双重预防机制建设运行管理办法

双重预防机制建设运行管理办法一、总则（一）目的依据。为规范双重预防机制建设运行管理，提升本质安全水平，依据《安全生产法》等法律法规制定本办法。各单位必须严格执行，确保双重预防机制有效运行。（二）适用范围。本办法适用于公司所有生产经营单位、部门及人员，涵盖所有生产、储存、运输、使用等环节的风险管控和隐患排查治理。（三）基本原则。坚持安全第一、预防为主、综合治理，落实全员参与、分级管理、动态调整原则，实现风险管控和隐患排查治理双重预防机制有效运行。二、组织机构与职责（一）领导小组职责。公司成立双重预防机制建设运行领导小组，负责全面领导、统筹协调、监督考核工作。组长由总经理担任，副组长由分管安全生产副总经理担任，成员包括各部门负责人。领导小组办公室设在安全管理部，负责日常工作。（二）部门职责划分。安全管理部负责双重预防机制的制度建设、组织实施、监督检查、考核评价。生产部负责生产工艺、设备设施风险辨识与管控。技术部负责技术方案、工艺流程风险分析。人力资源部负责全员安全培训和意识提升。财务部负责保障双重预防机制运行所需经费。各生产经营单位负责本单位风险辨识、隐患排查治理的具体实施。（三）岗位责任落实。各部门负责人对本部门双重预防机制运行负总责，安全管理人员负责具体执行，一线员工负责本岗位风险辨识和隐患报告。建立责任清单，明确各层级、各岗位具体职责。三、风险分级管控（一）风险辨识范围。风险辨识范围包括所有生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为、管理因素等。每年至少开展一次全面风险辨识，遇有工艺、设备、法规标准等变化时及时补充。（二）风险辨识方法。采用工作安全分析（JSA）、危险与可操作性分析（HAZOP）、事故树分析（FTA）等方法，结合专家评审、现场勘察、历史事故数据分析等方式开展风险辨识。（三）风险评价标准。按照风险矩阵法进行评价，根据事故发生的可能性、影响程度确定风险等级。风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险，分别用红、橙、黄、蓝颜色标识。（四）风险管控措施。制定风险管控措施清单，明确管控层级、责任部门、完成时限。重大风险必须制定专项管控方案，落实技术、管理、个体防护等措施，确保风险降低至可接受水平。（五）风险信息更新。建立风险信息台账，实行动态管理。风险等级发生变化的，及时调整管控措施，并重新进行评估和管控。四、隐患排查治理（一）排查范围与频次。隐患排查范围包括所有生产环节、作业岗位、设备设施、安全管理等。日常排查由班组长每日开展，每周由部门负责人组织排查，每月由生产经营单位组织全面排查，每季度由公司组织专项排查。（二）排查方式方法。采用检查表、现场观察、仪器检测、视频监控等方式开展隐患排查，鼓励员工参与，建立多渠道隐患报告机制。（三）隐患分级标准。按照隐患的紧急程度、整改难度、可能造成后果等因素，将隐患分为重大隐患、较大隐患、一般隐患。重大隐患由公司主要负责人组织整改，较大隐患由分管领导负责整改，一般隐患由部门负责人负责整改。（四）隐患治理流程。建立隐患台账，实行闭环管理。隐患登记、评估、整改、验收、销号等环节必须规范记录，确保隐患整改到位。重大隐患整改前必须制定专项方案，落实安全措施。（五）隐患统计分析。定期对隐患排查治理情况进行统计分析，查找薄弱环节，完善管控措施。对重复发生、整改难度大的隐患，必须进行专题研究，彻底解决。五、信息化平台建设与应用（一）平台功能要求。建设双重预防机制信息化平台，实现风险信息、隐患信息、整改过程、责任落实等全流程管理。平台应具备风险辨识、隐患排查、数据分析、预警提示、考核评价等功能。（二）数据录入规范。各生产经营单位按照统一格式规范录入风险信息和隐患信息，确保数据真实、准确、完整。安全管理部负责平台数据审核和更新。（三）平台应用管理。各部门、各单位必须熟练使用信息化平台，利用平台开展风险分析、隐患排查、整改跟踪等工作。定期对平台运行情况进行维护和优化。（四）信息共享机制。建立信息共享机制，风险信息、隐患信息、整改情况等及时共享至相关部门和人员，确保信息畅通。六、运行监督与考核（一）监督检查制度。公司领导小组定期开展双重预防机制运行监督检查，安全管理部日常监督指导。对发现的问题及时督促整改，并跟踪落实。（二）考核评价标准。制定双重预防机制运行考核评价标准，考核内容包括制度建设、组织保障、风险管控、隐患治理、信息化应用等方面。考核结果与部门绩效、个人奖惩挂钩。（三）持续改进机制。建立双重预防机制运行持续改进机制，定期对运行效果进行评估，查找不足，完善措施。对运行效果好的单位和个人予以表彰奖励。（四）责任追究制度。对双重预防机制运行不力的单位和个人，视情节轻重给予通报批评、经济处罚、降职降级等处理。构成犯罪的，依法移送司法机关处理。七、附则（一）解释权归属。本办法由公司安全管理部负责解释。（二）实施时间。