两个评估表格

聚焦重点

压实责任查漏补缺打好工贸治本攻坚三年行动收官战——重点任务完成情况自查评估解读

今年是治本攻坚三年行动收官之年，为了推动治本攻坚行动取得实效，省安办对照工贸治本攻坚三年行动“八大工程26项重点”工作，分别制定了部门层面、生产性和仓储类工贸生产经营单位重点任务完成情况评估表。

一是全面检验攻坚成效，客观掌握工作底数。通过分层分类评估，全面、客观地反映各项重点任务在部门、企业两个维度的真实落实情况。

二是精准查找短板弱项，明确后续攻坚方向。部门和企业对照重点任务逐项梳理，对于未完成、不到位、不彻底的问题短板，及时查漏补缺、补齐欠账。

三是总结推广经验做法，提升本质安全水平。及时总结风险防控、隐患治理等方面的经验做法，固化形成制度规范，推动安全生产向事前预防转型。工作任务自评内容1.加强安全设施"三同时"管理1.2015年以来本企业新建、改建、扩建工程项目（如重点监管危险化工工艺、粉尘涉爆除尘系统等）总数___个，履行了安全设施“三同时”（同时设计、同时施工、同时投入生产和使用）要求的___个。2.若为金属冶炼项目，已报安全监管部门审查批准___个，已建成但未审查___个。一、安全生产源头治理工程生产性和仓储类生产经营单位方面（生产性和仓储类工贸企业，以及涉金属冶炼、粉尘涉爆、涉重点监管的危险化工工艺、涉生产重点监管危险化学品、涉危险化学品重大危险源、涉有毒有害有限空间的个体工商户）工作任务自评内容2.实施安全设施设计诊断1.2015年以来本企业涉及金属冶炼、危险化学品“两重点一重大”（重点监管危险化工工艺、生产重点监管危险化学品、危险化学品重大危险源）、粉尘涉爆新建、改建、扩建工程项目未落实安全设施“三同时”要求的

个，是否委托（包括监管部门委托）有资质的设计单位对每个项目进行设计诊断并出具报告（是/否）：___；2.设计诊断发现隐患___个，目前已完成整改___个；整改率___%。一、安全生产源头治理工程生产性和仓储类生产经营单位方面工作任务自评内容3.分级修订完善培训考核题库1.在省、市题库基础上，是否分层级（每个层级安全职责、要求等不同）、岗位（岗位风险、职责、操作规程等不同）针对性制定本企业培训考核题库（是/否）：___；共制定

类题库（如电工类、有限空间作业类、动火作业类、安全管理人员类、机修类等）；2.题库是否覆盖企业决策层（企业主要负责人以及生产、设备、安全等分管负责人）、管理层（各部门、各车间、各班组负责人）、操作层（各部门一般人员、一线岗位人员）三类人员（是/否）：___；3.试题内容是否符合岗位实际（是/否）：___。二、安全生产"明白人"培养工程生产性和仓储类生产经营单位方面工作任务自评内容5.提升从业人员安全技能素质能力1.是否按年度制定本企业安全教育培训计划（是/否）：___；（计划应包含计划培训的时间、内容、对象、考核方式等）；2.2024年以来，是否每半年组织一次全员安全教育培训（是/否）：

。其中：决策层覆盖率

，考核方式为

，考核合格率

；管理层覆盖率

，考核方式为

，考核合格率

；操作层覆盖率

，考核方式为

，考核合格率

；培训劳务派遣/灵活用工/外委外包人员___人次，考核方式为

，考核合格率

；（考核方式为：试卷测试、实操演示、手指口述、模拟演练等，其中2026年开始，至少每年对操作层开展一次实操演示、手指口述、模拟演练的考核。考试满分100分，80分及以上为合格，下同）二、安全生产"明白人"培养工程生产性和仓储类生产经营单位方面工作任务自评内容5.提升从业人员安全技能素质能力3.主要负责人是否亲自培训（是/否）：___；共培训了___期（次）___人次；4.是否建立特种作业人员管理台账（是/否）：___；（台账包含特种作业人员姓名、所在班组或车间、所从事工种、特种作业证类别、证号、复审日期、有效期等），开展特种作业（《特种作业目录》中焊接与热切割、高处作业、电工作业、涉氨制冷作业、煤气作业等）的人员共___人；取得特种作业操作证的人数：___人；是否严格按照取证类别开展相应作业（是/否）：

；特种作业操作证是否均按期复审、合格有效（是/否）：

；二、安全生产"明白人"培养工程生产性和仓储类生产经营单位方面工作任务自评内容5.提升从业人员安全技能素质能力5.是否建立特种设备作业人员管理台账（是/否）：___；（台账包含特种设备作业人员姓名、所在班组或车间、特种设备作业类别、证号、复审日期、有效期等），特种设备作业（场内专用机动车辆、压力容器、锅炉、起重机械等）的人员共___人；取得特种设备作业人员证的人数：___人；是否严格按照取证类别开展相应作业（是/否）

；特种设备作业人员证是否均按期复审、合格有效（是/否）：

；6.是否按“一人一档”建立安全教育培训档案（是/否）：___。二、安全生产"明白人"培养工程生产性和仓储类生产经营单位方面工作任务自评内容8.组织专题培训测试1.是否对本企业涉及的《工贸企业重大事故隐患排查整治清单》《工贸企业事故高发领域排查整治重点事项清单》组织专题培训和闭卷测试（是/否）：___；2.对《两个整治清单》共培训

期（次）

人次，闭卷测试

人，合格

人。三、重大事故隐患和事故高发领域隐患动态清零工程生产性和仓储类生产经营单位方面工作任务自评内容9.严格危险作业规章制度健全和全流程管理1.本企业可能涉及的危险作业有：

；涉及危险作业人员共

人；（危险作业是指动火、有限空间、吊装、检维修、外委外包、临时用电、高处作业、带煤气作业、盲板抽堵、清库作业、热氨融霜等）。2.涉及的所有危险作业是否逐一制定与企业实际相符、具有可操作性的安全规章制度和操作规程（是/否）：

。三、重大事故隐患和事故高发领域隐患动态清零工程生产性和仓储类生产经营单位方面工作任务自评内容9.严格危险作业规章制度健全和全流程管理3.是否组织危险作业安全规章制度和操作规程的专题培训和考核（是/否）：___；共培训

期（次）

人次，是否覆盖所有的危险作业人员（是/否）：

；考核___人，合格___人；（考核方式主要为：实操演示、手指口述、模拟操作）4.每次开展危险作业前是否进行了风险辨识（是/否）：___；是否针对风险落实相应的安全措施（是/否）：___；危险作业是否进行了审批（是/否）：___；是否进行了现场安全交底（是/否）：___；是否有专人监护（是/否）：___。其中：有限空间作业是否严格执行“先通风、再检测、后作业”（是/否）：___。（动态、随机，每次作业前均需严格落实）三、重大事故隐患和事故高发领域隐患动态清零工程生产性和仓储类生产经营单位方面工作任务自评内容10.聚焦重点精准排查整治1.本企业可能涉及重大事故隐患判定情形的点位、环节、设备设施、作业活动

处；2.是否在厂区和车间入口处等醒目位置悬挂全厂重大事故隐患判定情形涉及点位分布图（是/否）：

；3.是否建立“班组日排查、车间周排查、部门月排查、公司负责人季排查”的隐患排查制度（是/否）：___；自查所有涉及重大事故隐患情形是否符合要求（是/否）：

；重大事故隐患是否动态清零（是/否）：

。三、重大事故隐患和事故高发领域隐患动态清零工程生产性和仓储类生产经营单位方面工作任务自评内容10.聚焦重点精准排查整治4.2024年以来，本企业对照《两个整治清单》自查发现隐患___个，其中重大隐患___个；整改隐患___个，其中整改重大隐患___个；（企业自查，不含部门检查）5.自查重大事故隐患是否报送属地监管部门：___。三、重大事故隐患和事故高发领域隐患动态清零工程生产性和仓储类生产经营单位方面工作任务自评内容11.加强"厂中厂"安全管理1.是否存在厂房出租情况：___；是否存在承租厂房情况：___；2.双方是否依法依规（不免除或者不转嫁责任）签订安全管理协议签订或者在合同中约定双方的安全职责：___；3.出租方是否将承租方纳入本企业安全生产统一协调管理（是/否）：

；按照本企业的安全管理定期对承租方开展安全检查和隐患排查：___；共排查承租方隐患___个，督促整改___个；4.承租方是否定期（岗位人员班前、班组长每日、车间负责人每周、部门负责人每月、公司负责人每季度）开展安全检查和隐患排查（是/否）：___；生产作业场所是否具备安全生产条件（是/否）：

。三、重大事故隐患和事故高发领域隐患动态清零工程生产性和仓储类生产经营单位方面工作任务自评内容12.全面推动健全完善安全管理机构1.本企业共有从业人员___人；是否设置安全管理机构：___；配置专职安全管理人员

人，兼职安全管理人员___人；（金属冶炼和从业人员100以上的企业）2.金属冶炼企业主要负责人是否取得安全生产考核合格证书（是/否）：___；证书是否均按期复审、合格有效（是/否）：

；安全管理人员是否取得安全生产考核合格证书（是/否）：

；

证书是否均按期复审、合格有效（是/否）：

；（任职之日起6个月内经应急管理部门考核合格，行业类别与企业相符合，非其他生产经营单位）

3.金属冶炼企业是否聘请注册安全工程师（是/否）：___；聘请人数:人。四、安全生产管理体系提质增效工程生产性和仓储类生产经营单位方面工作任务自评内容13.全面推动健全落实安全规章制度和操作规程1.是否按照《四川省安全生产条例》规定制定完善安全生产规章制度、操作规程（是/否）：___；（第二十一条规定安全生产规章制度应当包括安全生产资金投入、劳动防护用品配备和管理、安全生产例会、安全生产宣传教育和培训、风险分级管控、隐患排查治理、安全设施和设备管理、作业安全管理、安全生产检查、应急预案管理、发包（出租）管理、生产安全事故报告和应急救援等方面的内容。操作规程包含岗位、作业、设备等操作规范）2.是否组织全员开展安全规章制度和操作规程专题培训和测试（是/否）：___。共培训___期（次）___人次，测试___人，合格___人。3.企业查处违章违规行为___次，内部处理___人，罚款___元。四、安全生产管理体系提质增效工程生产性和仓储类生产经营单位方面工作任务自评内容14.全面实施隐患内部报告奖励和安全生产"红线"制度1.是否建立隐患内部报告奖励制度（是/否）：___；内部报告隐患___个，其中重大事故隐患___个，奖励金额___元；2.是否建立安全生产“红线”制度（是/否）：___；发现违反“红线”的行为___起，处罚___人次，处罚金额___元。四、安全生产管理体系提质增效工程生产性和仓储类生产经营单位方面工作任务自评内容15.全面推动双重预防机制真建真用1.参照大中型、小微型工贸企业双重预防机制建设“2个指导手册”和“2个评估标准”，是否辨识原料进厂到产品出厂全流程的安全风险（是/否）：___；是否根据辨识的风险制定相应的管控措施（是/否）：___；3.是否逐项明确安全措施的责任人员（是/否）：___；是否编制《安全风险分级管控清单》（是/否）：___；四、安全生产管理体系提质增效工程生产性和仓储类生产经营单位方面工作任务自评内容15.全面推动双重预防机制真建真用3.责任人员是否清楚所负责管控的安全措施内容（是/否）：___；责任人员是否定期（岗位人员班前、班组长每日、车间负责人每周、部门负责人每月、公司负责人每季度）对照《安全风险分级管控清单》，检查管控措施有效性（是/否）：___。四、安全生产管理体系提质增效工程生产性和仓储类生产经营单位方面工作任务自评内容16.大力推进安全生产标准化管理体系建设1.是否自行开展安全生产标准化建设（是/否）：___（自主或聘请第三方协助开展但未定级也算）；建成安全生产标准化车间

个、班组

个；2.是否被评定为安全生产标准化企业：___；评定等级（一级/二级/三级）___级；享受了

优惠政策（如工伤保险费率下降、减少执法频率等）；

3.安全生产标准化建设未被定级的企业，计划在202__年前实现定级。（已启动定级评审）五、企业本质安全提升工程生产性和仓储类生产经营单位方面工作任务自评内容17.加强安全风险监测预警系统应用1.是否接入省级安全风险监测预警系统（是/否）：___〔钢铁、铝加工（深井铸造）、单班10人以上金属粉尘、单班30人以上木粉尘〕（今年应急部将开展接入铁合金、有限空间在线监测）；若已接入，是否明确专人日常管理（是/否）：___；是否正常运行使用（是/否）：

，在线使用率

；接收到预警信息___次，消警___次，消警率___%。五、企业本质安全提升工程生产性和仓储类生产经营单位方面工作任务自评内容18.加大落后工艺设备淘汰1.对照《全国落后生产工艺装备淘汰目录清单》《工贸企业安全生产落后技术装备淘汰目录》，存在的落后工艺设备数量：___台（套）；（木柴、焦炭烘烤钢包，无防护罩的手持式砂轮机等）2.已淘汰设备工艺：___台（套），更新设备工艺：___台（套），投入资金___万元，获得政府补助资金

万元。3.未淘汰的落后工艺设备计划于202

年之前淘汰。19.大力推广先进技术装备1.采用先进技术装备数量：___台（套），投入资金___万元，获得政府补助资金

万元。五、企业本质安全提升工程生产性和仓储类生产经营单位方面工作任务自评内容21.持续强化风险预警和事故警示。1.2024年以来，组织员工学习《四川省工贸领域安全风险防控预警信息》___次；2.组织员工开展省内外典型事故警示教育___次；3.2024年以来，本企业发生亡人事故

起，死亡

人，重伤

人，轻伤

人；4.2024年以来，本企业发生轻伤事故

起，企业是否组织了调查（是/否）：

；组织调查

起，处理

人，罚款

元。六、安全监管机制健全完善工程生产性和仓储类生产经营单位方面工作任务自评内容22.建立高风险企业危险作业和高危领域较大以上安全风险管控一企一档。1.是否参照《工贸高风险企业高危领域较大以上安全风险管控清单》《工贸企业危险作业安全风险管控清单》，建立较大以上安全风险管控“一企一档”：___；2.参照《两个管控清单》，从原料进厂到产品出厂所有环节、点位、岗位和作业，共排查出可能导致3人及以上人员死亡（

去年12月19日

，山西一金属冶炼公司检维修发生高处坠落事故，造成5人死亡；今年3月15日，山东烟台一汽车零部件公司检维修发生机械伤害事故，造成3人死亡。极限思维、底线思维。）事故的较大以上安全风险___个，制定对应的管控措施___条，管控措施执行落实到位

条。七、防控较大以上安全风险工程生产性和仓储类生产经营单位方面工作任务自评内容23.扎实推进安全生产责任保险1.是否投保安责险（是/否）：

、保险单号：

；保障金额

万元；（金属冶炼企业必须投保安责险）2.是否享受保险机构提供的事前预防服务（是/否）：

，帮扶企业开展安全检查

次，发现隐患

个，组织培训___次，组织应急演练

次。七、防控较大以上安全风险工程生产性和仓储类生产经营单位方面工作任务自评内容1.加强安全设施“三同时”管理。2015年以来，金属冶炼、涉危险化学品重大危险源、涉重点监管危险化工工艺、涉生产重点监管危险化学品、粉尘涉爆以及其他规模以上工贸企业新、改、扩建项目

家，按要求履行安全生产“三同时”手续

家，查处安全“三同时”违法违规企业

家，罚款

万元。其中，新、改、扩建金属冶炼项目

家，审查

家，已建成未审查的企业

家，对未审查的进行设计诊断

家，查处未审查的企业

家，罚款

万元。一、安全生产源头治理工程监管部门层面

工作任务自评内容2.实施安全设施设计诊断。涉及2025年省级设计诊断企业

家，发现问题隐患

个，完成整改验收企业

家，完成隐患整改

个。市县两级组织未经正规设计的金属冶炼、粉尘涉爆、涉危险化学品以及其他规模以上工贸企业开展安全设计诊断

家（含部门委托和企业委托有资质的设计单位），出具“一企一报告”

份，查出隐患

个，整改验收

家，完成隐患整改

个。一、安全生产源头治理工程监管部门层面工作任务自评内容3.分级修订完善培训考核题库。在省级题库的基础上，已制定

个行业决策层（企业主要负责人）、管理层（分管负责人、安全管理人员）和“特殊岗位”（动火动焊、有限空间作业、危险化学品等）培训考核通用题库，其中决策层题量

道，管理层题量

道，“特殊岗位”题量

道。4.提升“关键人员”履职能力。开展生产和仓储类工贸企业主要负责人、安全管理人员全覆盖专题培训

期（次），累计参训企业

家次，培训

人次，测试

人次，合格率

（满分100分，80分及以上为合格，下同）。开展重点企业主要负责人谈心谈话

人，测试

人。二、安全生产“明白人”培养工程监管部门层面工作任务自评内容6.提升从业人员疏散逃生避险意识能力。开展重点行业领域疏散逃生演练现场观摩活动

次，观摩单位（企业）

家次

人次。7.全面实施逢查必考制度。开展逢查必考企业

家；采取现场问答、复卷测试、模拟演示、手指口述等方式，抽查考问企业决策层、管理层、操作层“三类”人员

人次，考核合格

人次，不合格

人次，考核合格率

。二、安全生产“明白人”培养工程监管部门层面工作任务自评内容8.组织专题培训测试。是否组织开展《工贸企业重大事故隐患排查整治清单》（或工贸企业重大事故隐患判定标准）《工贸企业事故高发领域排查整治重点事项清单》专题培训和测试（是/否）：

。其中培训企业

家

人次，考试合格

人次，不合格

人次；培训监管人员

人次，考试合格

人次，不合格

人次

。三、重大事故隐患和事故高发领域隐患动态清零工程监管部门层面工作任务自评内容10.聚焦重点精准排查整治。参照《工贸企业重大事故隐患排查整治清单》《工贸企业事故高发领域排查整治重点事项清单》，检查发现重大事故隐患

个（其中钢铁企业

个，铝加工（深井铸造）企业

个，机械铸造企业

个、粉尘涉爆企业

个，有限空间作业企业

个），已整改

个（其中钢铁企业

个，铝加工（深井铸造）企业

个，粉尘涉爆企业

个，有限空间作业企业

个）（以安全生产治本攻坚三年行动系统中数据为准）。三、重大事故隐患和事故高发领域隐患动态清零工程监管部门层面工作任务自评内容11.加强“厂中厂”安全管理。排查出“厂中厂”

家，其中同栋分层

家、同层分割

家、涉及易燃易爆

家、人员密集场所

家。依法依规（不免除或者不转嫁责任）签订安全管理协议或合同中明确双方安全管理职责的

家。对“厂中厂”检查共发现问题隐患

个，已整改

个，整改率

。查处违法违规“厂中厂”

家，罚款

万元。三、重大事故隐患和事故高发领域隐患动态清零工程监管部门层面工作任务自评内容15.全面推动双重预防机制真建真用。生产和仓储类工贸企业完成双重预防机制建设有

家，覆盖率

。（从原料进厂到产品出厂辨识了全流程的安全风险、实施了分级管控和隐患排查治理，机制在运行中发挥了辨识风险、管控风险的作用。）四、安全生产管理体系提质增效工程监管部门层面工作任务自评内容20.持续高效运行“专业+专家”委员会。召开工业专委会会议

次、会商研判安全风险

期，召开商贸专委会会议

次、会商研判安全风险

期，召开特种设备专委会会议

次、会商研判安全风险

期；联合开展督导检查

次，帮扶指导企业

家，发现问题隐患

个，已整改完成

个。六、安全监管机制健全完善工程监管部门层面工作任务自评内容21.持续强化风险预警和事故警示。推送风险防控预警信息或提示

期（含省级下发），印发或转发事故警示或通报

期（含省级下发），召开事故现场会

次，开展警示教育

次（指集中培训或会议的警示教育，不包含对单个企业检查、约谈等开展的警示教育）。发生生产安全事故

起，死亡

人，重伤

人，挂牌督办

起，提级调查

起（省、市两级），追责企业

家，追责监管部门或属地政府

个，追责部门人员

人、企业人员

人，其中刑事追责

人，事故罚款

万元。六、安全监管机制健全完善工程监管部门层面工作任务自评内容22.建立高风险企业危险作业和高危领域较大以上安全风险管控一企一档。完成较大以上安全风险“一企一档”建设企业

家（不局限于“四类高风险企业），其中金属冶炼

家、完成率

；粉尘涉爆

家、完成率

；涉危险化学品储存使用

家、完成率

；涉有毒有害气体有限空间

家，完成率

。七、防控较大以上安全风险工程监管部门层面工作任务自评内容24.持续深化重点地区帮扶指导。帮扶指导重点县（市、区）及园区

个（市级，