风险点安全管控责任规定

风险点安全管控责任规定一、总则（一）目的依据。为规范风险点安全管控工作，明确责任主体，防范化解安全风险，依据国家相关法律法规及企业内部管理制度，制定本规定。本规定适用于企业所有生产经营活动中的风险点识别、评估、管控及责任落实工作。（二）基本原则。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，遵循“分级管理、全员参与、动态评估、持续改进”的原则，确保风险管控责任落实到岗、到人、到事。二、组织架构与职责（一）权责划定。各单位主要负责人是第一责任人，对本单位风险点安全管控工作负总责；分管安全生产的负责人是直接责任人，负责组织、协调、监督本单位风险点安全管控工作的实施；各部门负责人对本部门风险点安全管控工作负直接责任；安全管理部门负责统筹、指导、监督全公司风险点安全管控工作。（二）部门职责。安全管理部门负责制定风险点安全管控政策、标准、流程，组织开展风险点识别、评估、管控工作，监督考核各部门风险点安全管控工作成效；生产部门负责本部门生产过程中的风险点识别、评估、管控，落实生产过程中的安全措施；设备管理部门负责设备设施的日常维护保养，确保设备设施安全运行，防范因设备设施问题引发的风险；人力资源部门负责组织员工安全教育培训，提高员工安全意识和技能，确保员工具备岗位所需的安全操作能力。（三）岗位责任。各岗位员工应熟悉本岗位的风险点，掌握风险管控措施，严格遵守安全操作规程，及时发现并报告风险隐患，参与风险点安全管控工作的实施。三、风险点识别与评估（一）识别范围。风险点识别范围包括生产经营活动的各个环节，包括但不限于生产、储存、运输、使用、废弃等环节；涉及的所有设备设施、物料、环境、人员等要素。（二）识别方法。采用现场勘查、查阅资料、专家咨询、员工访谈等多种方法，全面、系统地识别风险点。现场勘查应重点关注设备设施、物料、环境等方面的风险因素；查阅资料应重点关注安全生产规章制度、操作规程、事故记录等；专家咨询应邀请相关领域的专家对风险点进行评估；员工访谈应了解员工在实际工作中遇到的风险和隐患。（三）评估标准。风险点评估应综合考虑风险发生的可能性、风险发生的后果、风险发生的概率等因素，采用定量或定性方法进行评估。定量评估可采用风险矩阵法、概率-后果分析法等方法；定性评估可采用专家打分法、层次分析法等方法。（四）评估结果。风险点评估结果分为重大风险、较大风险、一般风险三个等级。重大风险是指风险发生的可能性高、风险发生的后果严重的风险；较大风险是指风险发生的可能性较高、风险发生的后果较重的风险；一般风险是指风险发生的可能性较低、风险发生的后果较轻的风险。四、风险点管控措施（一）重大风险管控。对重大风险点，应制定专项管控方案，采取工程技术措施、管理措施、个体防护措施等多种措施进行管控，确保风险得到有效控制。工程技术措施包括但不限于设备设施改造、工艺改进、隔离措施等；管理措施包括但不限于制定安全操作规程、加强现场管理等；个体防护措施包括但不限于配备个人防护用品、进行安全教育培训等。（二）较大风险管控。对较大风险点，应制定针对性的管控措施，采取工程技术措施、管理措施进行管控，确保风险得到有效控制。（三）一般风险管控。对一般风险点，应采取管理措施进行管控，确保风险得到有效控制。（四）管控措施要求。风险点管控措施应具有针对性、可操作性、有效性，并定期进行评估和改进。风险点管控措施应纳入安全生产规章制度、操作规程，并组织员工进行学习培训。五、风险点管控实施（一）方案制定。各风险点管控方案应包括风险点描述、评估结果、管控目标、管控措施、责任主体、实施时间、检查要求等内容。（二）措施落实。各责任主体应按照风险点管控方案，落实各项管控措施，确保风险得到有效控制。安全管理部门应定期对风险点管控措施的落实情况进行检查，发现问题及时督促整改。（三）检查评估。安全管理部门应定期对风险点管控效果进行评估，评估结果应作为风险点管控方案修订的重要依据。风险点管控效果评估应综合考虑风险发生的可能性、风险发生的后果、风险发生的概率等因素。六、监督与考核（一）监督检查。安全管理部门应定期对各单位风险点安全管控工作进行监督检查，监督检查内容包括但不限于风险点识别、评估、管控工作的组织实施情况、风险点管控措施的落实情况、风险点管控效果的评估情况等。（二）考核评价。企业应建立风险点安全管控工作考核评价制度，将风险点安全管控工作纳入安全生产考核体系，考核评价结果与员工的绩效、晋升等挂钩。（三）奖惩措施。对在风险点安全管控工作中表现突出的单位和个人，应给予表彰奖励；对在风险点安全管控工作中存在问题的