ERP项目岗位操作手册

ERP项目

岗位操作手册一XX岗位

建立日期：2023-05-22

修改日期：

文挖编号:UP_XX_（PMP项目号）_03（阶段序号）_XX（流水号）

客户项目

经理：

日

期：

用友项目

经理:

日

期:

文档控制

更该记录

日期更改人版本号备注

审阅

审阅人职务日期

分发

份数姓名部门及职务

目录

文档控制.........................................................

更该记录......................................................

1...........................................................................................................................................职责概要

2............................................................................................................................................重要流程

2.1采购订单作业................................................

2.2委外订单作J.......................................................................................

2.3供应商管理作"..............................................

L职责概要

i.i.【重要工作】

1）每天接受PMC部的《物料请购单》，并负责把它转化成采购订单并及时下到达各

合格供应商。

2）根据系统进行对物料交期的跟进，并规定及时将物料异常信息反馈给PMC部。

3）定期地评审供应商，务必保证合格H勺供应商资料及时录入到系统。

4）定期地对物料的价格进行比价，并及时更新物料的最新价格。

5）对到货有异常的物料需及时作处理。

1.2.【职责规定】

1）每天口勺采购订单必须通过系统下达，并必须严格按照本作业规范进行作业。

2］及时处理每天的业务单据流程，保证系统中H勺单据是最新H勺更新数据。

3）需及时完善好系统口勺基本资料。

4）协同供应商严格按照我司的规定进行送货。

1.3.【关联部门】

1）PMC部：PMC部需严格按照物料申购原则，保证所有申购都在系统中执行。

2）品管部：对异常来料需及时将异常汇报传达给采购部，保证采购部在第一时间内

处理异常物料。

3）生产部：对于来料不良鉴定挑选加工使用的物料需要退回供应商时.，退回仓库时

需作好对应的数量及包装

规定。

4）工程部：及时将新物料确认，并给采购部提供物料对应的图纸资料。

2.重要流程

2.1采购订单作业

2.1.1【作业流程】

作业流程图对应程序流程阐明

节

【请购单】1.【菜单途径】采购管理〉请购>请购单

1请购单审核

!【作业要点】

1）请购单由PMC物料计划员制定，PMC主管审核，

厂长同意后方可以进入采购订单生单过程。

请购比价生【请购比价生

21

单】2.【菜单途径】采购管理〉采

单购订货>请购比价生单

【作业要点】

1）点击请购比价生单，进入过滤条件窗口，按条件

选项过滤需要生单的明细，进入“请购比价生单列

表”界面。

2）在界面表体“选择”列双击选用所需明细，或通

3过''全选”按钮进行全选项，然后按“比价”，表体

[ROP采购计

Ror计划存货自动生成对应供应商和价格，完毕后，按''生

划表】单”完毕生单动作，系统并提醒生成成果对•话框。

维护

1

3.【菜单・途径】库存管理〉ROP>ROP采购计划表

【作业要点】

4

1）在保留状态下，在表体里“与否选中”列选项中

“Y”，然

【计划批量生

计多批量后按菜单栏上的“配额”按钮可进行按供应商存货

单】

时照表中

T

设定的配额值进行配额.

2）在修改状态下，在表体里可以更改供应商或配额

5数量。

3）ROP主:划表需通过PMC主管审核，厂长同意后方

可执行.

【采购订单】

采购订单维3.【菜单途径】采购管理〉采购订货>计划批

量生单

护

【作业要点】

1）点击计划批量生单，进入过漉条件窗口，按条件

选项过港需要生单的明细，进入“采购计划批送生

成采购订单”界面。

62）在界面表体“选择”列双击选用所福明细，或通

过“全选”按钮进行全选项，按“0K”完毕生单动

作，系统并提醒生成成果对•话框。

7【采购订单执

行记录表】4.【菜单途径】采购管理〉采购订货>采购订单

【作业要点】

采购订单执

1）采购订单可以通过“修改”按钮进行对供应商、

【采购订单预

行记录表存货单价、计划到货日期内容项修改。

警和报警表】

2）采购订单需由采购部由管审核，副总同意后，方

可打印给供应商。

采购订单预3）采购订单由供应商确认后回签，如有改动需弃审

后,作修改，假如订单已执行了入库动作,需通过“变

警和报警

更”来实现。如遇工程资料变更也可通过“变更”

来实现。

4）订单由于工程变更或者PMC部需作取消申购，

确认后，可通过“关闭”整张订服，如只针对订单

中部分物料作取消，在表体内选用需关闭明细，按

鼠标右键，选用行关闭功能.

5.【菜单途径】采购管理〉采购订货>采购订

单执行记录表

【作业要点】通过此表可对采购订单的执行状况查

询

6.【菜单途径】采购管理〉采购订货〉采购订单

预警和报警表

【作业要点】

1）点取功能菜单，进入“采购订单预警和报警表”

过泄窗口，

在提前预警天数和逾期报警天数框架里侦上所需

行i旬条件

按过滤.将进入成果列表,通过列表.进行对采

购订单的交

货状况进行我进。、

2.1.2【作业规范】

2.执行比

侨动作白引

1.首先

AoMRP件业务规范・1

m生单选单列表

，火即比价今生单•r栏目，

请购比价生单列表

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已财务会计

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包装物租借

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存货

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CoROP件业务规范

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由财务合计

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拷贝销售订单

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购订单阳？14

狗订单执行烧讨表15

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；0-0宗购发票

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好交齐心文具恻试蹶套［005］愫作员d”,。业务日期2006-02-14【用友软佗

CoROP件业务规范-2

生中选单列专

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