风险分级管控隐患排查指南

风险分级管控隐患排查指南一、总则（一）目的明确。为规范风险分级管控和隐患排查工作，提升安全管理水平，确保生产经营安全，特制定本指南。本指南适用于企业所有生产经营活动及安全管理全过程。（二）原则规范。风险分级管控和隐患排查工作必须遵循“预防为主、防治结合、分级管理、全员参与”的原则，坚持安全第一、生命至上的理念，确保各项工作依法合规、科学有效。二、组织机构与职责（一）机构设置。企业应成立风险分级管控和隐患排查领导小组，由主要负责人担任组长，分管安全负责人担任副组长，相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调、监督检查全企业的风险分级管控和隐患排查工作。（二）职责划分。1.主要负责人职责。对风险分级管控和隐患排查工作负全面领导责任，组织制定相关政策，保障必要资源投入，督促落实各项措施。2.安全管理部门职责。负责制定具体实施方案，组织开展风险评估、隐患排查，指导监督各部门工作，统计分析相关数据，定期编制报告。3.各部门职责。各部门负责人对本部门的风险分级管控和隐患排查工作负直接领导责任，组织本部门员工开展风险辨识、隐患排查，落实整改措施，及时报告情况。三、风险分级管控（一）风险辨识。1.辨识范围。风险辨识应覆盖企业所有生产经营活动、所有生产设备设施、所有作业环境、所有人员行为。2.辨识方法。可采用工作安全分析（JSA）、危险与可操作性分析（HAZOP）、安全检查表（SCL）等方法，结合实际情况选择合适的辨识方法。3.辨识流程。首先成立辨识小组，明确辨识范围和方法，然后收集资料，进行现场勘查，识别潜在危险源，最后形成风险清单。（二）风险评估。1.评估内容。风险评估应包括危险源的性质、可能导致的后果、发生的可能性、风险等级等。2.评估方法。可采用LEC法、L/S法、风险矩阵法等方法，根据实际情况选择合适的评估方法。3.评估流程。首先确定评估标准，然后对每个危险源进行评估，最后形成风险评估结果。（三）风险分级。1.分级标准。根据风险评估结果，将风险分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险。2.分级依据。重大风险是指可能造成多人死亡或重大经济损失的风险；较大风险是指可能造成人员死亡或较大经济损失的风险；一般风险是指可能造成人员轻伤或轻微经济损失的风险；低风险是指发生的可能性小，即使发生也不会造成人员伤亡或经济损失的风险。3.分级结果。形成风险清单，明确每个风险的风险等级。（四）风险管控。1.重大风险管控。制定专项管控措施，实施重点监控，必要时停产停业整改。2.较大风险管控。制定专项管控措施，加强监控，落实整改。3.一般风险管控。制定常规管控措施，加强培训，提高意识。4.低风险管控。加强日常检查，及时消除隐患。5.管控措施。管控措施应包括工程技术措施、管理措施和个体防护措施，确保措施有效。四、隐患排查（一）排查范围。隐患排查应覆盖企业所有生产经营活动、所有生产设备设施、所有作业环境、所有人员行为。1.生产经营活动。包括生产、运输、储存、使用等各个环节。2.生产设备设施。包括生产设备、安全设施、消防设施、电气设备等。3.作业环境。包括生产车间、仓库、施工现场等。4.人员行为。包括违章操作、不安全行为等。（二）排查方式。1.日常排查。由各部门负责人组织本部门员工进行日常检查，发现隐患及时整改。2.定期排查。由安全管理部门组织各部门负责人进行定期检查，每月至少一次。3.专项排查。针对重大风险、季节性特点、节假日前后等特殊情况，组织专项排查。4.隐患排查应采用安全检查表、现场勘查、人员访谈等方式，确保排查全面。（三）隐患分级。1.分级标准。根据隐患的严重程度和发生可能性，将隐患分为重大隐患、较大隐患和一般隐患。2.分级依据。重大隐患是指可能造成人员死亡或重大经济损失的隐患；较大隐患是指可能造成人员重伤或较大经济损失的隐患；一般隐患是指可能造成人员轻伤或轻微经济损失的隐患。3.分级结果。形成隐患清单，明确每个隐患的等级。（四）隐患整改。1.重大隐患整改。制定专项整改方案，落实整改资金，明确整改责任人，限期整改，整改完成后进行验收。2.较大隐患整改。制定整改方案，落实整改措施，限期整改，整改完成后进行验收。3.一般隐患整改。及时整改，限期消除。4.整改流程。首先登记隐患，然后分析原因，制定方案，落实措施，验收销号，最后记录归档。5.整改措施。整改措施应包括工程技术措施、管理措施和个体防护措施，确保措施有效。五、信息化管理（一）系统建设。企业应建立风险分级管控和隐患排查信息化管理系统，实现风险和隐患的电子化管理。1.系统功能。应具备风险辨识、风险评估、风险分级、隐患排查、隐患整改、数据分析等功能。2.系统平台。可采用云计算、大数据等技术，构建安全信息化平台。3.系统接口。应与企业现有管理系统对接，实现数据共享。（二）数据录入。1.风险数据。包括危险源信息、风险评估结果、风险等级等。2.隐患数据。包括隐患信息、隐患等级、整改情况等。3.数据录入应准确、及时、完整，确保数据质量。（三）系统应用。1.风险监控。通过系统实时监控风险变化，及时预警。2.隐患管理。通过系统跟踪隐患整改情况，确保整改到位。3.数据分析。通过系统分析风险和隐患数据，为决策提供依据。六、监督与考核（一）监督检查。1.安全管理部门应定期对各部门的风险分级管控和隐患排查工作进行监督检查，发现问题及时整改。2.监督检查应采用现场检查、查阅资料、人员访谈等方式，确保监督检查有效。3.监督检查结果应记录在案，并作为考核依据。（二）考核评价。1.考核内容。包括风险分级管控和隐患排查工作的组织领导、制度建设、实施情况、整改效果等。2.考核方式。可采用定期考核、专项考核、随机考核等方式。3.考核结果。考核结果应与绩效挂钩，奖优罚劣。七、附则（一）本指南由企业安全管理部门负责解释。1.解释权。本指南由企业安全管理部门负责解释。2.解释程序。安全管理部门提出解释意见，报企业领导小组批准后公布。（二）本指南自发布之日起施行。1.施行时间。本指南自发布之日起施行。2.过渡期。原有制度与本指南不一致的，按本指南执行。（三）本指南每年修订一次。