安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设方案

安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设方案一、总体要求（一）目标明确。以防范化解重大安全风险为核心，通过建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，实现安全风险管控和隐患排查治理的标准化、规范化、信息化，确保企业安全生产形势持续稳定。具体目标包括：1年内完成全员安全风险辨识与分级管控，3年内实现隐患排查治理闭环管理，5年内达到行业先进水平。目标设定必须符合国家法律法规和行业标准要求，并与企业实际生产经营情况紧密结合。（二）原则清晰。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，遵循“全员参与、分级负责、动态管理、持续改进”的原则。风险管控与隐患排查必须同步推进，风险管控优先于隐患治理，重大风险必须实施专项管控措施。所有制度设计必须以可操作性为前提，避免形式主义和官僚主义。二、组织架构（一）权责划定。各单位主要负责人是第一责任人，对本单位双重预防机制建设负总责；分管安全生产的负责人是直接责任人，负责具体组织协调；各部门负责人承担本部门风险管控和隐患治理责任；一线员工是风险辨识和隐患报告的第一责任人。建立“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的责任体系。（二）机构设置。成立企业双重预防机制建设领导小组，由总经理担任组长，分管副总经理担任副组长，各部门负责人为成员。领导小组下设办公室，办公室设在安全管理部，负责统筹协调、监督检查、考核评价。各车间、部门设立风险管控和隐患排查小组，小组组长由部门负责人担任，成员由安全员、技术骨干和一线员工组成。明确各级机构的具体职责和权限，形成权责清晰、运转高效的组织体系。（三）人员配备。安全管理部配备专职安全风险管理员，负责风险数据库建设、风险分析评估、管控措施制定等工作。各车间配备专职或兼职安全员，负责本区域风险辨识、隐患排查、信息传递等工作。所有员工必须接受双重预防机制相关培训，掌握风险辨识方法和隐患排查技能。建立人员台账，确保责任到人、任务到岗。三、风险分级管控（一）风险辨识。按照“横向到边、纵向到底”的原则，对生产经营全过程、所有岗位、所有设备设施、所有环境因素进行风险辨识。辨识方法包括工作安全分析（JSA）、危险与可操作性分析（HAZOP）、事故树分析（FTA）等，根据风险点特点选择合适方法。风险辨识必须由具备专业知识和实践经验的人员实施，确保辨识的全面性和准确性。每年至少开展一次全面风险辨识，遇有工艺、设备、人员、环境等重大变化时必须及时补充辨识。（二）风险分级。按照风险发生的可能性（L）和后果（S）的乘积（L×S）确定风险等级，分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。具体分级标准见附件《风险等级划分表》。重大风险必须实行专项管控，制定专项管控方案并报上级审批；较大风险必须制定专项管控措施，落实专人负责；一般风险纳入日常管控范围；低风险实行告知教育。所有风险必须建立风险清单，明确风险描述、等级、责任部门和管控措施。（三）管控措施。遵循“消除、替代、工程控制、管理控制、个体防护”的优先次序制定管控措施。消除风险必须优先采用，无法消除的必须采取替代措施；替代无效的必须实施工程控制；工程控制不足的必须加强管理控制；管理控制仍无法满足要求的必须配备个体防护用品。管控措施必须明确具体要求、责任人、完成时限和验收标准。建立风险管控措施台账，实行动态更新。重大风险管控措施必须进行有效性评估，确保达到预期效果。四、隐患排查治理（一）排查范围。隐患排查范围包括所有生产经营活动、设备设施、作业环境、安全管理等各个方面。排查内容必须覆盖国家法律法规、行业标准和企业规章制度要求的所有项目。建立隐患排查清单，明确排查内容、频次、责任人和标准要求。重大风险点必须增加排查频次，特殊作业必须实施专项排查。（二）排查方式。采取日常检查、专项检查、综合检查等多种方式开展隐患排查。日常检查由班组长负责，每天进行；专项检查由部门负责人组织，每月至少一次；综合检查由企业领导小组牵头，每季度至少一次。鼓励采用信息化手段开展隐患排查，建立隐患排查移动应用系统，实现隐患现场拍照、信息上传、实时跟踪。所有隐患必须由专人记录，建立隐患台账。（三）治理流程。隐患治理必须遵循“登记、评估、审批、实施、验收、销号”的闭环流程。发现隐患必须立即登记，明确隐患描述、发现时间、发现人；对登记的隐患进行风险评估，确定治理优先级；重大隐患必须编制治理方案，报上级审批；治理措施必须按方案实施，落实责任人、资金和时限；治理完成后必须组织验收，确保达到整改要求；验收合格后必须进行销号，形成完整记录。隐患治理必须建立责任追究制度，对未按期治理或治理不到位的责任人进行处罚。五、信息化建设（一）系统功能。建设安全风险分级管控与隐患排查治理信息化系统，实现风险数据库管理、隐患台账管理、整改跟踪管理、统计分析管理等功能。系统必须具备风险自动分级、隐患智能预警、整改自动督办、数据自动统计等功能。系统界面必须简洁明了，操作方便，符合用户使用习惯。（二）数据录入。建立统一的数据录入标准，明确各模块数据格式、内容要求、录入规范。风险数据包括风险点描述、风险等级、管控措施、责任人等；隐患数据包括隐患描述、发现时间、发现人、治理状态等。所有数据必须真实准确，及时更新。建立数据审核机制，确保数据质量。（三）系统应用。所有部门和人员必须按要求使用信息化系统，实现风险管控和隐患排查的数字化管理。安全管理部定期对系统运行情况进行检查，对数据异常、使用不到位的部门进行通报。建立系统培训制度，确保所有用户掌握系统操作技能。系统运行必须符合国家网络安全法律法规要求，确保数据安全。六、监督考核（一）监督机制。建立双重预防机制运行监督机制，由企业领导小组负责全面监督，安全管理部负责日常监督，各部门负责本部门监督。设立举报电话和邮箱，鼓励员工举报风险管控和隐患治理中的问题。定期开展双重预防机制运行评估，对企业、部门、个人进行考核评价。（二）考核标准。考核内容包括风险辨识覆盖率、隐患排查频次、隐患整改率、重大隐患按期治理率、信息化系统使用率等。考核结果与绩效工资、评优评先挂钩，对考核不合格的部门和个人进行约谈和处罚。建立考核结果公示制度，接受全员监督。（三）持续改进。根据考核结果和评估情况，定期修订完善双重预防机制建设方案，优化风险管控措施和隐患治理流程。鼓励各部门创新风险管控和隐患治理方法，推广应用先进经验。建立双重预防机制运行持续改进机制，确保制度不断完善、运行不断优化。七、附则（一）解释权。本方案由企业安全管理部负责解释，涉及法律法规和行业标准变化的，按最新规定执行。（二）实施时间。本方案自发布之日起实施，原有相关规定与本方案不一致的，以本方案为准。（三）配套文件。本方案配套《风险等级划分表》《隐患排查清单》《风险管控措施台账》《隐患治理流程图》等文件，作