据需符合《危险化学品重大危险源实时监控数据接入规范》。现场比对一次仪表数值、DCS系统数值、本企业平台数值及政府平台数值的一致性。实时监测视频监控集成企业视频监控是否与安全生产平台集成，支持在GIS地图上调用摄像头，且具备智能分析功能（如入侵检测、烟火识别）。视频监控需覆盖重大危险源区域，存储时间不少于90天，智能分析报警需准确推送到调度中心。随机抽取重大危险源区域摄像头，在平台中调阅画面，测试智能识别功能。预警管理预警阈值设定各类监测指标的报警阈值（高高限、高限、低限、低低限）设定是否科学，是否经过工艺安全部门审核。预警阈值设定不得宽于工艺卡片指标，必须具备分级报警机制（预警、报警、连锁）。查阅系统阈值设定记录，对比工艺设计文件（P&ID、工艺卡片）。预警管理消警与处置报警信息产生后，是否有明确的消警流程和处置记录，责任人是否可追溯。报警处置需形成闭环，包含报警时间、接警人、处置措施、恢复时间等完整日志。查询系统历史报警记录，抽查5条记录的处置流程是否完整。设备管理在线率监测系统是否对监测设备的在线状态进行监控，对于掉线设备是否具备故障诊断和报警功能。监测设备在线率应作为考核指标，系统应能自动统计单设备及整体在线率。查看系统设备运维模块，统计上月设备在线率报表。五、特殊作业许可与人员定位自查一级指标二级指标检查要点标准要求及合规依据自查方法检查结论存在问题描述整改措施建议电子作业票票证流程管理动火、受限空间等八大特殊作业是否实现了电子票证申请、审批、验收、归档的全流程管理。依据《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871），电子票证必须包含气体分析、安全措施确认、人员签字等核心要素，且逻辑严密。在系统中发起一张动土作业票，测试审批流流转、条件关联（如无分析数据不可审批）。电子作业票风险关联与措施确认作业票审批时，系统是否自动关联作业点位的潜在风险，并强制确认安全措施。系统应根据作业位置和类型，自动推荐安全措施清单，并要求确认人逐项勾选，支持现场拍照取证。发起受限空间作业，检查系统自动推送的安全措施是否全面。电子作业票作业过程监控是否具备作业现场视频监控联动，或在作业时间内通过人员定位系统监控作业人员动态。对于高风险作业，系统应支持视频实时回传，并能设定作业超时自动报警。查看正在进行作业的监控画面，测试超时报警功能。人员定位定位基站部署是否按照规范部署了UWB或蓝牙定位基站，覆盖全厂区（包括室内外、管廊等），定位精度是否符合要求。依据《“工业互联网+危化安全生产”试点建设方案》，人员定位精度应优于3米（室外）或1米（室内），覆盖无死角。现场携带定位标签移动，在系统地图上实时查看轨迹和坐标偏差。人员定位聚集与滞留报警系统是否具备人员聚集报警、越界报警、滞留报警（如进入非授权区域或长时间静止）。系统应能设定聚集阈值（如5人），触发报警；对于串岗、误入危险区域进行实时声光报警。组织5名员工在指定区域聚集，观察系统报警响应时间。人员定位智能巡检管理是否结合人员定位实现智能巡检，自动记录巡检轨迹、到位时间及漏检情况。巡检计划需与人员位置绑定，系统自动判断是否到位，杜绝“假巡检”。查看巡检人员的历史轨迹，核实是否与巡检点位一致。六、生产智慧应急与指挥自查一级指标二级指标检查要点标准要求及合规依据自查方法检查结论存在问题描述整改措施建议应急资源数字化台账应急物资、救援队伍、专家库、医疗资源等是否建立了数字化动态台账。应急资源需分类管理，物资状态（在库、消耗、过期）实时更新，支持二维码扫码盘点。查阅应急资源模块，抽查物资实物与系统数据的一致性。应急资源状态监测关键应急设备（如消防水泵、泡沫液储罐）是否接入了运行状态监测数据。消防水系统压力、泡沫液液位等数据应实时上传，异常状态自动报警。查看应急设施监测界面，核实数据是否实时更新。应急演练演练计划与记录应急演练计划、方案、评估报告是否实现线上管理，演练过程是否支持视频回放。演练记录需包含时间、地点、参演人员、演练效果评估等要素，支持桌面推演与实战演练分类记录。查阅近期的演练记录档案，检查流程完整性。应急指挥数字化预案是否将文本应急预案转化为结构化、可视化的数字化预案，支持一键调取。数字化预案应包含事故类型、响应等级、处置流程、疏散路线，并与GIS地图联动。在系统中模拟触发某一事故类型，查看系统是否自动匹配相应预案。应急指挥辅助决策与指挥发生事故时，系统是否提供扩散模拟分析（如毒气扩散、火灾辐射）、最佳疏散路径推荐。系统应集成气象数据、物性数据，利用模型进行事故后果模拟，为指挥决策提供科学依据。调取系统模拟功能，输入模拟参数，查看生成的扩散范围和疏散建议。七、数据安全与系统集成自查一级指标二级指标检查要点标准要求及合规依据自查方法检查结论存在问题描述整改措施建议数据安全数据备份与恢复是否建立了完善的数据库备份策略（全量、增量），并定期进行恢复演练。依据《网络安全法》及等保要求，关键数据需异地备份，备份介质需防磁防火，恢复演练每年至少一次。查阅备份日志，查看最近一次恢复演练报告。数据安全访问权限控制系统是否实施了基于角色的访问控制（RBAC），是否存在弱口令、多余账号。严格执行“最小权限原则”，重要操作需双因子认证，定期审计账号权限。导出系统用户列表，检查是否存在离职未注销账号，测试弱口令登录是否被拦截。数据安全防病毒与防攻击服务器和终端是否部署了企业级防病毒软件，是否配备了入侵检测/防御系统（IDS/IPS）。防病毒软件病毒库需每日更新，系统需具备SQL注入、XSS攻击等Web攻击防护能力。查看安全中心日志，检查病毒库版本，查看近期拦截记录。系统集成消防系统联网企业火灾报警系统是否与安全生产平台互联互通，实现火警信息的同步推送。消防控制器的主机故障、火警信号应实时传输至安全平台，并在大屏弹窗显示。测试触发一只烟感探测器，观察安全平台是否收到火警信号。系统集成政府监管数据上传是否按照属地应急管理部门要求，通过网闸将重大危险源数据实时上传至省级/市级监管平台。数据上传需符合特定接口协议，上传成功率需达到100%，数据缺失需有补传机制。查看数据上传日志，核对上传成功率及断点续传功能。系统集成内部系统融合安全生产系统是否与ERP、MES、HR等系统实现数据共享（如人员信息、生产调度）。打破信息孤岛，实现基础数据“一次录入、多处复用”，避免人工重复录入导致的数据不一致。检查系统间数据接口文档，核实新入职员工在HR系统录入后是否同步至安全系统。八、系统运行维护与培训自查一级指标二级指标检查要点标准要求及合规依据自查方法检查结论存在问题描述整改措施建议运维管理故障响应机制是否建立了7x24小时运维值班制度，故障响应及处理流程是否规范。系统故障需分级（一般、严重、紧急），不同级别对应不同的响应时限（如严重故障<30分钟响应）。查阅运维值班表、故障处理工单记录，核实响应时间。运维管理系统性能优化是否定期对系统数据库进行优化、日志清理、性能测试，确保系统运行流畅。系统页面加载速度应<3秒，并发访问高峰期不卡顿、不崩溃。查看性能监控报告，测试高峰期系统操作流畅度。培训教育管理员培训系统管理员是否接受