费用报销单审核结果回复函（3篇）

第=PAGE1*2-11页（共=NUMPAGES1*22页）PAGE费用报销单审核结果回复函（3篇）费用报销单审核结果回复函第（1）篇尊敬的______：您好！感谢您在______日期提交的费用报销单。经过我们财务部门的严格审核，现将审核结果告知一、报销金额：本次报销金额为人民币______元整。二、报销明细：1.差旅费：人民币______元，用于______（具体行程）；2.住宿费：人民币______元，入住______（酒店名称），日期为______至______；3.餐饮费：人民币______元，用于______（具体活动）；4.其他费用：人民币______元，用于______（具体用途）。三、审核意见：1.差旅费：根据公司差旅费报销规定，本次差旅费报销符合规定；2.住宿费：根据公司住宿费报销规定，本次住宿费报销符合规定；3.餐饮费：根据公司餐饮费报销规定，本次餐饮费报销符合规定；4.其他费用：根据公司其他费用报销规定，本次其他费用报销符合规定。四、审批结果：经公司领导审批，本次费用报销单已批准报销。五、付款安排：1.付款方式：______（如转账、支票等）；2.付款时间：______（具体日期）；3.付款账户：______（具体账户信息）。请您在收到本函后，按照付款安排及时办理付款手续。如有任何疑问，请及时与我们联系。感谢您对我们工作的支持与配合，祝您工作顺利！顺祝商祺！公司名称_____日期_____费用报销单审核结果回复函第（2）篇公司名称____姓名____职位____日期____尊敬的____：您好！我谨代表公司财务部门就您于____年____月____日提交的费用报销单进行审核，现将审核结果通知一、报销项目概述贵公司____部门____项目于____年____月____日至____年____月____日期间发生的费用，共计人民币____元，其中：1.差旅费：人民币____元，包括____（详细列出差旅费的具体明细，如交通费、住宿费、餐饮费等）；2.办公用品费：人民币____元，包括____（详细列出办公用品的具体明细，如打印机墨盒、纸张、办公设备等）；3.其他费用：人民币____元，包括____（详细列出其他费用的具体明细）。二、审核结果经审核，贵公司提交的费用报销单符合公司财务报销相关规定，现将审核结果1.差旅费：经核实，差旅费报销凭证齐全，费用支出合理，予以报销；2.办公用品费：经核实，办公用品采购清单与实际使用情况相符，费用支出合理，予以报销；3.其他费用：经核实，其他费用报销凭证齐全，费用支出合理，予以报销。三、报销金额及支付方式根据以上审核结果，贵公司本次费用报销共计人民币____元，公司将按照以下方式进行支付：1.于____年____月____日前将报销款项直接汇入贵公司账户，账户信息账户名称：____账号：____开户行：____2.如有其他支付方式需求，请于____年____月____日前与我司财务部门联系。四、注意事项1.请贵公司于收到本函后____个工作日内，将以下资料寄送至我司财务部门：报销单原件；银行转账单据；其他相关凭证。2.如对本次审核结果有异议，请于____年____月____日前与我司财务部门联系，逾期将不再受理。感谢贵公司对我司财务工作的支持与配合，期待与您的持续合作。顺祝商祺！公司名称____姓名____职位____联系方式____联系地址____费用报销单审核结果回复函第3篇尊敬的____：您好！关于您于____年____月____日提交的费用报销单，经我司财务部门严格审核，现就审核结果回复一、报销事项概述您本次报销涉及____项费用，包括但不限于____、____等，总金额为____元。二、审核意见1.关于____费用：经核实，该费用符合公司报销规定，予以批准报销。2.关于____费用：经核实，该费用存在以下问题：____。建议您按照以下要求进行调整：费用凭证不完整，请补充____；费用报销标准不符合公司规定，请按照公司规定进行调整。三、报销金额及支付方式1.经审核，您本次报销金额为____元。2.报销款项将于____个工作日内支付至您的____账户。四、其他事项1.请您在收到本函后，按照要求调整费用报销单，并重