风险点管控隐患排查治理办法

风险点管控隐患排查治理办法一、总则（一）目的依据。为规范风险点管控和隐患排查治理工作，防范化解各类安全风险，保障生产经营活动平稳有序，依据国家有关法律法规及企业内部管理制度制定本办法。本办法适用于企业所有生产经营单位、部门和岗位。风险管控和隐患排查治理工作遵循“预防为主、防治结合、突出重点、全员参与”的原则，坚持“谁主管、谁负责，谁管辖、谁负责”的属地管理要求。（二）适用范围。本办法涵盖生产经营全过程的风险点识别、隐患排查、治理整改、持续改进等环节，包括但不限于生产、储存、运输、使用等环节的设备设施、作业环境、人员行为、管理流程等方面的风险管控和隐患治理。风险点管控应覆盖所有可能导致事故发生的潜在因素，隐患排查治理应覆盖所有已识别的风险点和作业活动。（三）工作要求。风险点管控和隐患排查治理工作应纳入企业年度安全生产计划，明确责任主体、工作目标、实施步骤和保障措施。各部门应建立健全风险点管控和隐患排查治理制度，定期开展风险评估和隐患排查，及时采取措施消除隐患，确保风险可控、隐患尽除。风险点管控和隐患排查治理工作应实现标准化、规范化、信息化管理，建立完整的工作台账和档案记录。二、组织机构与职责（一）领导小组职责。成立风险点管控和隐患排查治理工作领导小组，由企业主要负责人担任组长，分管负责人担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责审定企业风险点管控和隐患排查治理工作规划、制度，协调解决重大问题，监督考核各部门工作落实情况，定期召开会议研究部署相关工作。领导小组下设办公室，负责日常工作，办公室设在安全管理部。（二）部门职责。安全管理部负责组织制定风险点管控和隐患排查治理制度、标准和流程，组织开展风险评估、隐患排查、治理验收和效果评估，建立风险点管控和隐患排查治理信息管理系统，定期汇总分析风险和隐患情况，提出改进建议。生产部负责本部门管辖范围内的风险点辨识、评估和管控，组织开展隐患排查治理工作，落实整改措施，确保风险可控、隐患消除。设备部负责设备设施的风险点辨识、评估和管控，组织开展设备设施的隐患排查治理工作，落实整改措施，确保设备设施安全运行。技术部负责工艺技术方面的风险点辨识、评估和管控，组织开展工艺技术隐患排查治理工作，落实整改措施，确保工艺技术安全可靠。人力资源部负责组织员工安全教育培训，提高员工风险意识和隐患排查治理能力，组织开展应急演练，提高应急处置能力。财务部负责风险点管控和隐患排查治理工作的经费保障，审核、拨付相关工作经费。（三）岗位职责。各部门负责人是本部门风险点管控和隐患排查治理工作的第一责任人，负责组织本部门的风险点辨识、评估、管控和隐患排查治理工作，确保本部门风险可控、隐患消除。班组长负责组织本班组的风险点辨识、评估和隐患排查治理工作，落实整改措施，确保本班组安全作业。员工是本岗位风险点管控和隐患排查治理的直接责任人，负责本岗位的风险点辨识、评估，及时发现和报告隐患，参与隐患治理工作，确保本岗位安全操作。三、风险点辨识与评估（一）辨识方法。风险点辨识应采用安全检查表、工作危害分析（JHA）、安全预评价、事故树分析等方法，结合企业实际情况，全面、系统、准确地辨识风险点。安全检查表应根据国家标准、行业标准和企业内部管理制度编制，涵盖所有可能导致事故发生的潜在因素。工作危害分析应根据作业活动特点，分析作业过程中可能存在的危险源和危害因素。安全预评价应在项目建设和改造前进行，分析项目建设和改造过程中可能存在的风险。事故树分析应针对重大风险点进行，分析事故发生的直接原因和间接原因。（二）评估标准。风险点评估应采用风险矩阵法，根据风险发生的可能性和后果的严重程度，确定风险等级。风险发生的可能性分为四个等级，分别为“很可能”、“可能”、“不太可能”、“不可能”。后果的严重程度分为四个等级，分别为“灾难性”、“严重”、“一般”、“轻微”。根据可能性和后果的严重程度，确定风险等级，分为“重大风险”、“较大风险”、“一般风险”、“低风险”。重大风险是指可能发生灾难性事故，或严重事故，或较大概率发生严重事故的风险点。较大风险是指可能发生严重事故，或较大概率发生一般事故的风险点。一般风险是指可能发生一般事故，或较大概率发生轻微事故的风险点。低风险是指不太可能发生事故，或发生事故后果轻微的风险点。（三）评估程序。风险点评估应按照以下程序进行：（1）成立评估小组，由安全管理部牵头，相关部门人员参加。（2）收集资料，包括国家标准、行业标准、企业内部管理制度、事故案例等。（3）进行现场勘查，了解作业环境和设备设施情况。（4）采用安全检查表、工作危害分析等方法，辨识风险点。（5）根据风险矩阵法，评估风险发生的可能性和后果的严重程度，确定风险等级。（6）编制风险点评估报告，报企业主要负责人审批。四、隐患排查与治理（一）排查范围。隐患排查应覆盖所有风险点，包括但不限于设备设施、作业环境、人员行为、管理流程等方面的隐患。设备设施隐患排查应包括设备设施的安全防护装置、安全附件、电气线路、压力容器、特种设备等。作业环境隐患排查应包括作业场所的照明、通风、防火、防爆、防中毒、防尘、防噪声等。人员行为隐患排查应包括员工的安全操作技能、安全意识、应急处理能力等。管理流程隐患排查应包括安全管理制度、安全操作规程、安全教育培训、安全检查等。（二）排查方式。隐患排查应采用定期检查、专项检查、日常检查等方式进行。定期检查应按照企业年度安全生产计划，每季度至少开展一次全面检查。专项检查应根据季节特点、事故教训、上级要求等，组织开展针对性检查。日常检查应由班组长组织，每天开展，重点检查本班组的作业环境和设备设施情况。隐患排查应填写隐患排查记录表，记录隐患内容、部位、等级、责任人、整改措施、整改期限等信息。（三）治理程序。隐患治理应按照以下程序进行：（1）确定隐患等级，重大隐患由企业主要负责人组织治理，较大隐患由分管负责人组织治理，一般隐患由部门负责人组织治理。（2）制定整改方案，明确整改目标、措施、责任人、资金、期限等。（3）落实整改措施，安全管理部负责监督整改过程，确保整改质量。（4）验收整改效果，整改完成后，由安全管理部组织验收，验收合格后，方可投入生产使用。（5）建立隐患治理台账，记录隐患排查、治理、验收等全过程信息。五、持续改进（一）信息管理。建立风险点管控和隐患排查治理信息管理系统，实现风险点、隐患、整改等信息的电子化管理。信息管理系统应具备数据采集、分析、预警、报告等功能，为企业风险点管控和隐患排查治理工作提供数据支持。信息管理系统应实现与国家安全生产监督管理部门的信息系统对接，及时上传风险点管控和隐患排查治理信息。（二）评估改进。每年对风险点管控和隐患排查治理工作进行评估，评估内容包括风险评估的准确性、隐患排查治理的有效性、制度的完善性、人员的素质等。评估结果应作为改进工作的依据，不断完善风险点管控和隐患排查治理制度、标准和流程，提高风险点管控和隐患排查治理工作的水平。（三）培训教育。定期开展风险点管控和隐患排查治理培训教育，提高员工的风险意识和隐患排查治理能力。培训教育内容包括风险点辨识方法、风险评估方法、隐患排查治理程序、应急处置措施等。培训教育应采用多种形式，包括课堂讲授、现场教学、案例分析、应急演练等。六、监督考核（一）考核内容。对各部门、岗位的风险点管控和隐患排查治理工作进行考核，考核内容包括风险评估的准确性、隐患排查治理的有效性、制度的落实情况、人员的参与情况等。（二）考核方式。考核应采用定期考核和专项考核相结合的方式。定期考核应每季度开展一次，由安全管理部组织。专项考核应根据需要，组织开展针对性考核。考核结果应作为评先评优、奖惩兑现的依据。（三）奖惩措施。对风险点管控和隐患排查治理工作成绩突出的部门和个人，给予表彰奖励。对风险点管控和隐患排查治理工作不力