突发事件包联专项检查目录清单

xx城市燃气产业发展有限公司突发事件包联专项检查目录清单序号重点任务检查内容责任人存放资料存放位置备注1安全责任落实方面建立完善公司全员岗位安全生产责任制，建立各层级主要领导及班子成员安全责任清单，以及各层级、各岗位全覆盖情况分公司制定安全生产责任制、分公司目标责任书签订，已做到全覆盖补充增值业务责任制2建立健全公司安全管理各项工作制度及执行情况；公司安全生产规章制度，均安制度执行3安全生产教育培训计划制定和实施情况，培训效果情况；培训教育计划、xx年安全培训记录，达到应知应会效果全员培训，补充全员培训4应急预案体系建设完善情况及应急救援演练情况；分公司有应急预案、有演练记录、有演练照片，见安监系统医疗救援协议重新签订5安全风险与隐患排查双重预防机制建设情况；分公司已建立双重预防机制，并完成自评6冬春季安全隐患集中排查整治、危险化学品安全风险集中治理、春检等重点工作开展情况；有冬春季安全隐患集中整治方案、清单过程资料；春检方案、清单过程资料，资料齐全7延长石油集团及集团公司xx年度工作会议精神传达学习情况；省安委会、延长石油集团、集团公司xx年度重点工作传达学习情况；已传达学习，并按照文件要求执行文件打印留存8本单位年度安全生产重点工作计划制定及按阶段实施情况等；制定xx年太白分公司安全统筹实施计划，均按计划实施计划体现进度情况9外包外协安全方面燃气集团、股份公司、公司加强外包安全管理相关文件、公司外包安全管理制度等学习传达及贯彻落实情况对外包安全管理相关文件学习记录，并落实排查执行组织全员学习文件内容严格落实发包单位主体责任，明确和细化双方安全管理责任，严把资质条件审查，依法签订安全管理协议，落实安全技术交底，强化日常检查监督，规范考核续用与退出管理，构建应急救援保障体系情况能严格落实各项责任要求，排查安全管理协议、安全技术交底、排查整改记录等4个项目（责任书、安全协议、承诺书、合同）技术交底、停工检查记录，修订预案（预案与分公司无响应流程）考核打分表严格落实作业现场属地管理责任，履行合规性审查责任及安全协议约定职责情况；能严格落实各项责任要求，排查安全管理协议、安全技术交底、排查整改记录等承包单位严格落实安全生产责任，加强承包工程、作业现场、危险作业、分包工程安全管理，加强施工人员安全教育培训情况等；能严格落实各项责任要求，排查安全管理协议、安全技术交底、排查整改记录等，正常运行安全员变更错误危险化学品安全方面传达学习2月8日全国危险化学品安全监管工作视频会精神，贯彻落实延长石油集团《全国危险化学品安全监管工作视频会精神贯彻落实方案》情况；已传达<全国危险化学品安全监管工作视频会精神>文件精神，分公司传达到位文件打印留存紧急切断、气体监测、视频监控等系统健全完善并稳定运行情况；按要求排查，紧急切断、气体监测、视频监控等系统照片，运行良好视频监控每周一次抽查不少于4天的记录强化开停车、检维修、试运投产、特殊作业等风险管控和日常巡查巡检情况；检维修作业票，特殊作业方案及资料，各项日常巡查工作正常检维修票提供2022年，提供一套完整合格作业方案（纸质版）重点工艺操作人员专业能力资质达标情况等；操作证台账照片，全部达标艾经理安全合格证书打印留存长输管道安全方面持续巩固长输管道违章占压专项整治工作成果，建立隐患治理“动态清不涉及/对长输管道穿跨越、阀室等重点部位以及人员密集区、高后果区、地质不稳定等重点区域持续加强安全管控情况；城市管道重点部位巡查记录完整，做到日常安全管控加强线路安全管理人员及巡线人员的安全教育培训，提升风险隐患识别能力情况；安全管理人员及巡线人员的安全教育培训记录《xx年生发1号文件、xx年生发6号文件》，通过巡检系统，调度抽查，提升巡检人员排查能力生产文件记录持续按计划推进管网数字化智能化建设，提升本质安全管理水平情况等安装阀井泄露及压力监测系统，加强本质安全水平现场照片，监测系统截图照片城市燃气安全方面严格落实中省、集团公司城镇燃气安全排查整治工作要求，巩固前期排查整治工作成果，持续排查整治供给端、用户端安全风险情况；分公司的日常检查、月度检查、春检检查资料，持续全环节各项风险排查居民非居民安检系统截图打印安检情况建立老旧管道更新改造清单及计划，纳入年度计划统筹推进情况；已开展老旧管道评估工作，计划进行出地管隐患整治评估列入2022年生产计划，出地管列入xx年安全计划持续排查整治与市政管网违规交叉并行形成密闭空间等重大隐患情况；持续排查，建立分公司管道交叉并行台账，并持续更新燃气设备设施建设合法合规性手续按计划推进办理情况；按计划推进办理（项目手续办理及存在问题整改情况进度表及相关会议文件）三同时台账对燃气工程项目建设领域进行“全覆盖”安全检查情况；开展外包业务、工程建设排查，建立外包工程安全专项整治，建立问题和隐患台账及整改记录隐患台账、整改记录公共场所燃气安全风险排查情况，按期对用户进行安全检查情况；2022、xx年安检信息，《入户安全检查管理办法》等3项制度的通知、入户安全检查管理办法，按期入户安检公众号2022年、xx年安检通知，制度打印留存（班组学习记录），安检台账，居民非居民隐患通知单开展燃气使用安全宣传教育，保障管网安全稳定运行环境情况等；燃气使用安全宣传教育资料（今冬明春安全续传持续开展安全宣传网络安全方面杀毒软件安装覆盖率情况有电脑杀毒软件安装情况记录，并全部安装/工作专班建立情况，关键时期网络安全值班记录情况有值班记录，值班正常网络安全应急预案规范情况，落实情况有公司网络安全应急预案信息化专员熟悉自身机房设备情况//分公司无机房是否存在私搭乱建的测试系统或演示系统情况不存在/定期弱口令排查记录/台账完善情况等不涉及/工程建设安全方面施工组织设计、施工方案中对各类风险因素进行辨识，制定应对措施，现场安全措施落实情况；现场施工组织设计、施工方案中有风险因素辨别，现场按要求落实，分公司现场检查施工组织设计、施工方案中对各类风险因素进行辨识，制定应对措施尽职履责抓好招投标情况；有公司招标管理制度、建设工程施工合同，按制度要求招投标打印招标制度/合同留存明确发包单位及承包单位各项安全职责，规范作业现场安全管理情况；签订施工安全管理协议、安全生产承诺书，明确双方安全管理责任建设项目安全环保消防“三同时”落实情况；安监系统建立“三同时”管理模块，并存档所有资料，明确分工、要求时限三同时台账，有更新施工企业“三类人员”培训教育及持证上岗合规情况；“三类人员”培训教育及证件资料施工大型机械及特种设备检验登记备案情况；施工大型机械及特种设备检验登记资料缺设备检验登记资料，检查现场灭火器、安全帽期限对起重机械、脚手架、深基坑、模板支撑体系等高危环节存在的安全隐患和违规作业行为开展隐患排查整治情况；开展现场检查，有隐患排查记录及整改情况记录特殊作业涉及到的检查记录施工现场安全警示、提示标识配置情况现场设置警示标识，留有照片按照19年警示标志，现场配备齐全消防安全方面物资仓库、火灾高危单位和消防安全重点单位等高风险场所消防安全能力建设情况消防器材台账，巡检记录、消防重点单位学习记录灭火器台账，微型消防站台账，防火巡查专兼职消防救援队伍建设情况；建立兼职消防救援队伍，后附名单消防宣传教育培训、火灾应急预案建立健全情况；消防宣传资料和宣传动画片，宣传教育片，应急预案预案内审资料，消防月宣传记录消防经费投入和消防设施“三同时”执行情况；消防经费足额投入，消防三同时按照要求执行到位冬春季消防安全整治，火灾隐患排查整治情况；完成冬春季消防安全整治，过程记录完整；火灾隐患排查整治过程记录准确冬春季消防文件，台账，排查学习贯彻陕西省重特大火灾事故应急预案，持续更新完善本单位火灾事故应急预案情况等；已学习贯彻，《陕西省省重特大火灾事故应急预案》学习记录危险作业安全方面危险作业管理制度建立健全情况，动火动土、受限空间、临时用电等特殊作业安全管理责任落实情况；已建立特殊作业管理办法，通过安监系统审批、相关特殊作业方案提供合规一套资料危险作业许可票证科学性规范性及严格审批情况；严格执行作业票证审批（太白县自然资源局职工灶燃气管道工程整理资料）危险作业现场安全管理、现场监护情况，有毒有害气体检测分析、危险有害因素辨识情况；有辨识、有检测记录（太白县海棠悦南山小区中压燃气管道工程方案资料）危险作业外包队伍安全资质、安全责任、安全交底、安全教育培训落实情况等；已开展排查，资质健全，按照要求进行教育培训（太白外包单位资料）反恐安保安全方面门禁管理制度落实、进站安全教育情况严格按照公司反恐安保制度执行，开展进站教育记录，见视频监控及安防体系基地、场站巡查力度和频次，阀室、明管跨越、高后果区等重点部位人员实时掌控情况通过巡检系统，每日对重点部位巡检，调度抽查；严格执行场站值班巡检要求国家重大政治事件或特殊时期，人防、物防、技防和犬防措施落实情况等按照相关要求随时落实二十大相关资料，反恐物资台账，安检人员要熟练使用安检系统掌握情况及居民、非居民用户安全检查按期检查情况通过安检系统，入户资料记录、照片等针对到访不遇用户，有制定消除计划并有序开展入户安检情况已置制定到访不遇倒排计划，持续跟踪安检倒排计划用户燃气方面在检查过程中发现的用户端隐患，应明确书面告知用户整改时间及整改方案，对未按期整改的隐患应采取停气用户燃气方面安检系统排查隐患有黑、灰名单，不符合进行远程关闭新投运的用户竣工资料要齐全，现场与资料应保持一致，符合通气条件后方可通气；用户通气应按照操作票流程执行并填写操作票按要求现场核对，竣工资料，见工程系统采暖季结束后用户需停用，工作人员必须确保用户燃气阀门关闭，并将管道内残留气体排放干净，拍照上传安检系统留存情况严格按要求落实停用放空，记录已上传安检系统用户档案资料应健全、归档及时、用户更新档案情况资料健全，安检系统安检资料、安检照片上传服务支持安全方面车辆管理制度制定、落实是否到位，专职、兼职驾驶员是否按规定安全教育培训情况；车辆定期维护保养、按期年检、有无带病运行，投保车辆保险，配备灭火器等必要的安全器材情况有车辆培训记录、维护保养记录、年检手续等资料危险化学品运输单位主体责任落实情况，委托危险化学品运输企业具备资质情况，安全协议中各方安全责任是否明晰，运输是否符合危险化学品运输安全规定情况等不涉及/依法依规追责严格按照“四不放过”要求（事故原因未查清不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过、责任人员未处理不放过），查明事故事件发生原因，对相关责任单位和人员严肃追责问责情况；严格按照“四不放过”要求，做好事故登记台账、事故事件统计分析记录表/xx城市燃气产业发展有限公司突发事件包联专项检查目录清单1安全责任落实方面建立完善公司全员岗位安全生产责任制，建立各层级主要领导及班子成员安全责任清单，以及各层级、各岗位全覆盖情况分公司制定安全生产责任制、分公司目标责任书签订，已做到全覆盖补充增值业务责任制2建立健全公司安全管理各项工作制度及执行情况；执行公司安全生产规章制度，均安制度执行3安全生产教育培训计划制定和实施情况，培训效果情况；培训教育计划、xx年安全培训记录达到应知应会效果全员培训，补充全员培训4应急预案体系建设完善情况及应急救援演练情况；分公司有应急预案、有演练记录、有演练照片见安监系统医疗救援协议重新签订5安全风险与隐患排查双重预防机制建设情况；成自评成自评分公司已建立双重预防机制，并完6冬春季安全隐患集中排查整治、危险化学品安全风险集中治理、春检等重点工作开展情况；有冬春季安全隐患集中整治方案、清单过程资料；春检方案、清单过程资料，资料齐全7延长石油集团及集团公司xx年度工作会议精神传达学习情况；省安委会、延长石油集团、集团公司xx年度重点工作传已传达学习，并按照文件要求执行文件打印留存8达学习情况本单位年度安全生产重点工作计划制定及按阶段实施情况达学习情况本单位年度安全生产重点工作计划制定及按阶段实施情况制定xx年太白分公司安全统筹实施计划，均按计划实施计划体现进度情况9外包外协安全方面燃气集团、股份公司、公司加强外包安全管理相关文件、公司外包安全管理制度等学习传达及贯彻落实情况对外包安全管理相关文件学习记录，并落实排查执行组织全员学习文件内容严格落实发包单位主体责任，明确和细化双方安全管理责任，严把资质条件审查，依法签订安全管理协议，落实安全技术交底，强化日常检查监督，规范考核续用与退出管理，构建应急救援保障体系情况能严格落实各项责任要求，排查安全管理协议、安全技术交底、排查整改记录等4个项目（责任书、安全协议、承诺书、合同）技术交底、停工检查记录，修订预案（预案与分公司无响应流严格落实作业现场属地管理责任，履行合规性审查责任及安全协议约定职责情况；能严格落实各项责任要求，排查安全管理协议、安全技术交底、排查承包单位严格落实安全生产责任，加强承包工程、作业现场、危险作业、分包工程安全管理，加强施工人员安全教育培训情况等；能严格落实求，排查安全管理协议、安全技术交底、排查整改记录等，正常运行安全员变更错误危险化学品安全方面传达学习2月8日全国危险化学品安全监管工作视频会精神，贯彻落实延长石油集团《全国危险化学品安全监管工作视频会精神贯彻落实方案》情况；达到位已传达<全国危险化学品安全监管工达到位作视频会精神>文件精神，分公司传文件打印留存紧急切断、气体监测、视频监控等系统健全完善并稳定运行情况；按要求排查，紧急切断、气体监测、视频监控等系统照片，运行良好视频监控每周一次抽查不少于4天的记录强化开停车、检维修、试运投产、特殊作业等风险管控和日常巡查巡检情况；检维修作业票，特殊作业方案及资料，各项日常巡查工作正常检维修票提供2022年，提供一套完整合格作业方案（纸重点工艺操作人员专业能力资质达标情况等；操作证台账照片，全部达标艾经理安全合格证书打印留存长输管道安全方面持续巩固长输管道违章占压专项整治工作成果，建立隐患治理“动态清零”机制情况；不涉及/对长输管道穿跨越、阀室等重点部位以及人员密集区、高后果区、地质不稳定等重点区域持续加强安全管控情况；城市管道重点部位巡查记录完整，做到日常安全管控加强线路安全管理人员及巡线人员的安全教育培训，提升风险隐患识别能力情况；安全管理人员及巡线人员的安全教育培训记录《xx年生发1号文件、xx年生发6号文件》，通过巡检系统，调度抽查，提升巡检人员排查能力生产文件记录20持续按计划推进管网数字化智能化建设，提升本质安全管理水平情况等安装阀井泄露及压力监测系统，加强本质安全水平现场照片，监测系统截图照片21城市燃气安全方面严格落实中省、集团公司城镇燃气安全排查整治工作要求，巩固前期排查整治工作成果，持续排查整治供给端、用户端安全风险情况；分公司的日常检查、月度检查、春检检查资料，持续全环节各项风险排查居民非居民安检系统截图打印安检情况22建立老旧管道更新改造清单及计划，纳入年度计划统筹推进情况；已开展老旧管道评估工作，计划进行出地管隐患整治评估列入2022年生产计划，出地管列入xx年安全计划23持续排查整治与市政管网违规交叉并行形成密闭空间等重大隐患情况；持续排查，建立分公司管道交叉并行台账，并持续更新24燃气设备设施建设合法合规性手续按计划推进办理情况；按计划推进办理（项目手续办理及存在问题整改情况进度表及相关会议文件）三同时台账25对燃气工程项目建设领域进行“全覆盖”安全检查情况；开展外包业务、工程建设排查，建立外包工程安全专项整治，建立问题和隐患台账及整改记录隐患台账、整改记录26公共场所燃气安全风险排查情况，按期对用户进行安全检查情况；2022、xx年安检信息，《入户安全检查管理办法》等3项制度的通知、入户安全检查管理办法，按期入户公众号2022年、xx年安检通知，制度打印留存（班组学习记录），安检台账，居民27开展燃气使用安全宣传教育，保障管网安全稳定运行环境情况等；燃气使用安全宣传教育资料（今冬明春安全续传），持续开展安全宣传28网络安全方杀毒软件安装覆盖率情况有电脑杀毒软件安装情况记录，并全部安装/29工作专班建立情况，关键时期网络安全值班记录情况有值班记录，值班正常网络安全应急预案规范情况，落实情况有公司网络安全应急预案信息化专员熟悉自身机房设备情况//分公司无机房是否存在私搭乱建的测试系统或演示系统情况不存在/定期弱口令排查记录/台账完善情况等不涉及/工程建设安全方面施工组织设计、施工方案中对各类风险因素进行辨识，制定应对措施，现场安全措施落实情况；现场施工组织设计、施工方案中有风险因素辨别，现场按要求落实，分公司现场检查施工组织设计、施工方案中对各类风险因素进行辨识，制定应对措施尽职履责抓好招投标情况；有公司招标管理制度、建设工程施工合同，按制度要求招投标打印招标制度/合同留存明确发包单位及承包单位各项安全职责，规范作业现场安全管理情况；签订施工安全管理协议、安全生产承诺书，明确双方安全管理责任建设项目安全环保消防“三同时”落实情况；安监系统建立“三同时”管理模块，并存档所有资料，明确分工、要求时限三同时台账，有更新施工企业“三类人员”培训教育及持证上岗合规情况；“三类人员”培训教育及证件资料施工大型机械及特种设备检验登记备案情况；施工大型机械及特种设备检验登记资料缺设备检验登记资料，检查现场灭火器、安全帽期限40对起重机械、脚手架、深基坑、模板支撑体系等高危环节存在的安全隐患和违规作业行为开展隐患排查整治情况；开展现场检查，有隐患排查记录及整改情况记录特殊作业涉及到的检查记录41施工现场安全警示、提示标识配置情况现场设置警示标识，留有照片按照19年警示标志，现场配备齐全42消防安全方物资仓库、火灾高危单位和消防安全重点单位等高风险场所消防安全能力建设情况消防器材台账，巡检记录、消防重点单位学习记录灭火器台账，微型消防站台账，防火巡查43专兼职消防救援队伍建设情况；建立兼职消防救援队伍，后附名单44消防宣传教育培训、火灾应急预案建立健全情况；消防宣传资料和宣传动画片，宣传教育片，应急预案预案内审资料，消防月宣传记录45消防经费投入和消防设施“三同时”执行情况；消防经费足额投入，消防三同时按照要求执行到位46冬春季消防安全整治，火灾隐患排查整治情况；录准确完成冬春季消防安全整治，过程记录准确录完整；火灾隐患排查整治过程记冬春季消防文件，台账，排查47学习贯彻陕西省重特大火灾事故应急预案，持续更新完善本单位火灾事故应急预案情况等；已学习贯彻，《陕西省省重特大火灾事故应急预案》学习记录48危险作业安全方面危险作业管理制度建立健全情况，动火动土、受限空间、临时用电等特殊作业安全管理责任落实情况；已建立特殊作业管理办法，通过安监系统审批、相关特殊作业方案提供合规一套资料49危险作业许可票证科学性规范性及严格审批情况；严格执行作业票证审批（太白县自然资源局职工灶燃气管道工程整理危险作业现场安全管理、现场监护情况，有毒有害气体检测分析、危险有害因素辨识情况；资料）有辨识、有检测记录（太白县海棠资料）悦南山小区中压燃气管道工程方案危险作业外包队伍安全资质、安全责任、安全交底、安全教育培训落实情况等；资料）已开展排查，资质健全，按照要求资料）进行教育培训（太白外包单位资料）反恐安保安全方面门禁管理制度落实、进站安全教育情况严格按照公司反恐安保制度执行，开展进站教育记录，见视频监控及基地、场站巡查力度和频次，阀室、明管跨越、高后果区等重点部位人员实时掌控情况安防体系巡检要求通过巡检系统