某石材厂石材开采流程准则

某石材厂石材开采流程准则一、总则

（一）目的：依据《金属非金属矿山安全规程》（GB16423-2020）及行业基础标准，针对石材开采中存在的边坡失稳、爆破失控、荒料率低等核心痛点，规范开采全流程操作，明确安全防控要点，提升开采效率与资源利用率，降低生产成本与安全风险，支撑企业战略目标实现。

1、解决开采作业随意性强、参数不统一导致的资源浪费问题，通过标准化流程提升荒料率；

2、防控爆破作业、边坡管理中的重大安全风险，杜绝伤亡事故，保障生产连续性；

3、明确各环节责任边界，减少推诿扯皮，提升跨部门协同效率。

（二）适用范围：覆盖矿山开采部、生产技术部、设备管理部、安全环保部及外包开采队伍，正式员工、外包操作人员、设备维保人员均须遵守。涉及地质勘察、爆破作业、荒料剥离、运输等全流程环节，特殊情况（如抢险救灾）需经总经理审批后执行。

1、矿山开采部：负责现场开采作业实施与进度管控；

2、生产技术部：负责开采方案设计与技术参数审核；

3、设备管理部：负责开采设备维护与操作监督；

4、安全环保部：负责安全检查与环境监测。

（三）核心原则：以“安全第一、质量优先、效率提升、绿色开采”为导向，遵循以下原则：

1、合规性原则：严格执行国家矿山安全法规及行业标准，禁止超能力、超强度开采；

2、风险预控原则：将边坡稳定、爆破安全、地质灾害防控贯穿始终，落实“一工程一方案”；

3、效率导向原则：优化开采顺序与参数，减少无效剥离，提升台时效率与荒料率；

4、持续改进原则：定期复盘开采数据，迭代优化流程与技术方案。

（四）层级与关联：本制度为企业专项生产管理制度，与《安全生产责任制》《设备操作规程》《环保管理制度》共同构成生产管理体系。冲突时以本制度为准，特殊情况由总经理办公会裁定。

1、与《安全生产责任制》衔接：明确开采环节各岗位安全责任，纳入安全绩效考核；

2、与《设备操作规程》衔接：开采设备操作须同时符合设备专项安全要求。

（五）相关概念说明：

1、台阶开采：按设计高度分层开采，每台阶高度不超过6米，确保边坡稳定；

2、荒料率：合格荒料体积与开采总体积的比值，是衡量开采效率的核心指标；

3、最小抵抗线：爆破时药包到自由面的最短距离，控制爆破方向与飞石风险；

4、清渣作业：将爆破后的碎石、覆盖层剥离，露出荒料的工序。

二、组织架构与职责分工

（一）组织架构：采用“总经理决策-部门负责人执行-班组作业”三级管理架构，突出精简高效、权责清晰特点，适配中小型石材厂管理需求。

1、决策层：总经理负责开采方案审批、安全措施审批及重大资源调配；

2、执行层：矿山开采部经理负责开采计划落实，生产技术部经理负责技术支持，设备管理部经理负责设备保障；

3、作业层：开采班组（班长、钻工、爆破工、清渣工）负责具体工序实施，安全员负责现场安全巡查。

（二）决策与职责：总经理为开采安全与效率第一责任人，决策范围及职责如下：

1、审批年度开采计划及季度开采方案，确保资源合理利用；

2、批准重大爆破作业方案及边坡治理措施；

3、决定开采环节异常情况（如边坡变形）的停产整改指令。

（三）执行与职责：各部门及岗位具体职责如下：

1、矿山开采部：

a、班长：负责班组人员调配、作业进度管控，确保按方案施工；

b、钻工：按设计参数钻孔，记录孔深、孔距，确保爆破质量；

c、爆破工：负责炸药装填、联网、起爆，执行“一炮三检”制度；

d、清渣工：完成爆破后碎石剥离，保护荒料表面完整。

2、生产技术部：

a、技术员：提供地质勘察数据，设计开采参数（台阶高度、炮孔布置）；

b、质检员：验收荒料规格，统计荒料率，反馈质量改进需求。

3、设备管理部：

a、设备管理员：每日检查钻机、空压机等设备状态，确保设备完好率95%以上；

b、维修工：及时处理设备故障，保障开采连续性。

（四）监督与职责：安全环保部为开采环节监督主体，职责如下：

1、每日巡查开采现场，重点检查边坡稳定性、爆破安全距离、工人防护措施；

2、对违规操作（如超挖、未按爆破方案施工）下达整改通知，跟踪整改闭环；

3、每月组织安全培训，提升工人风险识别与应急处置能力。

（五）协调联动：建立“每日晨会+周例会”协调机制，确保信息畅通：

1、每日晨会（8:00）：班长汇报当日开采计划，安全员通报昨日隐患，技术员明确当日技术要求；

2、周例会（周一16:00）：各部门总结上周开采进度、问题及改进措施，协调跨部门资源。

三、开采前准备

（一）地质勘察：生产技术部负责开采区域地质勘察，为开采设计提供依据，确保作业安全与资源利用率。

1、勘察内容：

a、岩性分析：确定石材种类、硬度、节理裂隙发育情况，标注软弱夹层位置；

b、地形测绘：测绘开采区域等高线图，计算可采储量，标注边坡走向；

c、水文调查：查明地下水位、涌水量，避免开采中涌水影响作业。

2、勘察频次：

a、新矿区开采前须完成详细勘察，提交《地质勘察报告》；

b、已开采区域每季度复勘一次，更新地质数据，调整开采方案。

（二）设备检查：设备管理部牵头，操作工配合，确保开采设备处于良好状态，杜绝设备故障导致作业中断。

1、钻机检查：

a、班前检查：检查钻杆、钻头磨损情况，液压系统有无泄漏，紧固螺栓是否松动；

b、试运行：空载运行5分钟，确认钻机行走、旋转、推进系统正常。

2、爆破器材检查：

a、炸药、雷管入库前核查生产日期、合格证，过期或受潮产品严禁使用；

b、运输车辆配备防静电装置，运输路线避开人员密集区。

3、运输设备检查：

a、渣土车制动系统、轮胎气压每日检查，确保运输安全；

b、挖掘机铲斗、斗杆有无裂纹，液压油位是否正常。

（三）方案制定：生产技术部根据地质勘察结果，制定《开采作业方案》，明确技术参数与安全措施，经总经理审批后实施。

1、开采参数设计：

a、台阶高度：根据岩性确定，硬岩不超过6米，软岩不超过4米；

b、炮孔参数：孔深为台阶高度的1.1-1.2倍，孔距为孔深的1.5-2倍，排距为孔距的0.8倍；

c、最小抵抗线：不得大于炮孔深度的0.8倍，控制爆破飞石距离。

2、安全措施制定：

a、爆破安全距离：裸露爆破≥400米，浅孔爆破≥200米，设置警戒岗哨；

b、边坡防护：对高陡边坡锚杆加固，坡面挂网喷射混凝土，定期位移监测。

3、方案审批流程：

a、技术员编制方案→生产技术部经理审核→总经理审批→开采部组织实施；

b、方案变更需重新审批，严禁擅自修改技术参数。

四、管理目标与核心指标

（一）管理目标与核心指标：设定石材开采可量化、易统计的目标，配套核心KPI，明确统计口径，支撑企业战略落地。

1、荒料率目标：年度平均荒料率不低于65%，每月统计一次，由生产技术部核算，纳入部门绩效考核；

2、安全事故指标：全年重伤及以上事故为零，轻伤事故率不超过3人次/百人年，安全环保部每月统计并通报；

3、设备效率指标：开采设备综合完好率不低于95%，台时效率达到设计能力的90%，设备管理部每周检查并记录；

4、成本控制指标：单位荒料开采成本控制在预算范围内，财务部每月核算偏差率，超支5%以上需分析原因并整改。

（二）专业标准与规范：制定贴合开采实际的专项管理标准，标注风险控制点，配套简易防控措施。

1、爆破安全标准：

a、炮孔深度误差不超过设计值的±5%，钻孔完成后技术员现场复核；

b、最小抵抗线控制在2-4米，爆破前安全员测量并记录，超范围调整装药量；

c、爆破警戒距离硬岩300米、软岩200米，设置双岗哨，爆破后30分钟方可进入现场。

2、边坡管理标准：

a、台阶高度硬岩不超过6米、软岩不超过4米，每下降10米进行边坡稳定性评估；

b、高陡边坡设置位移监测点，每周测量一次，位移超过5毫米立即停工整改；

c、坡面浮石清理每日作业前进行，班组长检查确认后方可施工。

3、质量控制标准：

a、荒料表面无大于10厘米的裂痕，质检员每批次抽查不少于3块；

b、荒料规格符合客户订单要求，误差不超过±5厘米，运输前复检；

c、废料分离率不超过5%，清渣工分类堆放，仓管员每日核对。

（三）管理方法与工具：明确简易管理方法及工具，说明应用场景与操作要求，适配中小企业水平。

1、5S现场管理：

a、整理：每日下班前清理作业面杂物，班长检查确认；

b、整顿：工具、材料定点存放，标识清晰，取用后30分钟内归位；

c、清扫：每周五下午全面清扫设备与作业区，设备管理员验收。

2、PDCA循环改进：

a、计划：每月初召开分析会，确定当月改进目标，如提升荒料率；

b、执行：责任部门制定措施，如优化炮孔布置，技术员跟踪实施；

c、检查：月底对比目标与实际，偏差超过10%启动纠正措施；

d、处理：固化有效措施，纳入标准流程，无效措施重新评估。

3、可视化管理工具：

a、安全警示牌：在爆破区、边坡危险区设置红色警示牌，标注风险等级；

b、进度看板：在车间张贴开采计划进度，每日更新完成百分比；

c、设备状态卡：在设备上悬挂“运行/维修/备用”状态卡，便于快速识别。

五、开采流程设计

（一）主流程设计：文字化拆解“准备-钻孔-爆破-清渣-运输”全流程，明确责任主体与操作标准。

1、准备阶段：

a、地质勘察：生产技术部提前3天完成开采区域勘察，提交《地质报告》；

b、设备检查：设备管理部每日开工前检查钻机、空压机，签署《设备完好确认单》；

c、方案审批：开采部提交《作业方案》，生产技术部审核，总经理批准后实施。

2、钻孔阶段：

a、定位放线：技术员根据方案标定炮孔位置，班长复核坐标；

b、钻孔作业：钻工按设计参数钻孔，记录孔深、角度，偏差超过5厘米停钻调整；

c、孔位验收：质检员逐孔检查，合格后签署《钻孔验收单》，不合格重新钻孔。

3、爆破阶段：

a、装药作业：爆破工按计算药量装填，技术员监督，装药后记录实际用量；

b、联网起爆：雷管连接由持证爆破工操作，安全员检查网络电阻；

c、警戒确认：爆破前10分钟发出警报，警戒员清场，确认无误后起爆。

4、清渣阶段：

a、碎石清理：清渣工使用挖掘机剥离碎石，保护荒料表面，班长监督；

b、废料分类：将碎石、泥土分类堆放，仓管员每日记录废料数量；

c、荒料裸露：确保荒料完整露出，无覆盖物，质检员初步验收。

5、运输阶段：

a、装车作业：装载机司机按规格装车，超规格荒料严禁装车；

b、运输调度：调度员根据订单安排车辆，运输队确保2小时内送达指定地点；

c、卸车确认：客户验收签字后，司机返回调度室提交《运输单》。

（二）子流程说明：拆解复杂环节的专项子流程，衔接主流程节点，明确操作细则。

1、爆破作业子流程：

a、爆破方案：技术员编制方案，包含药量计算、安全距离、警戒范围，生产技术部审核；

b、器材领取：爆破工持《爆破器材申请单》到仓库领取，仓库管理员核对数量与资质；

c、现场警戒：爆破前30分钟设置警戒线，警戒员佩戴袖章，禁止无关人员进入；

d、爆后检查：起爆后30分钟，安全员检查现场有无盲炮，确认无误解除警戒。

2、边坡治理子流程：

a、监测预警：安全员每周测量边坡位移，数据超过3毫米立即上报；

b、方案制定：生产技术部根据位移数据制定加固方案，如锚杆支护；

c、施工实施：开采部按方案施工，技术员现场指导，记录施工参数；

d、效果验收：加固完成后，质检员进行拉拔试验，合格签署《边坡验收单》。

3、设备维护子流程：

a、日常保养：操作工每日清洁设备，添加关键部位润滑油，填写《日常保养记录》；

b、定期检修：设备管理部每月组织全面检修，更换磨损部件，签署《检修报告》；

c、故障处理：维修工接到故障通知后30分钟内到场，4小时内修复，重大故障24小时内解决。

（三）流程关键控制点：梳理核心管控标准，增设双重校验，防控高风险环节。

1、钻孔质量控制：

a、第一重校验：钻工完成钻孔后自检孔深、角度；

b、第二重校验：技术员现场复核，签署《钻孔质量确认单》，不合格立即整改。

2、爆破安全管控：

a、第一重校验：爆破工检查装药量与联网；

b、第二重校验：安全员复核警戒范围与人员撤离，双方签字确认后方可起爆。

3、荒料验收管控：

a、第一重校验：清渣工初步检查荒料表面；

b、第二重校验：质检员复检规格与质量，不合格荒料标记隔离，每日汇总上报。

（四）流程优化机制：明确优化条件、评估流程与审批权限，每年至少一次全流程复盘。

1、优化触发条件：

a、连续三个月荒料率低于目标值10%；

b、同一环节重复出现操作失误超过3次；

c、客户投诉质量问题累计超过5次。

2、优化评估流程：

a、问题收集：各部门每月提交流程改进建议，开采部汇总；

b、原因分析：组织相关部门召开分析会，识别流程瓶颈；

c、方案制定：针对瓶颈制定优化方案，如调整钻孔参数。

3、审批与实施：

a、方案审批：优化方案由生产技术部审核，总经理批准；

b、试点运行：选择1个班组试点1个月，收集数据效果；

c、全面推广：试点成功后全厂推广，纳入标准流程。

六、权限与审批管理

（一）权限设计：按“业务类型+金额/等级+岗位层级”分配权限，明确操作、审批、查询权限。

1、开采方案审批：

a、常规方案：台阶高度调整、炮孔参数优化，由矿山开采部经理审批；

b、重大方案：新矿区开采、边坡加固方案，由总经理审批；

c、查询权限：生产技术部可查询所有方案，其他部门需申请查阅。

2、爆破作业审批：

a、常规爆破：单次炸药用量小于500公斤，由生产技术部经理审批；

b、特殊爆破：用量超过500公斤或临近边坡，由总经理审批；

c、操作权限：仅持证爆破工可执行爆破，其他人员禁止操作。

3、设备采购审批：

a、小额采购：金额低于5万元，由设备管理部经理审批；

b、大额采购：金额超过5万元，由总经理审批；

c、询价要求：3家供应商比价，采购部提供《询价记录》。

（二）审批权限标准：细化审批层级、节点及时限，禁止越权审批，建立责任追溯机制。

1、开采方案审批时限：

a、常规方案：提交后2个工作日内完成审批，逾期视为同意；

b、重大方案：5个工作日内完成审批，需召开专题会议讨论。

2、爆破作业审批时限：

a、常规爆破：提前1天提交审批，当日完成；

b、特殊爆破：提前3天提交，审批后2日内实施。

3、审批记录要求：

a、所有审批留存书面记录，注明审批人、时间、意见；

b、越权审批视为无效，由审批人承担相应责任。

（三）授权与代理：规范授权条件、范围及备案，临时代理简化管理，明确交接要求。

1、授权管理：

a、授权条件：部门负责人因公出差或休假，可授权副职代为审批；

b、授权范围：仅限常规业务，重大事项不可授权；

c、备案要求：授权需填写《授权委托书》，报总经理办公室备案。

2、临时代理：

a、代理时限：最长不超过15天，到期需重新授权；

b、交接要求：代理人签署《工作交接单》，明确未办事项；

c、报备流程：代理前通知相关部门，事后3日内补办手续。

（四）异常审批流程：明确紧急、权限外、补批等场景的简易审批路径，设置加急通道。

1、紧急审批：

a、适用场景：边坡突发位移、设备故障需紧急停机；

b、审批路径：电话请示总经理，事后2小时内补签《紧急审批单》；

c、记录要求：调度室记录通话时间、内容，双方签字确认。

2、权限外审批：

a、适用场景：超预算采购、超范围爆破；

b、审批路径：提交《异常申请说明》，总经理办公会集体决策；

c、时限要求：3个工作日内完成审批，超期自动启动。

3、补批流程：

a、适用场景：因客观原因未及时审批的业务；

b、审批路径：申请人提交《补批申请》，说明原因，原审批人补签；

c、材料要求：附原始业务记录，如《爆破作业记录》《设备检查表》。

七、执行与监督机制

（一）执行要求与标准：明确操作规范、信息录入及痕迹留存，界定执行不到位的判定标准。

1、操作规范要求：

a、钻孔作业：钻工必须佩戴护目镜、安全帽，禁止酒后上岗；

b、爆破作业：爆破工必须持证上岗，雷管与炸药分开运输；

c、运输作业：司机必须检查车辆制动，超载荒料严禁出厂。

2、信息录入要求：

a、每日作业结束后，班长填写《开采日报表》，记录产量、设备状态；

b、爆破完成后，爆破工填写《爆破记录表》，注明用药量、警戒时间；

c、设备故障后，维修工填写《设备维修记录》，注明故障原因、处理措施。

3、执行不到位判定：

a、未按方案施工，如钻孔深度偏差超过5厘米；

b、信息录入延迟超过24小时，或数据错误率超过5%；

c、安全防护缺失，如未佩戴防护用品进入作业区。

（二）监督机制设计：建立“日常+专项”双重监督机制，明确监督周期、范围及流程。

1、日常监督：

a、监督主体：安全环保部每日派2名安全员巡查；

b、监督范围：钻孔、爆破、清渣、运输全流程；

c、监督方式：现场检查、记录问题、当场整改，形成《日常检查记录》。

2、专项监督：

a、爆破专项：每月组织1次爆破安全检查，重点检查器材管理、警戒设置；

b、边坡专项：每季度组织1次边坡稳定性评估，邀请外部专家参与；

c、设备专项：每半年组织1次设备全面检查，包括性能、安全装置。

3、监督结果应用：

a、日常检查问题24小时内整改，逾期未整改扣部门绩效分；

b、专项检查问题下达《整改通知书》，限期整改，跟踪闭环。

（三）检查与审计：明确监督内容、方法及频次，检查结果形成报告，明确整改要求。

1、安全检查：

a、内容：边坡稳定性、爆破安全距离、工人防护措施；

b、方法：现场测量、查阅记录、询问工人；

c、频次：每日巡查，每周汇总，每月通报。

2、质量检查：

a、内容：荒料规格、表面质量、废料分离率；

b、方法：随机抽样、尺量、目测；

c、频次：每批次检查，每周统计，每月分析。

3、审计要求：

a、审计主体：由总经理牵头，生产、安全、财务部门参与；

b、审计频次：每年1次全面审计，半年1次专项审计；

c、审计报告：内容包括问题清单、责任部门、整改时限，报总经理办公会审议。

（四）执行情况报告：规范上报流程、主体、周期及内容，作为考核与决策依据。

1、日报制度：

a、上报主体：开采部班长每日17:00前提交；

b、上报内容：当日产量、设备故障、安全隐患、未完成事项；

c、上报路径：通过企业微信发送给生产技术部经理。

2、周报制度：

a、上报主体：各部门负责人每周一12:00前提交；

b、上报内容：上周工作总结、问题分析、本周计划、资源需求；

c、上报路径：纸质版签字后交总经理办公室，电子版发至指定邮箱。

3、月度总结报告：

a、上报主体：生产技术部每月5日前编制；

b、上报内容：月度产量、荒料率、安全事故、成本偏差、改进建议；

c、应用方式：作为月度绩效考核依据，总经理办公会讨论决策。

八、考核与改进管理

（一）绩效考核指标：设定专项考核指标，明确权重与评分标准，挂钩生产目标与风险管控。

1、生产效率指标：荒料率权重40%，评分标准为实际值/目标值×100，低于80%不得分；

2、安全管控指标：安全事故权重30%，重伤事故扣50分，轻伤事故每起扣10分；

3、设备管理指标：设备完好率权重20%，低于95%每降1%扣2分；

4、成本控制指标：单位成本权重10%，超预算5%以上不得分。

（二）评估周期与方法：明确考核周期及简易方法，突出过程管控与结果导向。

1、周度评估：每周五召开生产例会，班长汇报进度，技术员分析荒料率波动；

2、月度考核：每月5日前完成上月数据汇总，生产技术部计算得分，报总经理审批；

3、年度总评：每年12月综合全