安全风险四色图绘制管理指南

安全风险四色图绘制管理指南一、总则（一）目的规范。为统一安全风险四色图绘制标准，提升风险管控效能，特制定本指南。（一）适用范围。本指南适用于公司所有部门、项目及下属单位的安全风险识别、评估与公示工作。（二）基本原则。坚持科学性、系统性、动态性原则，确保风险等级划分准确、管控措施有效。二、组织机构与职责（一）领导小组。公司成立安全风险四色图绘制领导小组，由总经理担任组长，分管安全副总经理担任副组长，各部门负责人为成员。主要职责为审定风险目录、审批重大风险管控方案。（二）工作专班。由安全管理部牵头，联合技术部、生产部、人力资源部组成工作专班，负责具体实施工作。安全管理部配备专职风险管理员，负责日常管理。（三）部门职责。各部门负责人对本部门风险绘制负总责，指定专人负责风险数据收集与更新。技术部负责风险数据库建设，生产部负责现场风险辨识，人力资源部负责培训宣贯。三、风险识别与评估（一）识别方法。采用工作安全分析（JSA）、危险与可操作性分析（HAZOP）相结合方法，结合行业基准标准，全面识别作业活动中的固有风险。（二）评估流程。1.收集基础数据。收集工艺参数、设备状况、人员资质等基础信息。2.确定评估标准。依据GB/T32900-2016标准，设定风险矩阵参数。3.开展定性评估。采用LEC法计算风险值，划分等级。4.组织专家评审。对高风险项由外部专家进行复核。（三）风险目录管理。建立公司级风险清单，包含风险编码、名称、描述、发生可能性、后果严重性等要素。每年6月30日前完成年度风险目录更新。四、四色图绘制标准（一）颜色分级。1.红色风险。发生可能性为"很可能"且后果为"灾难性"的风险，需立即整改。2.橙色风险。发生可能性为"可能"且后果为"严重"的风险，限期整改。3.黄色风险。发生可能性为"有时"且后果为"一般"的风险，加强监控。4.蓝色风险。发生可能性为"不可能"且后果为"轻微"的风险，保留在观察清单。（二）图形规范。四色图采用800mm×600mm标准图幅，风险条目按风险等级从上至下排列，每个条目包含风险名称、等级、责任部门、管控措施四项要素。（三）动态管理。1.日常检查。每周由安全管理部对现场风险公示情况进行检查。2.变更评估。工艺、设备变更后30日内重新评估风险等级。3.事故触发。发生事故后立即启动风险再评估程序。五、绘制与公示要求（一）绘制规范。1.使用统一模板。由安全管理部提供电子版模板，各部门按模板格式填写。2.字体要求。风险名称使用黑体二号字，其他内容使用宋体三号字。3.图例说明。在图面左下角标注颜色含义及风险矩阵表。（二）公示要求。1.公示位置。各部门风险图悬挂在部门会议室，公司级总图悬挂在安全管理部。2.电子公示。在OA系统建立"安全风险四色图"专题，实时更新数据。3.更新频率。每月更新一次，重大变更即时更新。六、管控措施要求（一）红色风险管控。1.制定专项方案。明确整改责任人、完成时限、验收标准。2.资金保障。财务部优先保障整改资金。3.跟踪督办。安全管理部每周汇报整改进度。（二）橙色风险管控。1.制定年度计划。纳入部门KPI考核。2.开展专项培训。人力资源部组织风险知识培训。3.建立应急预案。技术部编制应急处置方案。（三）黄色风险管控。1.完善操作规程。生产部修订相关SOP。2.强化巡检频次。设备部增加巡检点。3.开展应急演练。每季度组织一次演练。七、监督与考核（一）检查机制。1.月度检查。由分管副总经理带队，每月检查一次。2.季度通报。安全管理部每季度发布检查通报。3.年度考核。纳入部门年度评优。（二）考核标准。1.基础分。风险图完整准确得100分。2.加分项。每提前完成一项整改加5分。3.扣分项。发生风险事件扣20分。八、附则（一）解释权。本指南由安全管理部负责解释。（二）修订程序。每年12月31日前由安全管理部组织修订。（三）实施日期。本指南自发布之日起施行，原《安全风险公示办法》同时废止。（四）配套文件。1.《安全风险四色图绘制模板》2.《风